F.4.2 Umweltamt (UwA)

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Umweltamt Verantwortung Hr. Dr. Köppel Produkte 554010 Umwelt- und Landschaftsplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -432.359 -457.359 -1.127.681 Ordentliche Aufwendungen € 10.811.248 10.254.673 8.341.558 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 10.378.889 9.797.315 7.213.878 Finanzergebnis € 2.406 2.540 1.185 Ordentliches Ergebnis € 10.381.295 9.799.854 7.215.063 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -6.057 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.417.727 1.337.745 1.326.036 Jahresergebnis € 11.799.021 11.137.599 8.535.042 318 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -390.200 -390.200 -1.042.903 Aufwendungen (primär) € 1.068.925 923.975 663.623 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 678.725 533.775 -379.279 Erträge (primär) € 0 0 -210.991 Aufwendungen (primär) € 9.595.304 9.181.517 7.742.007 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.595.304 9.181.517 7.531.017 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 145.750 145.750 118.339 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 145.750 145.750 118.339 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 746.143 690.602 671.226 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 671.583 647.143 654.811 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.417.727 1.337.745 1.326.036 Erträge (primär) € -42.159 -67.159 -78.285 Aufwendungen (primär) € 3.675 5.972 17.214 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -38.484 -61.187 -61.070 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.799.021 11.137.599 8.535.042 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 21,45 20,44 15,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,00 4,46 13,52 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 105,22 104,56 89,11 Erläuterungen 319 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt: 554010 Umwelt- und Landschaftsplanung Das Umweltamt (UwA) ist zuständig für die Umweltprüfung für die Bauleitplanung, Erstellung von Umweltberichten, Erstellung von Landschafts- und Grünordnungsplänen, Erstellung von Fachplanungen für den Freiraum, das Führen des Ökokontos, für Gutachten und die fachliche Prüfung des Artenschutzes in der Bauleitplanung, das Aufstellen/Betreuen eines Artenschutzkonzeptes, das Aufstellen und die Fortführung des Lärmaktionsplanes, die Durchführung von Projekten zur umweltverträglichen Stadtentwicklung und Landschaftsplanung, die Ermittlung und Bereitstellung von Umweltinformationen inklusive Umweltatlas. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung und vergleichbaren Vorhaben. Leistungen L554010001 Grün- und Landschaftsplanung L554010002 Umweltverträgliche Stadtentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Investoren, Planungsbüros, Sachverständige und Grundstückseigentümer. Zielgruppen: Umfassende Umweltvorsorge im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Erkennung vorhandener und Vermeidung künftiger Umweltbelastungen. Erhalt, Entwicklung und Vernetzung von Freiräumen sowie Natur und Landschaft: u.a. zur Erholung der Bevölkerung und zum Erhalt der Vielfalt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Fläche der ruhigen Gebiete (gem. LAP) im Stadtgebiet HA 892 892 892 Ziel 1: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschluss B-Plan Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschluss % 90,00 90,00 90,00 Ziel 2: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00 80,00 78,00 Ziel 3: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00 80,00 69,00 Ziel 4: Grünordnungspläne innerhalb der Instruktionsfrist bearbeitet Anteil der bearb. Grünordnungspläne i. d. Instruktionsfrist % 80,00 80,00 71,00 Ziel 5: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4 4 6 320 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 239.645 170.978 130.114 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 34.448 32.069 14.689 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 274.093 203.047 144.803 Erträge (primär) € 0 0 -59.932 Aufwendungen (primär) € 2.367.711 2.303.026 1.786.925 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 207.871 182.859 157.334 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.575.583 2.485.885 1.884.327 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.240 3.000 24.000 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.240 3.000 24.000 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 179.481 148.047 151.871 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 80.124 74.235 74.186 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 117.130 105.086 103.244 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 376.734 327.368 329.301 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 241 343 372 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 159 664 1.609 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 400 1.006 1.981 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.230.050 3.020.307 2.384.413 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,87 5,54 4,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 25,44 24,76 20,68 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die generelle Haushaltssituation, sowie die damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen beeinträchtigen die Aufgabenerledigung und insbesondere die Abwicklung von Projekten. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind zweckgebunden Mittel für den Masterplan Freiraum, das Grundwasserüberwachungsprogramm und Monitoring, sowie für die Klimaanpassung und Starkregenereignisse vorgesehen. Die Mittel sind vor allem für die Vergabe externer Gutachten geplant, sowie resultieren aus Stadtratsbeschlüssen. 321 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt: 554020 Naturschutz Im Umweltamt (UwA) ist die Untere Naturschutzbehörde, die Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg und die Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates der Stadt Nürnberg angesiedelt. UwA ist zuständig für den Natur- und Landschaftsschutz, den Vollzug der Naturschutzgesetze und der naturschutzrechtlichen Verordnungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen, den Vollzug des Artenschutzrechts und die Durchführung von Projekten. Leistungen L554020001 Naturschutz bei Bauvorhaben Freiflächen. L554020002 Arten-, Natur und Landschaftsschutz, LPV Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet, Grundstückseigentümer, staatliche Behörden, Planungsbüros, Genossenschaften, Verbände, Dienststellen der Stadtverwaltung, Stadtrat und seine Fachausschüsse. Zielgruppen: Förderung der weichen Standortfaktoren, Erhalt von Natur und Landschaft, der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Artenvielfalt sowie Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion, Umsetzung und Ausgestaltung der durch EU, Bund, Freistaat und Stadtrat vorgegebenen rechtlichen sowie inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Fläche der Naturschutzgebiete im Stadtgebiet HA 258 258 258 Fläche der Landschaftsschutzgebiete HA 4.454 4.454 4.454 Geschützte Landschaftsbestandteile im Stadtgebiet ANZ 39 39 39 Naturdenkmale im Stadtgebiet ANZ 100 100 95 Fläche der Europäischen Schutzgebiete im Stadtgebiet HA 2.565 2.565 2.565 Fläche Bannwald HA 2.328 2.328 0 Ziel 1: Erfassung der Tierbestandsanzeigen innerhalb von 3 Monaten Anteil Erfassung innerhalb der Frist % 90,00 90,00 90,00 Ziel 2: Erstkontakt Bearbeitungsvorgänge Baumschutz VO innerh. 4 Wo. Anteil Kontaktaufnahmen innerhalb Frist % 85,00 85,00 40,00 Ziel 3: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4 4 3 Ziel 4: Meilensteine Projektplan Baumförderprogramm umgesetzt Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 100,00 100,00 100,00 322 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -60.000 -60.000 -83.935 Aufwendungen (primär) € 453.084 418.708 233.579 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 45.931 44.896 20.564 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 439.015 403.604 170.208 Erträge (primär) € 0 0 -91.284 Aufwendungen (primär) € 3.034.882 2.857.252 2.398.423 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 277.162 256.003 220.267 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.312.043 3.113.255 2.527.406 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 45.750 45.750 110.935 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.680 -7.800 -62.400 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 38.070 37.950 48.535 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 239.402 241.116 237.381 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 95.396 87.023 91.594 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 156.145 147.095 144.285 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 490.942 475.235 473.261 Erträge (primär) € -30.000 -55.000 -72.740 Aufwendungen (primär) € 2.501 2.588 9.066 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 212 929 2.253 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -27.287 -51.483 -61.421 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.252.783 3.978.561 3.157.989 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,73 7,30 5,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,55 3,46 6,02 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 34,28 33,78 27,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Auswirkungen der Haushaltskonsolidierung - mit den damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen, sowie Beschränkungen bei der Mittelübertragung - beeinträchtigen die Abwicklung von Projekten und die Aufgabenerledigung. Die Aufwandsansätze im K1-Sachkostenbudget beinhalten vor allem zweckgebundene Mittel im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen, auch auf (ehemaligen) Ökokontoflächen, sowie bei Naturdenkmälern. Darüber hinaus sind ebenfalls zweckgebundene Mittel für das Artenschutzkonzept und das Biber Management, sowie für Unterhalts- und Pflegemaßnahmen im Naturschutzgebiet Pegnitztal Ost vorgesehen. 323 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz Aufgaben des Umweltamtes (UwA) sind der Vollzug der rechtlichen Vorgaben im technischen Umweltschutz (Abfall, Boden, Immissionsschutz, Wasser, Abwasserabgabe) sowie zur Weitergabe und Bereitstellung von Umweltinformationen im übertragenen Wirkungskreis, derErlass von Rechtsverordnungen, die rechtliche und technische Gewässeraufsicht (incl. Abwasserabgabe), die Verfolgung von Umweltbeschwerden und Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen, das Umsetzen von Maßnahmen des Klimaschutzfahrplans und die Konzeption, Koordination und Durchführung von Projekten. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung, Baugenehmigung und vergleichbarer Verfahren anderer Stellen/Behörden. UwA ist Aufsichtsbehörde für Boden- und Wasserverbände. Leistungen L561010001 Boden- und Gewässerschutz L561010002 Abfallrecht und Klimaschutz L561010003 Immissionschutz Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Planungsbüros, Sachverständige, Grundstückseigentümer und Landwirte. Zielgruppen: Schutz von Luft, Klima, Boden, Grund- und Oberflächengewässern. Erkennen und Beseitigen von Belastungen für Bevölkerung und natürliche Ressourcen, um die Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern. Ermöglichen und Unterstützen von Planungen und Investitionen für innovative und nachhaltige technische Anlagen, Bauwerke und Infrastrukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Imissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV ANZ 280 280 282 Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet ANZ 1.272 1.272 1.341 Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet HA 836 836 836 Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet HA 2.129 2.129 2.129 Ziel 1: 100 % der Maßnahmen DUH-Vergleich umgesetzt Anteil der umgesetzten Maßnahmen % 100,00 100,00 100,00 Ziel 2: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutz umgesetzt Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 100,00 100,00 42,00 Ziel 3: 100 % Verfahren innerhalb vorgegebener Fristen durchgeführt Anteil Verfahren innerhalb der Fristen % 100,00 100,00 100,00 Ziel 4: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5% Anteil erfolgreicher Klagen % 5,00 5,00 0,00 324 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -330.200 -330.200 -958.968 Aufwendungen (primär) € 376.196 334.289 299.930 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -80.379 -76.965 -35.253 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -34.383 -72.876 -694.291 Erträge (primär) € 0 0 -59.774 Aufwendungen (primär) € 4.192.711 4.021.238 3.556.659 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -485.033 -438.862 -377.601 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.707.678 3.582.376 3.119.283 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 100.000 100.000 7.404 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.440 4.800 38.400 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 104.440 104.800 45.804 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 327.260 301.439 281.973 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 496.064 485.885 489.030 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -273.275 -252.181 -247.529 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 550.050 535.142 523.474 Erträge (primär) € -12.159 -12.159 -5.545 Aufwendungen (primär) € 933 3.041 7.776 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -371 -1.593 -3.862 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -11.597 -10.711 -1.631 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.316.188 4.138.731 2.992.640 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,85 7,59 5,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,33 7,68 25,32 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 47,50 46,50 40,58 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Haushaltskonsolidierung mit den damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen, sowie Beschränkungen bei der Mittelübertragung beeinträchtigen die Aufgabenerledigung, die Abwicklung von Projekten, sowie notwendige Aufgabenstellungen in Zusammenhang mit der Digitalisierung. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind zweckgebundene Mittel für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen, den Hochwasserschutz, das Kanukonzept, sowie für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung vorgesehen. Für den Masterplan zur Verbesserung der Luftqualität, die Altlastenerkundung, sowie die Sanierung von Altdeponien sind ebenfalls zweckgebunden Mittel eingeplant. 325