F.4.4 Friedhofsverwaltung (Frh)

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Verantwortung Hr. Kratzer Produkte 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst 553020 Krematoriumsbetrieb Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -17.861.778 -17.301.216 -16.432.887,43 Ordentliche Aufwendungen € 18.338.281 19.119.891 18.133.654,19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 476.503 1.818.676 1.700.766,76 Finanzergebnis € 686.266 315.501 334.355,30 Ordentliches Ergebnis € 1.162.769 2.134.177 2.035.122,06 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 24.066,64 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 928.762 832.799 980.898,46 Jahresergebnis € 2.091.531 2.966.976 3.040.087,16 318 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -17.834.106 -17.270.706 -16.280.373,35 Aufwendungen (primär) € 5.417.055 5.682.103 5.170.110,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -12.417.051 -11.588.603 -11.110.262,39 Erträge (primär) € 0 0 -109.725,12 Aufwendungen (primär) € 10.849.226 10.726.026 10.276.138,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.849.226 10.726.026 10.166.413,77 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 12.000 12.000 -1.204,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 12.000 12.000 -1.204,86 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.135.324 1.046.595 1.162.109,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -206.562 -213.796 -181.211,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 928.762 832.799 980.898,46 Erträge (primär) € -816.372 -856.409 -1.161.918,51 Aufwendungen (primär) € 3.534.966 3.841.164 4.166.160,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.718.594 2.984.755 3.004.242,18 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.091.531 2.966.976 3.040.087,16 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 320.000 340.000 569.208,64 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,87 5,51 5,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 93,89 89,02 88,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 201,04 200,23 208,55 Erläuterungen 319 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) Pietätvolles Bestatten von Verstorbenen, die über keine bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und/oder über derzeit keine ermittelbaren bestattungspflichtigen Hinterbliebene verfügen. Recherchieren von etwaigen bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und klären der Kostentragungspflicht für die von der Friedhofsverwaltung aufgewandten Auslagen per Leistungsbescheid. Leistungen L122100001 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Verstorbene ohne bestattungspflichtige Hinterbliebene beziehungsweise derzeit nicht ermittelbare Hinterbliebene. Globalziele: Durchführen von pietätvollen Bestattungen Produktgrundkennzahlen: Ordnungsrechtliche Bestattungen ANZ 120,00 120,00 121,00 320 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -130.000 -130.000 -105.204,38 Aufwendungen (primär) € 314.000 314.000 265.963,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 184.000 184.000 160.759,48 Erträge (primär) € 0 0 -4.782,87 Aufwendungen (primär) € 284.789 276.292 293.060,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 284.789 276.292 288.277,51 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 27.204 25.199 27.011,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 105,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 27.204 25.199 27.116,28 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 495.993 485.491 476.153,27 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,92 0,90 0,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,71 22,02 18,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,53 4,53 5,64 Erläuterungen zur aktuellen Planung 321 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) Im hoheitlichen Bereich verwaltet und pflegt die Friedhofsverwaltung zehn städtische Friedhöfe, die auch zur Deckung des Grünflächenbedarfs im Stadtgebiet beitragen. Die Friedhofsverwaltung betreibt die Trauerhallen sowie die zentralen Leichenhallen, ist für die Bereitstellung und Vergabe der Gräber zuständig, genehmigt die Aufstellung von Grabmalen und berät die Antragssteller. Sie führt Bestattungen, Exhumierungen und Umbettungen auf den städtischen und kirchlichen Friedhöfen durch. Zudem pflegt sie die Gräber der in Nürnberg bestatteten Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und die Ehrengräber der Stadt Nürnberg. Leistungen L553000001 Durchführung Bestattungen L553000002 Unterhalt und Verwaltung Südfriedhof L553000003 Unterhalt und Verwaltung Westfriedhof L553000004 Unterhalt und Verwaltung Außenfriedhöfe L553000005 Unterhalt Kriegsgräber L553000006 Betrieb der Trauerhallen Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger. Kostendeckender Betrieb der Friedhofsverwaltung unter Beachtung des Grundsatzes, Dienstleistungen im Friedhofswesen mit hoher Qualität zu erbringen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bestattungen gesamt ANZ 4.700,00 4.700,00 5.013,00 Sterbezahlen Nürnberger Bürgerinnen/Bürger ANZ 5.500,00 5.500,00 5.678,00 Erdbestattungen ANZ 1.350,00 1.350,00 1.390,00 Trauerhallennutzungen ANZ 3.250,00 3.250,00 3.333,00 322 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -10.917.106 -10.353.706 -9.925.142,70 Aufwendungen (primär) € 2.517.057 2.594.638 2.372.139,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.719 -19.122 -82.543,19 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -8.404.768 -7.778.191 -7.635.546,28 Erträge (primär) € 0 0 -84.422,64 Aufwendungen (primär) € 7.947.591 7.956.165 7.515.664,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -42.000 0 -38.936,82 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.905.591 7.956.165 7.392.305,44 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 847.724 779.959 865.875,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -243.686 -250.622 -235.966,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -75.240 -81.703 -80.367,39 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 528.798 447.635 549.541,58 Erträge (primär) € -602.472 -606.154 -647.896,88 Aufwendungen (primär) € 2.709.066 3.061.524 2.154.533,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -21.551 -42.914 -33.322,23 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.085.042 2.412.456 1.473.314,34 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.114.663 3.038.065 1.779.615,08 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 260.000 240.000 492.086,15 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,92 5,65 3,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 86,87 79,65 88,12 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 151,87 150,56 156,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung 323 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 553010 Bestattungsdienst Der Städtische Bestattungsdienst bietet für Hinterbliebene die Beratung über die Ausstattung und Durchführung von Bestattungen an. Im Auftrag der Hinterbliebenen erbringt er alle gewerblichen Bestattungsdienstleistungen. Er veranlasst die Überführung Verstorbener und organisiert Trauerfeiern, Beisetzungen und Einäscherungen sowie den Versand von Urnen. Außerdem berät er Bürgerinnen und Bürger über die städtische Bestattungsvorsorge und schließt und verwaltet Bestattungsvorsorgeverträge und vollzieht abgeschlossene Verträge im Sterbefall. Leistungen L553010001 Städtischer Bestattungsdienst Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Bestattungsinstitute. Durchführen von Bestattungen und Trauerfeiern mit hohen Qualitätsanspruch, jedoch zu erschwinglichen Preisen für die Bürgerinnen und Bürger; fachkundiges Beraten bei Vorsorgeverträgen und Verwalten nach Vertragsabschluss. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 324 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -4.532.000 -4.532.000 -6.250.026,27 Aufwendungen (primär) € 1.747.798 1.842.115 2.532.007,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.188 18.590 82.543,19 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.780.014 -2.671.295 -3.635.475,59 Erträge (primär) € 0 0 -20.519,61 Aufwendungen (primär) € 1.977.103 1.859.573 2.467.413,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.000 0 38.936,82 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.005.103 1.859.573 2.485.830,82 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 -1.204,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -1.204,86 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 195.517 177.827 269.223,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 21.112 21.292 54.650,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.785 55.080 80.367,39 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 267.414 254.199 404.240,60 Erträge (primär) € -164.500 -169.800 -514.021,63 Aufwendungen (primär) € 420.000 376.569 2.011.627,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.398 42.664 33.322,23 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 276.898 249.434 1.530.927,84 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -230.599 -308.090 784.318,81 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 60.000 20.000 77.122,49 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,43 -0,57 1,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 113,86 115,95 96,41 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,05 33,55 44,86 Erläuterungen zur aktuellen Planung 325 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 553020 Krematoriumsbetrieb Das Krematorium nimmt über den Einzugsbereich der Stadt Nürnberg hinaus Einäscherungen vor und organisiert die Herausgabe und den Versand der Urnen an berechtigte Personen des privaten und öffentlichen Rechts. Leistungen L553020001 Krematorium Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger. Globalziele: Kremierung nach pietätvollen und rechtlichen Grundsätzen unter Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards. Produktgrundkennzahlen: 326 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -2.255.000 -2.255.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 838.200 931.350 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 532 532 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.416.268 -1.323.118 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 639.743 633.996 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.000 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 653.743 633.996 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 12.000 12.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 12.000 12.000 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 64.879 63.611 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 16.012 15.534 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.456 26.623 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 105.346 105.767 0,00 Erträge (primär) € -49.400 -80.455 0,00 Aufwendungen (primär) € 405.900 403.071 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 153 250 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 356.653 322.866 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -288.526 -248.490 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 80.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,53 -0,46 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 122,13 118,66 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,59 11,59 1,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung 327 328