F.4.3 Gesundheitsamt (Gh)

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesundheitsamt Verantwortung Hr. Dr. Beier Produkte 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -5.937.501 -6.211.077 -5.930.392,18 Ordentliche Aufwendungen € 9.712.378 9.534.134 8.930.342,16 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.774.877 3.323.057 2.999.949,98 Finanzergebnis € 513 514 1.034,76 Ordentliches Ergebnis € 3.775.390 3.323.571 3.000.984,74 Außerordentliches Ergebnis € 3.000 10.000 -885,90 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.010.076 984.113 1.031.875,81 Jahresergebnis € 4.788.466 4.317.684 4.031.974,65 294 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -5.774.100 -5.832.728 -5.754.022,07 Aufwendungen (primär) € 978.215 1.051.140 808.363,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.795.885 -4.781.588 -4.945.658,75 Erträge (primär) € -162.000 -376.947 -505.308,90 Aufwendungen (primär) € 7.878.771 7.685.248 7.650.837,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.716.771 7.308.301 7.145.528,91 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 820.350 765.400 757.671,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 820.350 765.400 757.671,02 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 803.970 777.994 806.828,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 206.106 206.119 225.047,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.010.076 984.113 1.031.875,81 Erträge (primär) € -1.401 -1.402 -3.481,50 Aufwendungen (primär) € 38.556 42.860 46.039,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 37.155 41.458 42.557,66 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.788.466 4.317.684 4.031.974,65 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 40.500 66.600 44.282,07 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,90 8,07 7,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 61,13 65,14 66,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 118,05 116,81 101,63 Erläuterungen 295 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht Das Gesundheitsamt (Gh) hat als Pflichtaufgabe die Sicherstellung eines ausreichenden Gesundheitsschutzes für die Bevölkerung. Im Medizinal￾und Pflegewesen gehören hierzu Qualitätssicherungsaufgaben, Überprüfung von Hygienestandards und Beseitigung von Mängeln. Hinzu kommt die Aufgabe des individuellen Infektionsschutzes Leistungen L414010001 Medizinal- und Apothekenwesen, BtM, GewO L414010002 (Med)HygV, Stadthygiene, Trink- u. Badew L414010003 Pers.bez. Inf.Sch., BesoGef-Planung L414010004 FQA-Aktivitäten einschl. ärztl. Aufg. Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Menschen, die sich im Stadtgebiet Nürnberg aufhalten, Personen, die einen Medizinalberuf in Nürnberg ausüben wollen und Einrichtungen des Medizinal- oder Pflegewesens in Nürnberg. Zielgruppen: Beachtung der Rechtsnormen für das Gesundheitswesens, Sicherstellung des Hygienestandards im Medizinalwesen, angemessene Qualität in Pflegeeinrichtungen, Schutz vor übertragbaren Krankheiten, risikoorientierte Schwerpunktsetzung bei der Hygieneüberwachung, flächendeckende Überwachung der Heime. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner ANZ 680,00 588,00 624,20 296 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -4.270.000 -4.229.200 -4.244.111,35 Aufwendungen (primär) € 135.320 156.700 95.109,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.989.976 2.870.437 2.905.533,50 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.144.704 -1.202.063 -1.243.468,17 Erträge (primär) € 0 0 -95.729,24 Aufwendungen (primär) € 2.457.390 2.345.737 2.288.436,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -406.649 -348.621 -297.364,33 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.050.741 1.997.116 1.895.342,56 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 235.901 239.372 217.283,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 123.571 123.577 114.992,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -88.156 -66.973 -49.647,98 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 271.316 295.977 282.627,99 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 13.681 21.697 14.815,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.485 -13.304 -7.230,58 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.196 8.392 7.585,31 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.183.550 1.099.422 942.087,69 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 17.000 8.000 4.198,32 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,20 2,05 1,77 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 164,02 168,22 184,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,99 35,99 32,69 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Bereich der FAG-Zuweisungen (K1-Erträge) ist ein kontinuierlicher Anstieg entsprechend der Einwohnerzahlentwicklung festzustellen. Aktuell fordert u.a. der Bay. Städtetag eine Erhöhung der pauschalen Zuweisung Land an die Kommunen von 7,60 € pro Einwohner (seit 2002 unverändert) oder der Zuweisungen für die Aufgaben der Heimaufsicht (FQA). 297 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung Das Gesundheitsamt (Gh) ist beauftragt, Beratungs-, Untersuchungs- und medizinische Versorgungsleistungen im Bereich der Gesundheitspflege zu erbringen, u.a. Schuleingangsuntersuchungen, Beratungen bei sexuell übertragbaren Krankheiten und der Ausübung der Prostitution sowie der Medizinischen und Traumafachstelle für Flüchtlinge. Leistungen L414020001 Rücken- und Bewegungsschule L414020002 AIDS- und STI-und Schwangerenberatung L414020003 Impfberatung, Impfwesen, Reisemedizin L414020004 Unters./ Berat. Für Kinder u. Jgdl. L414020005 Aufsuchende Gesundheitshilfe L414020006 Sozialpsychiatrischer Dienst Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Menschen in Nürnberg. Prävention und Aufklärung, Förderung der Entwicklung von Kindern, Verhinderung und Früherkennung von Krankheiten, Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewegungskompetenz. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalter Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher ANZ 5.500,00 6.000,00 5.250,00 298 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -472.200 -984.409 -768.688,34 Aufwendungen (primär) € 313.240 441.785 278.806,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.302.705 -1.043.436 -1.115.306,58 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.461.665 -1.586.060 -1.605.188,89 Erträge (primär) € -97.000 -91.000 -201.686,69 Aufwendungen (primär) € 2.974.966 3.145.369 3.246.431,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29.671 -188.489 -189.716,83 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.907.637 2.865.880 2.855.027,81 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 327.915 347.666 392.447,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 121.257 121.358 152.943,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.149 -7.868 -33.556,47 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 464.321 461.157 511.834,37 Erträge (primär) € -1.401 -1.402 -3.481,50 Aufwendungen (primär) € 16.951 13.465 16.523,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.217 5.086 2.015,69 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 17.767 17.148 15.058,10 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.928.059 1.758.125 1.776.731,39 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.500 24.600 34.250,06 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,58 3,29 3,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,26 29,91 25,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 48,80 49,20 44,42 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Medizinische und Traumafachstelle für Flüchtlinge ist in diesem Produkt enthalten. Die im Rechnungsergebnis 2017 enthaltenen Erträge sind bereits seit 2018 nicht mehr erzielbar. Diesem Produkt zugeordnet ist auch die Aufgabe der Gesundheitsberatung nach § 10 ProstSchG für in der Prostitution Tätige, für die keine kostendeckenden Erträge erzielt werden können. Ebenfalls in dem Produkt wird das Budget für die Koordinierung der Hebammenversorgung verwaltet, das zu 90 % vom Freistaat finanziert wird. 299 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse Sicherheitsrechtliche Begutachtung akuter Krisenfälle, Anmeldung von in der Prostitution Tätigen, Belehrungen nach § 43 IfSG für den Umgang mit Lebensmitteln, Gutachterliche Tätigkeit im Dienst-, Sozial- und Schulrecht sowie in der Umweltmedizin. Leistungen L414030001 KVB-Aufgaben nach ProstSchG u. UnterbrG L414030002 Belehrungen nach § 43 IfSG L414030003 Gutachterwesen und Umweltmedizin Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Menschen in Nürnberg sowie Antragstellende und Auftraggebende von medizinischen/ psychosozialen Gutachten Vermeidung von Fremd- und Selbstgefährdung durch akute Krisen, Verhütung von lebensmittelkontaminierte Erkrankungen, sachverständige Äußerung zu gutachterlichen Fragestellungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard Gutachtensaufträge gesamt im Jahr ANZ 4.000,00 4.500,00 3.704,00 300 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -532.000 -506.719 -396.918,85 Aufwendungen (primär) € 61.795 19.295 22.210,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -641.253 -711.347 -692.639,79 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.111.458 -1.198.771 -1.067.348,11 Erträge (primär) € 0 -22.436 -47.942,73 Aufwendungen (primär) € 1.376.515 1.301.882 1.220.097,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 156.130 233.800 214.860,84 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.532.646 1.513.246 1.387.015,94 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 121.460 107.466 112.783,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -68.251 -68.341 -74.622,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.826 32.454 37.089,36 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 84.035 71.579 75.250,66 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.320 5.720 7.225,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.264 3.704 2.186,70 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.584 9.424 9.412,48 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 513.807 395.477 404.330,97 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 14.000 2.977,21 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,96 0,74 0,76 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 36,83 39,88 33,17 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 18,65 17,15 16,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ist ein Rückgang der Gutachtensaufträge zu verzeichnen, wobei der Anteil der stadtinternen Aufträge steigt, für die keine K1-Erträge erzielbar sind (stattdessen K4-Erträge). Diesem Produkt zugeordnet ist die Aufgabe der Anmeldung und Beratung nach § 3 ProstSchG, für die der Freistaat im Rahmen der Konnexität weit-gehende Kostenerstattung gewährt. 301 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Nürnberger Bürgerinnen und Bürger koordiniert, initiiert und begleitet das Gesundheitsamt Projekte zu Präventionsstrategien und Gesundheitsförderungsmaßnahmen Leistungen L414040001 Ges.planung in der Ges.förd., PSAG, GPV L414040002 Gruppenangeb.Präv. U. Ges.förderung. L414040003 Förd. Mundgesundheit / Diagnostik L414040004 Zuschüsse im Gesundheitswesen Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, Schwerpunkt Kinder und Jugendliche und Institutionen im Nürnberger Gesundheitswesen. Zielgruppen: Erhebung von Planungsgrundlagen, Schaffung struktureller Voraussetzungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation, Verbesserung der Mundgesundheit bei Kindern, Stärkung von Selbsthilfe- und kompensatorischen Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed. % 92,59 83,33 91,05 302 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -499.900 -112.400 -344.303,53 Aufwendungen (primär) € 467.860 433.360 412.237,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.046.019 -1.115.653 -1.097.587,13 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.078.059 -794.693 -1.029.653,58 Erträge (primär) € -65.000 -263.511 -159.950,24 Aufwendungen (primär) € 1.069.900 892.260 895.872,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 220.847 303.310 272.220,32 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.225.747 932.059 1.008.142,60 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 820.350 765.400 757.671,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 820.350 765.400 757.671,02 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 118.695 83.490 84.314,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 29.529 29.524 31.733,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 42.181 42.386 46.115,09 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 190.405 155.401 162.162,79 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.604 1.979 7.473,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.003 4.515 3.028,19 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.607 6.493 10.501,77 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.163.050 1.064.660 908.824,60 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 20.000 2.856,48 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,16 1,99 1,71 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,94 17,96 20,70 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,61 14,47 8,48 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zum Produktbudget gehören auch die geförderten Projekte Geschäftsstelle „GesundheitsregionPLUS“ (Freistaat), „Gesundheitsförderung im Stadtteil“ (AOK), „Kommunale Koordinierung Männer- und Jungengesundheit“ (TK) sowie das Projekt „Bündnis seelische Gesundheit für Kinder und Jugendliche“ 303