F.4.2 Umweltamt (UwA)

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Umweltamt Verantwortung Hr. Dr. Köppel Produkte 554010 Umwelt- und Landschaftsplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -457.359 -457.359 -755.743 Ordentliche Aufwendungen € 10.254.673 9.561.963 8.458.591 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 9.797.315 9.104.605 7.702.848 Finanzergebnis € 2.540 1.608 860 Ordentliches Ergebnis € 9.799.854 9.106.213 7.703.708 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.337.745 1.381.329 1.313.809 Jahresergebnis € 11.137.599 10.487.541 9.017.517 314 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -390.200 -390.200 -649.101 Aufwendungen (primär) € 923.975 1.164.071 778.853 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 533.775 773.871 129.752 Erträge (primär) € 0 0 -183.833 Aufwendungen (primär) € 9.181.517 8.158.535 7.666.979 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.181.517 8.158.535 7.483.146 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 145.750 235.950 173.637 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 145.750 235.950 173.637 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 690.602 671.226 587.568 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 647.143 710.103 726.242 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.337.745 1.381.329 1.313.809 Erträge (primär) € -67.159 -67.159 -93.300 Aufwendungen (primär) € 5.972 5.016 10.473 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -61.187 -62.143 -82.827 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.137.599 10.487.541 9.017.517 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,44 19,60 16,76 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,46 4,78 8,93 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 105,40 104,99 84,78 Erläuterungen 315 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt: 554010 Umwelt- und Landschaftsplanung Das Umweltamt (UwA) ist zuständig für die Umweltprüfung für die Bauleitplanung, Erstellung von Umweltberichten, Erstellung von Landschafts- und Grünordnungsplänen, Erstellung von Fachplanungen für den Freiraum, das Führen des Ökokontos, für Gutachten und die fachliche Prüfung des Artenschutzes in der Bauleitplanung, das Aufstellen/Betreuen eines Artenschutzkonzeptes, das Aufstellen und die Fortführung des Lärmaktionsplanes, die Durchführung von Projekten zur umweltverträglichen Stadtentwicklung und Landschaftsplanung, die Ermittlung und Bereitstellung von Umweltinformationen inklusive Umweltatlas. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung und vergleichbaren Vorhaben. Leistungen L554010001 Grün- und Landschaftsplanung L554010002 Umweltverträgliche Stadtentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Investoren, Planungsbüros, Sachverständige und Grundstückseigentümer. Zielgruppen: Umfassende Umweltvorsorge im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Erkennung vorhandener und Vermeidung künftiger Umweltbelastungen. Erhalt, Entwicklung und Vernetzung von Freiräumen sowie Natur und Landschaft: u.a. zur Erholung der Bevölkerung und zum Erhalt der Vielfalt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Fläche der ruhigen Gebiete (gem. LAP) im Stadtgebiet HA 892 892 892 Ziel 1: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschluss B-Plan Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschluss % 90,00 90,00 90,00 Ziel 2: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00 80,00 77,00 Ziel 3: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00 80,00 84,00 Ziel 4: Grünordnungspläne innerhalb der Instruktionsfrist bearbeitet Anteil der bearb. Grünordnungspläne i. d. Instruktionsfrist % 80,00 80,00 80,00 Ziel 5: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4 4 7 316 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 170.978 462.265 171.456 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32.069 32.495 19.097 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 203.047 494.760 190.554 Erträge (primär) € 0 0 -43.858 Aufwendungen (primär) € 2.303.026 1.979.465 1.828.710 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 182.859 155.610 158.131 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.485.885 2.135.075 1.942.983 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.000 25.550 38.925 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.000 25.550 38.925 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 148.047 151.871 138.161 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 74.235 64.058 65.514 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 105.086 121.165 110.786 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 327.368 337.094 314.461 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 343 361 580 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 664 586 776 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.006 946 1.356 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.020.307 2.993.425 2.488.279 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,54 5,60 4,63 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,41 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 25,62 25,37 19,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die finanziellen Nachwirkungen der Pandemie, die generelle Haushaltssituation, sowie die damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen beeinträchtigen die Aufgabenerledigung und insbesondere die Abwicklung von Projekten. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen auf dem Sachkonto 64390100 Vergütungen Leistungen Dritter sind Mittel zweckgebunden für den Masterplan Freiraum, für das stadtweite Grundwasserüberwachungsprogramm und Monitoring, sowie für die Klimaanpassung/Starkregenereignisse vorgesehen. Die Mittel sind vor allem für die Vergabe externer Gutachten geplant. Diese Aufwendungen resultieren aus Stadtratsbeschlüssen. 317 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt: 554020 Naturschutz Im Umweltamt (UwA) ist die Untere Naturschutzbehörde, die Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg und die Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates der Stadt Nürnberg angesiedelt. UwA ist zuständig für den Natur- und Landschaftsschutz, den Vollzug der Naturschutzgesetze und der naturschutzrechtlichen Verordnungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen, den Vollzug des Artenschutzrechts und die Durchführung von Projekten. Leistungen L554020001 Naturschutz bei Bauvorhaben Freiflächen. L554020002 Arten-, Natur und Landschaftsschutz, LPV Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet, Grundstückseigentümer, staatliche Behörden, Planungsbüros, Genossenschaften, Verbände, Dienststellen der Stadtverwaltung, Stadtrat und seine Fachausschüsse. Zielgruppen: Förderung der weichen Standortfaktoren, Erhalt von Natur und Landschaft, der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Artenvielfalt sowie Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion, Umsetzung und Ausgestaltung der durch EU, Bund, Freistaat und Stadtrat vorgegebenen rechtlichen sowie inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Fläche der Naturschutzgebiete im Stadtgebiet HA 258 258 258 Fläche der Landschaftsschutzgebiete HA 4.454 4.454 4.454 Geschützte Landschaftsbestandteile im Stadtgebiet ANZ 39 39 39 Naturdenkmale im Stadtgebiet ANZ 100 100 100 Fläche der Europäischen Schutzgebiete im Stadtgebiet HA 2.565 2.565 2.565 Fläche Bannwald HA 2.328 2.328 2.328 Ziel 1: Erfassung der Tierbestandsanzeigen innerhalb von 3 Monaten Anteil Erfassung innerhalb der Frist % 90,00 90,00 100,00 Ziel 2: Erstkontakt Bearbeitungsvorgänge Baumschutz VO innerh. 4 Wo. Anteil Kontaktaufnahmen innerhalb Frist % 85,00 85,00 60,00 Ziel 3: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4 4 6 Ziel 4: Meilensteine Projektplan Baumförderprogramm umgesetzt Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 100,00 100,00 100,00 318 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -60.000 -60.000 -79.445 Aufwendungen (primär) € 418.708 374.728 318.321 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44.896 45.493 26.736 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 403.604 360.221 265.612 Erträge (primär) € 0 0 -56.377 Aufwendungen (primär) € 2.857.252 2.614.756 2.349.594 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 256.003 217.854 221.383 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.113.255 2.832.611 2.514.600 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 45.750 135.950 163.507 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.800 -66.430 -101.205 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 37.950 69.520 62.302 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 241.116 237.381 179.844 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 87.023 86.493 140.735 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 147.095 169.375 155.051 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 475.235 493.249 475.629 Erträge (primär) € -55.000 -55.000 -86.400 Aufwendungen (primär) € 2.588 1.679 5.533 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 929 820 1.086 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -51.483 -52.501 -79.780 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.978.561 3.703.100 3.238.363 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,30 6,92 6,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,46 3,68 5,96 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 33,28 32,62 27,53 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Auswirkungen der Haushaltskonsolidierung - mit den damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen - beeinträchtigen die Abwicklung von Projekten, sowie die Aufgabenerledigung. Die Aufwandsansätze beinhalten vor allem zweckgebundene Mittel für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen, auch auf Ökokontoflächen, sowie bei Naturdenkmälern. Darüber hinaus sind ebenfalls zweckgebundene Mittel für das Artenschutzkonzept und Biber Management, sowie für Unterhalts- und Pflegemaßnahmen im Naturschutz-gebiet Pegnitztal Ost vorgesehen. 319 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz Aufgaben des Umweltamtes (UwA) sind der Vollzug der rechtlichen Vorgaben im technischen Umweltschutz (Abfall, Boden, Immissionsschutz, Wasser, Abwasserabgabe) sowie zur Weitergabe und Bereitstellung von Umweltinformationen im übertragenen Wirkungskreis, derErlass von Rechtsverordnungen, die rechtliche und technische Gewässeraufsicht (incl. Abwasserabgabe), die Verfolgung von Umweltbeschwerden und Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen, das Umsetzen von Maßnahmen des Klimaschutzfahrplans und die Konzeption, Koordination und Durchführung von Projekten. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung, Baugenehmigung und vergleichbarer Verfahren anderer Stellen/Behörden. UwA ist Aufsichtsbehörde für Boden- und Wasserverbände. Leistungen L561010001 Boden- und Gewässerschutz L561010002 Abfallrecht und Klimaschutz L561010003 Immissionschutz Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Planungsbüros, Sachverständige, Grundstückseigentümer und Landwirte. Zielgruppen: Schutz von Luft, Klima, Boden, Grund- und Oberflächengewässern. Erkennen und Beseitigen von Belastungen für Bevölkerung und natürliche Ressourcen, um die Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern. Ermöglichen und Unterstützen von Planungen und Investitionen für innovative und nachhaltige technische Anlagen, Bauwerke und Infrastrukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Imissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV ANZ 280 280 291 Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet ANZ 1.272 1.272 1.352 Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet HA 836 836 836 Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet HA 2.129 2.129 2.129 Ziel 1: 100 % der Maßnahmen des Luftreinhalteplans umgesetzt Anteil der umgesetzten Maßnahmen % 100,00 100,00 100,00 Ziel 2: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutz umgesetzt Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 100,00 100,00 50,00 Ziel 3: 100 % Verfahren innerhalb vorgegebener Fristen durchgeführt Anteil Verfahren innerhalb der Fristen % 100,00 100,00 100,00 Ziel 4: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5% Anteil erfolgreicher Klagen % 5,00 5,00 0,00 320 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -330.200 -330.200 -569.656 Aufwendungen (primär) € 334.289 327.078 289.076 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -76.965 -77.989 -45.834 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -72.876 -81.111 -326.413 Erträge (primär) € 0 0 -83.598 Aufwendungen (primär) € 4.021.238 3.564.313 3.488.675 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -438.862 -373.464 -379.514 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.582.376 3.190.849 3.025.563 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 100.000 100.000 10.130 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.800 40.880 62.280 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 104.800 140.880 72.410 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 301.439 281.973 269.563 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 485.885 559.553 519.992 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -252.181 -290.540 -265.837 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 535.142 550.986 523.719 Erträge (primär) € -12.159 -12.159 -6.900 Aufwendungen (primär) € 3.041 2.976 4.359 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.593 -1.405 -1.862 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -10.711 -10.588 -4.404 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.138.731 3.791.016 3.290.875 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,59 7,09 6,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,68 8,57 15,67 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 46,50 47,00 38,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Haushaltskonsolidierung und die damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen beeinträchtigen die Aufgabenerledigung und insbesondere die Abwicklung von Projekten, auch in Zusammenhang mit der Digitalisierung. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind zweckgebundene Mittel für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen in Zusammenhang mit Bauvorhaben und der Bebauungsplanung, für das Grundwasser Monitoring und die Altlastenerkundung, den Hochwasserschutz, sowie für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung vorgesehen. Für die Sanierung von Altdeponien sind ebenfalls zweckgebunden konsumtive Mittel eingeplant. Diese Aufwendungen resultieren aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Im Haushaltsjahr werden bei den Verwaltungsgebühren stabile Erträge erwartet. 321