F.4.2 Umweltamt (UwA)

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Umweltamt Verantwortung Hr. Dr. Köppel Produkte 554010 Umweltplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -386.933 -516.268 -860.138,31 Ordentliche Aufwendungen € 8.342.931 8.346.411 7.780.749,28 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 7.955.998 7.830.144 6.920.610,97 Finanzergebnis € 1.672 1.805 1.335,66 Ordentliches Ergebnis € 7.957.670 7.831.949 6.921.946,63 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.080.751 998.537 711.358,62 Jahresergebnis € 9.038.421 8.830.486 7.633.305,25 306 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € -335.200 -433.700 -632.331,93 Aufwendungen (primär) € 925.969 1.082.121 932.155,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 590.769 648.421 299.823,08 Erträge (primär) € -14.574 -45.409 -188.640,50 Aufwendungen (primär) € 7.176.213 7.017.320 6.685.960,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.161.639 6.971.911 6.497.320,01 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 229.050 234.050 164.350,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 229.050 234.050 164.350,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 603.130 532.650 478.913,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 477.621 465.887 232.444,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.080.751 998.537 711.358,62 Erträge (primär) € -37.159 -37.159 -167.450,00 Aufwendungen (primär) € 13.371 14.726 127.903,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -23.788 -22.433 -39.546,46 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.038.421 8.830.486 7.633.305,25 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 10.000 15.610,62 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 16,89 16,35 14,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,64 6,18 11,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 93,66 89,84 74,63 Erläuterungen 307 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt: 554010 Umweltplanung Das Umweltamt (UwA) ist zuständig für die Umweltprüfung für die Bauleitplanung, Erstellung von Umweltberichten, Erstellung von Landschafts￾und Grünordnungsplänen, Erstellung von Fachplanungen für den Freiraum, das Führen des Ökokontos, für Gutachten und die fachliche Prüfung des Artenschutzes in der Bauleitplanung, das Aufstellen/Betreuen eines Artenschutzkonzeptes, das Aufstellen und die Fortführung des Lärmaktionsplanes, die Durchführung von Projekten zur umweltverträglichen Stadtentwicklung und Landschaftsplanung, die Ermittlung und Bereitstellung von Umweltinformationen inklusive Umweltatlas. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung und vergleichbaren Vorhaben. Leistungen L554010001 Grün- und Landschaftsplanung L554010002 Umweltverträgliche Stadtentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Investoren, Planungsbüros, Sachverständige und Grundstückseigentümer. Zielgruppen: Umfassende Umweltvorsorge im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Erkennung vorhandener und Vermeidung künftiger Umweltbelastungen. Erhalt, Entwicklung und Vernetzung von Freiräumen sowie Natur und Landschaft: u.a. zur Erholung der Bevölkerung und zum Erhalt der Vielfalt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Fläche der ruhigen Gebiete (gem. LAP) im Stadtgebiet HA 892,00 892,00 892,00 Ziel 1: Grünordnungspläne u. Umweltberichte zeitgerechte Prüfung Anteil Planungen, Prüfungen und Berichte innerhalb 6 Wochen % 80,00 80,00 78,00 Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4,00 4,00 7,00 Ziel 3: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschluß B-Plan Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschluß % 90,00 90,00 90,00 Ziel 4: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00 80,00 80,00 Ziel 5: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00 80,00 82,00 308 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 187.586 228.184 189.908,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.324 32.523 84.043,61 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 217.909 260.707 273.952,15 Erträge (primär) € 0 0 -27.358,57 Aufwendungen (primär) € 1.726.597 1.719.072 1.456.282,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 107.946 94.606 129.009,57 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.834.542 1.813.678 1.557.933,02 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.598 27.898 41.756,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 26.598 27.898 41.756,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 133.032 126.355 114.647,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 62.697 56.052 40.373,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 66.295 66.954 21.372,27 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 262.024 249.361 176.392,92 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.294 2.765 3.984,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.080 615 1.446,80 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.374 3.380 5.431,31 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.343.448 2.355.025 2.055.465,40 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,38 4,36 3,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,57 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,78 20,78 17,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen auf dem Sachkonto 64390100 Vergütungen Leistungen Dritter sind folgende Mittel zweckgebunden: 117.000 EUR für den Masterplan Freiraum, 18.000 EUR für das stadtweite Grundwasserüberwachungsprogramm/Monitoring, sowie 13.500 EUR für die Klimaanpassung. Die Mittel sind vor allem für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus EU-Vorgaben sowie aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Erträge durch Verwaltungsgebühren bzw. andere, dem K1-Budget zugeordnete Erträge, werden in diesem Fachbereich des Umweltamtes nicht generiert. 309 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt: 554020 Naturschutz Im Umweltamt (UwA) ist die Untere Naturschutzbehörde, die Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg und die Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates der Stadt Nürnberg angesiedelt. UwA ist zuständig für den Natur- und Landschaftsschutz, den Vollzug der Naturschutzgesetze und der naturschutzrechtlichen Verordnungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen, den Vollzug des Artenschutzrechts und die Durchführung von Projekten. Leistungen L554020001 Naturschutz bei Bauvorhaben Freiflächen. L554020002 Arten-, Natur und Landschaftsschutz, LPV Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet, Grundstückseigentümer, staatliche Behörden, Planungsbüros, Genossenschaften, Verbände, Dienststellen der Stadtverwaltung, Stadtrat und seine Fachausschüsse. Zielgruppen: Förderung der weichen Standortfaktoren, Erhalt von Natur und Landschaft, der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Artenvielfalt sowie Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion, Umsetzung und Ausgestaltung der durch EU, Bund, Freistaat und Stadtrat vorgegebenen rechtlichen sowie inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Fläche der Naturschutzgebiete HA 258,10 258,10 258,10 Fläche der Landschaftsschutzgebiete HA 4.434,00 4.434,00 4.434,00 Geschützte Landschaftsbestandteile ANZ 39,00 39,00 39,00 Naturdenkmale im Stadtgebiet ANZ 100,00 98,00 98,00 Fläche der Europäischen Schutzgebiete HA 2.565,00 2.565,00 2.565,00 Fläche Bannwald HA 2.328,00 2.328,00 2.328,00 Ziel 1: 80 % Bearbeitungsvorgänge BaumschutzVO innerhalb 4 Wochen Anteil Anzeigen/Bescheide/... innerhalb 4 Wochen % 80,00 80,00 80,00 Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4,00 4,00 5,00 Ziel 3: 100 % der Meilensteine Projektplan Wöhrder See erreicht Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 100,00 100,00 100,00 Ziel 4: 100 % Fremdfinanzierung Storchenprojekt+Bio.Agentur Fremdfinanzierungsanteil Storchenprojekt+Bio.Agentur % 100,00 100,00 100,00 310 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -55.000 -55.000 -93.608,43 Aufwendungen (primär) € 396.261 489.834 246.295,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.488 43.780 113.135,62 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 379.748 478.614 265.822,71 Erträge (primär) € -14.574 -45.409 -85.724,39 Aufwendungen (primär) € 2.269.403 2.208.380 1.946.904,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 137.008 127.354 173.666,75 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.391.836 2.290.325 2.034.847,34 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 106.050 111.050 164.350,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -68.541 -69.745 -104.390,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 37.509 41.305 59.960,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 197.623 165.356 142.441,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 82.986 80.014 57.047,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 84.144 89.922 28.600,58 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 364.753 335.292 228.090,08 Erträge (primär) € -25.000 -25.000 -167.450,00 Aufwendungen (primär) € 2.117 2.759 3.793,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.370 828 1.947,61 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -21.513 -21.413 -161.708,85 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.152.333 3.124.124 2.427.011,28 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,89 5,79 4,53 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,41 4,46 13,20 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 30,34 27,75 19,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Haushaltsjahr werden bei den Verwaltungsgebühren stabile Erträge erwartet. Die Aufwandsansätze beinhalten vor allem Mittel für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen, auch auf Ökokontoflächen, sowie bei Naturdenkmälern. Darüber hinaus zweckgebundene Mittel für das Ökokonto und das Artenschutzkonzept. Weiterhin sind Mittel für Unterhalts- und Pflegemaßnahmen für das Naturschutzgebiet Pegnitztal Ost vorgesehen. Bei der Biodiversitätsagentur incl. Storchenprojekt wird eine umfassende Fremdfinanzierung mit Mitteln des Landes angestrebt. 311 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz Aufgaben des Umweltamtes (UwA) sind der Vollzug der rechtlichen Vorgaben im technischen Umweltschutz (Abfall, Boden, Immissionsschutz, Wasser, Abwasserabgabe) sowie zur Weitergabe und Bereitstellung von Umweltinformationen im übertragenen Wirkungskreis, der Erlass von Rechtsverordnungen, die rechtliche und technische Gewässeraufsicht (incl. Abwasserabgabe), die Verfolgung von Umweltbeschwerden und Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen, das Umsetzen von Maßnahmen des Klimaschutzfahrplans und die Konzeption, Koordination und Durchführung von Projekten. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung, Baugenehmigung und vergleichbarer Verfahren anderer Stellen/Behörden. UwA ist Aufsichtsbehörde für Boden- und Wasserverbände. Leistungen L561010001 Boden- und Gewässerschutz L561010002 Abfallrecht und Klimaschutz L561010003 Immissionschutz Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Planungsbüros, Sachverständige, Grundstückseigentümer und Landwirte. Zielgruppen: Schutz von Luft, Klima, Boden, Grund- und Oberflächengewässern. Erkennen und Beseitigen von Belastungen für Bevölkerung und natürliche Ressourcen, um die Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern. Ermöglichen und Unterstützen von Planungen und Investitionen für innovative und nachhaltige technische Anlagen, Bauwerke und Infrastrukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Imissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV ANZ 280,00 280,00 280,00 Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet ANZ 1.272,00 1.142,00 1.142,00 Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet HA 836,00 836,00 836,00 Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet HA 1.429,00 1.500,00 1.429,00 Ziel 1: 100 % Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen durchgeführt Anteil Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen % 100,00 100,00 100,00 Ziel 2: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5% Anteil erfolgreicher Klagen % 5,00 5,00 0,00 Ziel 3: 100 % der Maßnahmen des Luftreinhalteplans umgesetzt Anteil der umgesetzten Maßnahmen % 100,00 100,00 100,00 Ziel 4: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutzgesetz umgesetzt Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 100,00 100,00 80,00 312 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -280.200 -378.700 -538.723,50 Aufwendungen (primär) € 342.123 364.103 495.950,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -68.811 -76.303 -197.179,23 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -6.888 -90.900 -239.951,78 Erträge (primär) € 0 0 -75.557,54 Aufwendungen (primär) € 3.180.213 3.089.867 3.282.773,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -244.954 -221.960 -302.676,32 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.935.260 2.867.907 2.904.539,65 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 123.000 123.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 41.943 41.847 62.634,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 164.943 164.847 62.634,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 272.475 240.939 221.824,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 331.939 329.821 135.023,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -150.439 -156.876 -49.972,85 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 453.975 413.884 306.875,62 Erträge (primär) € -12.159 -12.159 0,00 Aufwendungen (primär) € 9.960 9.202 120.125,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.450 -1.443 -3.394,41 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -4.649 -4.400 116.731,08 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.542.640 3.351.338 3.150.828,57 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 10.000 15.610,62 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,62 6,21 5,88 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,00 10,90 14,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 42,54 41,31 37,17 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Haushaltsjahr werden bei den Verwaltungsgebühren niedrigere Erträge erwartet. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind zweckgebunden Mittel für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen in Zusammenhang mit Bauvorhaben und der Bebauungsplanung, für das Grundwassermonitoring und Altlastenerkundung, sowie für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung vorgesehen. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Für die Sanierung der Altdeponie Buchenbühl sind investive sowie konsumtive Mittel eingeplant. 313