F.4.3 Gesundheitsamt (Gh)

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesundheitsamt Verantwortung Fr. Dr. Günther-Binnberg, Hr. Rabenstein Produkte 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -8.752.470 -8.303.266 -33.938.696 Ordentliche Aufwendungen € 16.243.102 21.268.950 78.988.623 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 7.490.632 12.965.684 45.049.926 Finanzergebnis € 280 286 482 Ordentliches Ergebnis € 7.490.912 12.965.970 45.050.408 Außerordentliches Ergebnis € -43.997.000 3.000 114.565 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.559.988 1.191.032 1.787.041 Jahresergebnis € -34.946.100 14.160.002 46.952.014 320 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -52.595.870 -8.145.864 -33.784.783 Aufwendungen (primär) € 1.654.192 3.458.760 62.140.497 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -50.941.678 -4.687.104 28.355.714 Erträge (primär) € -156.000 -156.000 -517.741 Aufwendungen (primär) € 13.785.048 16.968.907 16.387.791 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 13.629.048 16.812.907 15.870.050 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 780.000 816.900 913.236 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 780.000 816.900 913.236 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.025.645 922.542 985.770 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 534.343 268.490 801.271 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.559.988 1.191.032 1.787.041 Erträge (primär) € -600 -1.402 -600 Aufwendungen (primär) € 27.143 27.669 26.574 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 26.543 26.267 25.974 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -34.946.100 14.160.002 46.952.014 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 16.779 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -65,32 26,47 88,57 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,88 39,04 42,97 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 171,25 165,76 109,24 Erläuterungen 321 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht Das Gesundheitsamt (Gh) hat als Pflichtaufgabe die Sicherstellung eines ausreichenden Gesundheitsschutzes für die Bevölkerung. Im Medizinal￾und Pflegewesen gehören hierzu Qualitätssicherungsaufgaben, Überprüfung von Hygienestandards und Beseitigung von Mängeln. Hinzu kommt die Aufgabe des individuellen Infektionsschutzes Leistungen L414010001 Medizinal- und Apothekenwesen, BtM, GewO L414010002 (Med)HygV, Stadthygiene, Trink- u. Badew L414010003 Pers.bez. Inf.Sch., BesoGef-Planung L414010004 FQA-Aktivitäten einschl. ärztl. Aufg. L414010005 Corona Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Menschen, die sich im Stadtgebiet Nürnberg aufhalten, Personen, die einen Medizinalberuf in Nürnberg ausüben wollen und Einrichtungen des Medizinal- oder Pflegewesens in Nürnberg. Zielgruppen: Beachtung der Rechtsnormen für das Gesundheitswesens, Sicherstellung des Hygienestandards im Medizinalwesen, angemessene Qualität in Pflegeeinrichtungen, Schutz vor übertragbaren Krankheiten, risikoorientierte Schwerpunktsetzung bei der Hygieneüberwachung, flächendeckende Überwachung der Heime. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner ANZ 7.767 2.913 10.518 322 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -51.427.770 -6.707.714 -32.907.115 Aufwendungen (primär) € 726.230 2.368.194 61.204.463 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.333.755 3.203.946 4.235.550 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -45.367.785 -1.135.575 32.532.898 Erträge (primär) € 0 0 -179.862 Aufwendungen (primär) € 7.913.227 11.171.556 10.596.037 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.160.110 -1.365.836 -4.500.949 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.753.117 9.805.720 5.915.226 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 61.968 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 61.968 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 416.949 342.972 340.109 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 407.083 160.957 578.824 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -276.965 -96.187 -337.697 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 547.067 407.742 581.236 Erträge (primär) € -250 0 -250 Aufwendungen (primär) € 10.670 9.713 8.390 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.735 -7.175 -5.254 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.685 2.538 2.886 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -39.063.915 9.080.425 39.094.213 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 11.346 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -73,02 16,97 73,75 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 85,90 49,52 45,98 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 83,58 81,58 35,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Erträge: Die Zuwendung nach dem ÖGD-Pakt für Personal steigt in 2023, noch nicht geplant wurden zu genehmigende Bundesmittel für die Digitalisierung vom Bund. Bei den K1-Aufwendungen wurden alle Corona-bezogenen Aufwendungen für Immobilien und Arbeitnehmerüberlassung aus der Planung genommen, weil noch nicht abschätzbar. 323 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung Das Gesundheitsamt (Gh) ist beauftragt, Beratungs-, Untersuchungs- und medizinische Versorgungsleistungen im Bereich der Gesundheitspflege zu erbringen, u.a. Schuleingangsuntersuchungen, Beratungen bei sexuell übertragbaren Krankheiten und der Ausübung der Prostitution sowie der Medizinischen und Traumafachstelle für Flüchtlinge. Leistungen L414020002 AIDS- und STI-und Schwangerenberatung L414020003 Impfberatung, Impfwesen, Reisemedizin L414020004 Unters./ Berat. Für Kinder u. Jgdl. L414020005 Aufsuchende Gesundheitshilfe L414020006 Sozialpsychiatrischer Dienst L414020007 Rücken- und Bewegungsschule Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Menschen in Nürnberg. Prävention und Aufklärung, Förderung der Entwicklung von Kindern, Verhinderung und Früherkennung von Krankheiten, Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewegungskompetenz. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalt Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher ANZ 5.500 6.000 5.189 324 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -523.000 -574.000 -441.417 Aufwendungen (primär) € 436.256 497.162 461.790 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.359.865 -1.433.390 -1.956.604 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.446.608 -1.510.228 -1.936.231 Erträge (primär) € -91.000 -91.000 -234.014 Aufwendungen (primär) € 3.547.967 3.415.678 3.611.487 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 697.013 357.998 1.989.601 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.153.980 3.682.676 5.367.074 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 33.113 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 33.113 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 380.098 376.832 386.077 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 136.595 136.009 184.235 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 94.019 18.284 123.724 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 610.712 531.126 694.036 Erträge (primär) € -350 -1.402 -350 Aufwendungen (primär) € 13.688 14.898 13.689 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.991 3.182 2.198 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 16.329 16.678 15.537 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.334.413 2.720.252 4.173.528 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 5.433 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,36 5,08 7,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,37 16,97 14,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 50,94 48,30 43,99 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Budget für die Medizinische und Traumafachstelle für Flüchtlinge ist in diesem Produkt enthalten, zusätzlich auch Aufwendungen für die Aufgabenerfüllung bei aus der Ukraine Geflüchteten. Ebenso zugeordnet ist auch die Aufgabe der Gesundheitsberatung nach § 10 ProstSchG für in der Prostitution Tätige, für die keine kostendeckenden Erträge erzielt werden können. 325 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde im Gesundheitswesen (u.a. nach Infektionsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und Bayerisches Psychisch Kranken-Hilfe-Gesetz), Belehrungen nach § 43 IfSG für den Umgang mit Lebensmitteln, gutachterliche Tätigkeit im Dienst-, Sozial- und Schulrecht sowie in der Umweltmedizin. Leistungen L414030001 KVB-Aufgaben nach ProstSchG u. UnterbrG L414030002 Belehrungen nach § 43 IfSG L414030003 Gutachterwesen und Umweltmedizin Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Menschen in Nürnberg sowie Antragstellende und Auftraggebende von medizinischen/ psychosozialen Gutachten Gefahrenabwehr für die menschliche Gesundheit, das Eigentum und andere Rechtsgüter, Verhütung von lebensmittelkontaminierten Erkrankungen, sachverständige Äußerung zu gutachterlichen Fragestellungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard Gutachtensaufträge gesamt im Jahr ANZ 2.500 3.000 1.683 326 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -594.100 -626.700 -285.617 Aufwendungen (primär) € 38.045 63.645 15.005 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.127.125 -669.656 -856.658 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.683.180 -1.232.711 -1.127.270 Erträge (primär) € 0 0 -48.111 Aufwendungen (primär) € 1.502.699 1.466.844 1.510.874 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 577.344 403.707 1.221.405 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.080.043 1.870.550 2.684.168 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 141.568 125.095 130.548 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -56.378 -62.797 -6.642 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 72.866 33.725 88.305 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 158.056 96.023 212.211 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.399 2.212 2.970 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.565 1.660 1.169 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.965 3.872 4.139 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 558.884 737.734 1.773.248 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,04 1,38 3,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,50 40,89 19,29 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 19,90 19,90 20,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung Diesem Produkt zugeordnet ist auch die Aufgabe der Anmeldung und Beratung nach § 3 ProstSchG, für die der Freistaat im Rahmen der Konnexität Kostenerstattung gewährt. Die Aufwendungen für Dolmetscher konnten durch Einsatz des Videodolmetschens deutlich verringert werden. 327 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Nürnberger Bürgerinnen und Bürger koordiniert, initiiert und begleitet das Gesundheitsamt Projekte zu Präventionsstrategien und Gesundheitsförderungsmaßnahmen Leistungen L414040001 Ges.planung in der Ges.förd., PSAG, GPV L414040002 Gruppenangeb.Präv. U. Ges.förderung. L414040003 Förd. Mundgesundheit / Diagnostik L414040004 Zuschüsse im Gesundheitswesen Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, Schwerpunkt Kinder und Jugendliche und Institutionen im Nürnberger Gesundheitswesen. Zielgruppen: Erhebung von Planungsgrundlagen, Schaffung struktureller Voraussetzungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation, Verbesserung der Mundgesundheit bei Kindern, Stärkung von Selbsthilfe- und kompensatorischen Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed. % 62,50 60,00 16,67 328 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -51.000 -237.450 -150.634 Aufwendungen (primär) € 453.660 529.760 459.239 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.846.766 -1.100.900 -1.422.288 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.444.106 -808.590 -1.113.683 Erträge (primär) € -65.000 -65.000 -55.753 Aufwendungen (primär) € 821.154 914.830 669.392 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 885.754 604.131 1.289.943 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.641.908 1.453.961 1.903.582 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 780.000 816.900 818.156 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 780.000 816.900 818.156 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 87.030 77.642 129.036 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 47.042 34.321 44.855 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 110.079 44.178 125.668 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 244.152 156.140 299.558 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 386 846 1.525 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.178 2.333 1.887 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.563 3.179 3.412 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.224.518 1.621.590 1.911.025 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,29 3,03 3,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,64 13,37 8,98 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 16,83 15,98 10,07 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zum Produktbudget gehören auch die Projekte Geschäftsstelle „GesundheitsregionPLUS“ (gefördert vom Freistaat), "Kommunale Koordinierung Männer- und Jungengesundheit“ (gefördert von der TK). Das von der AOK finanzierte Anschlussprojekt "Seelisch gesund aufwachsen im Stadtteil) ist in der Planung noch nicht enthalten. Vollständig drittmittelfinanziert weitergeführt wird das pädagogische Projekt "Verrückt, na und". Im Bereich der K3-Aufwendungen konnten einige Zuschüsse mit geringerem Finanzbedarf geplant werden. 329