F.4.2 Umweltamt (UwA)

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Umweltamt Verantwortung Hr. Dr. Köppel Produkte 554010 Umweltplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -427.359 -386.933 -575.694,09 Ordentliche Aufwendungen € 8.835.986 8.342.931 8.528.109,51 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 8.408.628 7.955.998 7.952.415,42 Finanzergebnis € 1.624 1.672 1.114,89 Ordentliches Ergebnis € 8.410.251 7.957.670 7.953.530,31 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.065.189 1.080.751 1.104.325,21 Jahresergebnis € 9.475.440 9.038.421 9.057.855,52 308 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -360.200 -335.200 -431.037,06 Aufwendungen (primär) € 1.008.071 925.969 636.938,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 647.871 590.769 205.901,01 Erträge (primär) € 0 -14.574 -221.882,36 Aufwendungen (primär) € 7.564.588 7.176.213 6.873.025,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.564.588 7.161.639 6.651.143,04 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 258.950 229.050 136.450,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 258.950 229.050 136.450,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 587.568 603.130 532.649,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 477.621 477.621 571.675,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.065.189 1.080.751 1.104.325,21 Erträge (primär) € -67.159 -37.159 -70.204,85 Aufwendungen (primär) € 6.002 13.371 1.030.241,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -61.157 -23.788 960.036,26 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.475.440 9.038.421 9.057.855,52 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 5.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,71 16,89 16,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,84 4,64 6,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 96,61 93,66 80,61 Erläuterungen 309 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt: 554010 Umweltplanung Das Umweltamt (UwA) ist zuständig für die Umweltprüfung für die Bauleitplanung, Erstellung von Umweltberichten, Erstellung von Landschafts￾und Grünordnungsplänen, Erstellung von Fachplanungen für den Freiraum, das Führen des Ökokontos, für Gutachten und die fachliche Prüfung des Artenschutzes in der Bauleitplanung, das Aufstellen/Betreuen eines Artenschutzkonzeptes, das Aufstellen und die Fortführung des Lärmaktionsplanes, die Durchführung von Projekten zur umweltverträglichen Stadtentwicklung und Landschaftsplanung, die Ermittlung und Bereitstellung von Umweltinformationen inklusive Umweltatlas. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung und vergleichbaren Vorhaben. Leistungen L554010001 Grün- und Landschaftsplanung L554010002 Umweltverträgliche Stadtentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Investoren, Planungsbüros, Sachverständige und Grundstückseigentümer. Zielgruppen: Umfassende Umweltvorsorge im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Erkennung vorhandener und Vermeidung künftiger Umweltbelastungen. Erhalt, Entwicklung und Vernetzung von Freiräumen sowie Natur und Landschaft: u.a. zur Erholung der Bevölkerung und zum Erhalt der Vielfalt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Fläche der ruhigen Gebiete (gem. LAP) im Stadtgebiet HA 892,00 892,00 892,00 Ziel 1: Grünordnungspläne u. Umweltberichte zeitgerechte Prüfung Anteil Planungen, Prüfungen und Berichte innerhalb 6 Wochen % 80,00 80,00 88,00 Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4,00 4,00 2,00 Ziel 3: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschluß B-Plan Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschluß % 90,00 90,00 90,00 Ziel 4: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00 80,00 84,00 Ziel 5: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00 80,00 91,00 310 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 240.665 187.586 153.180,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.769 30.324 17.733,01 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 274.434 217.909 170.913,87 Erträge (primär) € 0 0 -21.795,71 Aufwendungen (primär) € 1.748.638 1.726.597 1.680.542,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 131.481 107.946 119.607,95 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.880.118 1.834.542 1.778.355,12 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 34.372 26.598 34.502,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 34.372 26.598 34.502,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 138.161 133.032 126.355,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 62.697 62.697 63.633,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 66.738 66.295 85.753,38 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 267.596 262.024 275.741,79 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 582 1.294 4.665,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.188 1.080 1.666,64 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -6.606 2.374 6.331,87 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.449.915 2.343.448 2.265.844,65 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,58 4,38 4,24 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,96 20,78 17,04 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die finanziellen Auswirkungen der Coronapandemie und die damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen beeinträchtigen die Aufgabenerledigung und insbesondere Abwicklung von Projekten. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen auf dem Sachkonto 64390100 Vergütungen Leistungen Dritter sind Mittel zweckgebunden für den Masterplan Freiraum, für das stadtweite Grundwasserüberwachungsprogramm/Monitoring, sowie für die Klimaanpassung vorgesehen. Die Mittel sind vor allem für die Vergabe externer Gutachten geplant. Diese Aufwendungen resultieren aus EU-Vorgaben sowie aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Erträge durch Verwaltungsgebühren bzw. andere, dem K1-Budget zugeordnete Erträge, werden in diesem Fachbereich des Umweltamtes nicht generiert. 311 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt: 554020 Naturschutz Im Umweltamt (UwA) ist die Untere Naturschutzbehörde, die Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg und die Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates der Stadt Nürnberg angesiedelt. UwA ist zuständig für den Natur- und Landschaftsschutz, den Vollzug der Naturschutzgesetze und der naturschutzrechtlichen Verordnungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen, den Vollzug des Artenschutzrechts und die Durchführung von Projekten. Leistungen L554020001 Naturschutz bei Bauvorhaben Freiflächen. L554020002 Arten-, Natur und Landschaftsschutz, LPV Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet, Grundstückseigentümer, staatliche Behörden, Planungsbüros, Genossenschaften, Verbände, Dienststellen der Stadtverwaltung, Stadtrat und seine Fachausschüsse. Zielgruppen: Förderung der weichen Standortfaktoren, Erhalt von Natur und Landschaft, der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Artenvielfalt sowie Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion, Umsetzung und Ausgestaltung der durch EU, Bund, Freistaat und Stadtrat vorgegebenen rechtlichen sowie inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Fläche der Naturschutzgebiete HA 258,10 258,10 258,10 Fläche der Landschaftsschutzgebiete HA 4.434,00 4.434,00 4.434,00 Geschützte Landschaftsbestandteile ANZ 39,00 39,00 39,00 Naturdenkmale im Stadtgebiet ANZ 100,00 100,00 100,00 Fläche der Europäischen Schutzgebiete HA 2.565,00 2.565,00 2.565,00 Fläche Bannwald HA 2.328,00 2.328,00 2.328,00 Ziel 1: 80 % Bearbeitungsvorgänge BaumschutzVO innerhalb 4 Wochen Anteil Anzeigen/Bescheide/... innerhalb 4 Wochen % 80,00 80,00 80,00 Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4,00 4,00 9,00 312 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -60.000 -55.000 -54.861,28 Aufwendungen (primär) € 419.628 396.261 267.525,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 42.861 38.488 22.507,30 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 402.489 379.748 235.171,30 Erträge (primär) € 0 -14.574 -81.597,27 Aufwendungen (primär) € 2.456.805 2.269.403 2.010.121,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 166.879 137.008 151.810,06 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.623.685 2.391.836 2.080.333,82 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 135.950 106.050 136.450,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -88.574 -68.541 -88.909,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 47.376 37.509 47.541,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 179.844 197.623 165.355,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 82.986 82.986 86.262,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 84.656 84.144 108.631,90 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 347.486 364.753 360.250,30 Erträge (primär) € -55.000 -25.000 -69.654,85 Aufwendungen (primär) € 1.807 2.117 2.041,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.877 1.370 2.115,35 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -32.316 -21.513 -65.498,40 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.388.720 3.152.333 2.657.798,02 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,33 5,89 4,97 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,82 3,41 7,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,11 30,34 25,39 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die finanziellen Auswirkungen der Coronapandemie - mit den damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen - beeinträchtigen Abwicklung von Projekten, sowie die Aufgabenerledigung. Im Haushaltsjahr werden bei den Verwaltungsgebühren leicht erhöhte Erträge erwartet. Die Aufwandsansätze beinhalten vor allem Mittel für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen, auch auf Ökokontoflächen, sowie bei Naturdenkmälern. Darüber hinaus zweckgebundene Mittel für das Ökokonto und das Artenschutzkonzept. Weiterhin sind Mittel für Unterhalts- und Pflegemaßnahmen für das Naturschutzgebiet Pegnitztal Ost vorgesehen. 313 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz Aufgaben des Umweltamtes (UwA) sind der Vollzug der rechtlichen Vorgaben im technischen Umweltschutz (Abfall, Boden, Immissionsschutz, Wasser, Abwasserabgabe) sowie zur Weitergabe und Bereitstellung von Umweltinformationen im übertragenen Wirkungskreis, der Erlass von Rechtsverordnungen, die rechtliche und technische Gewässeraufsicht (incl. Abwasserabgabe), die Verfolgung von Umweltbeschwerden und Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen, das Umsetzen von Maßnahmen des Klimaschutzfahrplans und die Konzeption, Koordination und Durchführung von Projekten. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung, Baugenehmigung und vergleichbarer Verfahren anderer Stellen/Behörden. UwA ist Aufsichtsbehörde für Boden- und Wasserverbände. Leistungen L561010001 Boden- und Gewässerschutz L561010002 Abfallrecht und Klimaschutz L561010003 Immissionschutz Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Planungsbüros, Sachverständige, Grundstückseigentümer und Landwirte. Zielgruppen: Schutz von Luft, Klima, Boden, Grund- und Oberflächengewässern. Erkennen und Beseitigen von Belastungen für Bevölkerung und natürliche Ressourcen, um die Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern. Ermöglichen und Unterstützen von Planungen und Investitionen für innovative und nachhaltige technische Anlagen, Bauwerke und Infrastrukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Imissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV ANZ 280,00 280,00 282,00 Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet ANZ 1.272,00 1.272,00 1.296,00 Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet HA 836,00 836,00 836,00 Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet HA 2.129,00 1.429,00 1.429,00 Ziel 1: 100 % Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen durchgeführt Anteil Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen % 100,00 100,00 100,00 Ziel 2: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5% Anteil erfolgreicher Klagen % 5,00 5,00 0,00 Ziel 3: 100 % der Maßnahmen des Luftreinhalteplans umgesetzt Anteil der umgesetzten Maßnahmen % 100,00 100,00 100,00 Ziel 4: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutzgesetz umgesetzt Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 100,00 100,00 80,00 314 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -300.200 -280.200 -376.175,78 Aufwendungen (primär) € 347.778 342.123 216.231,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -76.630 -68.811 -40.240,31 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -29.052 -6.888 -200.184,16 Erträge (primär) € 0 0 -118.489,38 Aufwendungen (primär) € 3.359.145 3.180.213 3.182.361,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -298.360 -244.954 -271.418,01 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.060.785 2.935.260 2.792.454,10 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 123.000 123.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 54.202 41.943 54.407,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 177.202 164.943 54.407,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 269.563 272.475 240.938,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 331.939 331.939 421.779,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -151.395 -150.439 -194.385,28 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 450.107 453.975 468.333,12 Erträge (primär) € -12.159 -12.159 -550,00 Aufwendungen (primär) € 3.612 9.960 1.023.534,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -13.689 -2.450 -3.781,99 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -22.236 -4.649 1.019.202,79 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.636.806 3.542.640 4.134.212,85 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 5.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,80 6,62 7,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,15 8,00 9,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 44,54 42,54 38,18 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die finanziellen Auswirkungen der Corona Pandemie und die damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen beeinträchtigen die Aufgabenerledigung und insbesondere die Abwicklung von Projekten. Bei den Verwaltungsgebühren werden leicht erhöhte Erträge erwartet. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind zweckgebunde Mittel für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen in Zusammenhang mit Bauvorhaben und der Bebauungsplanung, für das Grundwassermonitoring und Altlastenerkundung, sowie für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung vorgesehen. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Für die Sanierung von Altdeponien sind investive sowie konsumtive Mittel eingeplant. 315