F.4.2 Umweltamt (UwA)

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Umweltamt Verantwortung Hr. Dr. Köppel Produkte 554010 Umweltplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -516.268 -456.818 -628.822,42 Ordentliche Aufwendungen € 8.346.411 8.290.530 6.593.391,40 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 7.830.144 7.833.712 5.964.568,98 Finanzergebnis € 1.805 39.970 41.994,23 Ordentliches Ergebnis € 7.831.949 7.873.682 6.006.563,21 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 296,95 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 998.537 529.851 599.924,82 Jahresergebnis € 8.830.486 8.403.533 6.606.784,98 300 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -433.700 -369.000 -548.548,69 Aufwendungen (primär) € 1.082.121 1.026.236 628.150,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 648.421 657.236 79.601,69 Erträge (primär) € -45.409 -60.190 -157.254,90 Aufwendungen (primär) € 7.017.320 6.590.483 5.756.986,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.971.911 6.530.293 5.599.732,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 234.050 103.350 132.600,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 234.050 103.350 132.600,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 532.650 478.914 510.906,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 465.887 50.937 89.018,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 998.537 529.851 599.924,82 Erträge (primär) € -37.159 -27.844 -28.211,32 Aufwendungen (primär) € 14.726 610.647 223.137,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -22.433 582.803 194.926,47 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.830.486 8.403.533 6.606.784,98 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 30.000 6.353,07 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 16,35 15,62 12,36 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,18 5,49 9,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 89,84 89,30 70,24 Erläuterungen 301 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt: 554010 Umweltplanung Das Umweltamt (UwA) ist zuständig für die Umweltprüfung für die Bauleitplanung, Erstellung von Umweltberichten, Erstellung von Landschafts￾und Grünordnungsplänen, Erstellung von Fachplanungen für den Freiraum, das Führen des Ökokontos, für Gutachten und die fachliche Prüfung des Artenschutzes in der Bauleitplanung, das Aufstellen/Betreuen eines Artenschutzkonzeptes, das Aufstellen und die Fortführung des Lärmaktionsplanes, die Durchführung von Projekten zur umweltverträglichen Stadtentwicklung und Landschaftsplanung, die Ermittlung und Bereitstellung von Umweltinformationen inklusive Umweltatlas. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung und vergleichbaren Vorhaben. Leistungen L554010001 Grün- und Landschaftsplanung L554010002 Umweltverträgliche Stadtentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Investoren, Planungsbüros, Sachverständige und Grundstückseigentümer. Zielgruppen: Umfassende Umweltvorsorge im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Erkennung vorhandener und Vermeidung künftiger Umweltbelastungen. Erhalt, Entwicklung und Vernetzung von Freiräumen sowie Natur und Landschaft: u.a. zur Erholung der Bevölkerung und zum Erhalt der Vielfalt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Fläche der ruhigen Gebiete (gem. LAP) im Stadtgebiet HA 892,00 0,00 0,00 Ziel 1: Grünordnungspläne u. Umweltberichte zeitgerechte Prüfung Anteil Planungen, Prüfungen und Berichte innerhalb 6 Wochen % 80,00 80,00 75,00 Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4,00 4,00 7,00 Ziel 3: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschluß B-Plan Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschluß % 90,00 90,00 90,00 Ziel 4: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00 80,00 80,00 Ziel 5: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00 80,00 79,00 302 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 228.184 95.680 162.790,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32.523 128.491 76.238,97 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 260.707 224.171 239.029,68 Erträge (primär) € 0 0 -29.602,01 Aufwendungen (primär) € 1.719.072 1.769.946 1.627.754,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 94.606 126.218 133.965,20 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.813.678 1.896.164 1.732.117,93 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.898 34.860 45.360,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 27.898 34.860 45.360,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 126.355 114.647 160.256,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 56.052 49.695 51.262,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 66.954 -45.243 -31.056,14 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 249.361 119.100 180.462,14 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.765 3.987 5.662,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 615 65.192 66.707,84 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.380 69.179 72.370,21 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.355.025 2.343.474 2.269.339,96 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 10.000 1.357,43 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,36 4,36 4,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,78 22,51 18,11 Erläuterungen zur aktuellen Planung Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen auf dem Sachkonto 64390100 Vergütungen Leistungen Dritter sind folgende Mittel zweckgebunden: 150.000 EUR für den Masterplan Freiraum, 20.000 EUR für das stadtweite Grundwasserüberwachungsprogramm/Monitoring, sowie 15.000 EUR für die Klimaanpassung. Die Mittel sind vor allem für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus EU-Vorgaben sowie aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Die Aufgaben Ökokonto und Artenschutzkonzept sind mit den zugehörigen Sachmitteln und Personalkosten nun dem Produkt 554020 Naturschutz zugeordnet. Erträge durch Verwaltungsgebühren bzw. andere, dem K1-Budget zugeordnete Erträge, werden in diesem Fachbereich des Umweltamtes nicht generiert. 303 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt: 554020 Naturschutz Im Umweltamt (UwA) ist die Untere Naturschutzbehörde, die Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg und die Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates der Stadt Nürnberg angesiedelt. UwA ist zuständig für den Natur- und Landschaftsschutz, den Vollzug der Naturschutzgesetze und der naturschutzrechtlichen Verordnungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen, den Vollzug des Artenschutzrechts und die Durchführung von Projekten. Leistungen L554020001 Naturschutz bei Bauvorhaben Freiflächen. L554020002 Arten-, Natur und Landschaftsschutz, LPV Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet, Grundstückseigentümer, staatliche Behörden, Planungsbüros, Genossenschaften, Verbände, Dienststellen der Stadtverwaltung, Stadtrat und seine Fachausschüsse. Zielgruppen: Förderung der weichen Standortfaktoren, Erhalt von Natur und Landschaft, der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Artenvielfalt sowie Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion, Umsetzung und Ausgestaltung der durch EU, Bund, Freistaat und Stadtrat vorgegebenen rechtlichen sowie inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Fläche der Naturschutzgebiete HA 258,10 37,10 258,10 Fläche der Landschaftsschutzgebiete HA 4.434,00 4.434,00 4.434,00 Geschützte Landschaftsbestandteile ANZ 39,00 39,00 39,00 Naturdenkmale im Stadtgebiet ANZ 98,00 98,00 98,00 Fläche der Europäischen Schutzgebiete HA 2.565,00 2.565,00 2.565,00 Fläche Bannwald HA 2.328,00 2.328,00 2.328,00 Ziel 1: 80 % Bearbeitungsvorgänge BaumschutzVO innerhalb 4 Wochen Anteil Anzeigen/Bescheide/... innerhalb 4 Wochen % 80,00 80,00 80,00 Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4,00 4,00 4,00 Ziel 3: 100 % der Meilensteine Projektplan Wöhrder See erreicht Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 100,00 100,00 100,00 Ziel 4: 100 % Fremdfinanzierung Storchenprojekt+Bio.Agentur Fremdfinanzierungsanteil Storchenprojekt+Bio.Agentur % 100,00 100,00 0,00 304 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -55.000 -50.300 -134.117,63 Aufwendungen (primär) € 489.834 325.980 131.875,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.780 91.779 54.456,40 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 478.614 367.459 52.213,78 Erträge (primär) € -45.409 -60.190 -68.296,93 Aufwendungen (primär) € 2.208.380 1.854.121 1.434.555,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 127.354 90.155 95.689,42 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.290.325 1.884.086 1.461.948,28 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 111.050 103.350 132.600,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -69.745 -74.700 -97.200,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 41.305 28.650 35.400,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 165.356 142.442 107.032,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 80.014 70.925 72.651,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 89.922 -32.486 -22.385,15 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 335.292 180.881 157.298,37 Erträge (primär) € -25.000 -25.000 -26.220,00 Aufwendungen (primär) € 2.759 3.916 6.364,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 828 46.566 47.648,46 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -21.413 25.482 27.793,27 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.124.124 2.486.558 1.734.653,70 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 10.000 1.639,05 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,79 4,62 3,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,46 5,92 12,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,75 25,52 18,20 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Haushaltsjahr werden bei den Verwaltungsgebühren leicht erhöhte Erträge erwartet. Die Aufwandsansätze beinhalten vor allem 132.000 EUR für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen, auch auf Ökokontoflächen, sowie bei Naturdenkmälern. Aufgrund organisatorischer Anpassungen und Strukturveränderungen sind die Ressourcen für das Ökokonto und das Artenschutzkonzept nun dem Produkt 554020 Naturschutz zugeordnet. Weiterhin sind Mittel für Unterhalts- und Pflegemaßnahmen für das Naturschutzgebiet Pegnitztal Ost vorgesehen. Bei der Biodiversitätsagentur incl. Storchenprojekt wird eine umfassende Fremdfinanzierung mit Mitteln des Landes angestrebt. 305 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz Aufgaben des Umweltamtes (UwA) sind der Vollzug der rechtlichen Vorgaben im technischen Umweltschutz (Abfall, Boden, Immissionsschutz, Wasser, Abwasserabgabe) sowie zur Weitergabe und Bereitstellung von Umweltinformationen im übertragenen Wirkungskreis, der Erlass von Rechtsverordnungen, die rechtliche und technische Gewässeraufsicht (incl. Abwasserabgabe), die Verfolgung von Umweltbeschwerden und Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen, das Umsetzen von Maßnahmen des Klimaschutzfahrplans und die Konzeption, Koordination und Durchführung von Projekten. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung, Baugenehmigung und vergleichbarer Verfahren anderer Stellen/Behörden. UwA ist Aufsichtsbehörde für Boden- und Wasserverbände. Leistungen L561010001 Boden- und Gewässerschutz L561010002 Abfallrecht und Klimaschutz L561010003 Immissionschutz Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Planungsbüros, Sachverständige, Grundstückseigentümer und Landwirte. Zielgruppen: Schutz von Luft, Klima, Boden, Grund- und Oberflächengewässern. Erkennen und Beseitigen von Belastungen für Bevölkerung und natürliche Ressourcen, um die Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern. Ermöglichen und Unterstützen von Planungen und Investitionen für innovative und nachhaltige technische Anlagen, Bauwerke und Infrastrukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Imissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV ANZ 280,00 294,00 285,00 Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet ANZ 1.142,00 1.142,00 1.242,00 Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet HA 836,00 836,00 836,00 Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet HA 1.500,00 1.100,00 1.429,00 Ziel 1: 100 % Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen durchgeführt Anteil Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen % 100,00 100,00 98,00 Ziel 2: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5% Anteil erfolgreicher Klagen % 5,00 5,00 0,00 Ziel 3: 100 % der Maßnahmen des Luftreinhalteplans umgesetzt Anteil der umgesetzten Maßnahmen % 100,00 100,00 33,00 Ziel 4: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutzgesetz umgesetzt Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 100,00 100,00 100,00 306 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -378.700 -318.700 -414.431,06 Aufwendungen (primär) € 364.103 604.576 333.484,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -76.303 -220.270 -130.695,37 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -90.900 65.605 -211.641,77 Erträge (primär) € 0 0 -59.355,96 Aufwendungen (primär) € 3.089.867 2.966.416 2.694.676,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -221.960 -216.373 -229.654,62 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.867.907 2.750.043 2.405.665,79 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 123.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 41.847 39.840 51.840,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 164.847 39.840 51.840,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 240.939 221.825 243.617,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 329.821 -69.682 -34.894,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -156.876 77.729 53.441,29 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 413.884 229.871 262.164,31 Erträge (primär) € -12.159 -2.844 -1.991,32 Aufwendungen (primär) € 9.202 602.744 211.110,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.443 -111.758 -114.356,30 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -4.400 488.142 94.762,99 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.351.338 3.573.501 2.602.791,32 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 10.000 3.356,59 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,21 6,64 4,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,90 7,70 13,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 41,31 41,27 33,93 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Haushaltsjahr werden bei den Verwaltungsgebühren höhere Erträge erwartet. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind folgende Mittel zweckgebunden: 20.000 EUR für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen in Zusammenhang mit Bauvorhaben und der Bebauungsplanung, 51.200 EUR für das Grundwassermonitoring und Altlastenerkundung, sowie 10.000 EUR für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Für die Sanierung der Altdeponie Buchenbühl sind investive sowie konsumtive Mittel eingeplant. 307