F.4.1 Referat für Umwelt und Gesundheit (Ref. III)

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Verantwortung Hr. Dr. Pluschke Produkte 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 537000 Abfallwirtschaft 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -241.100 -212.850 -222.767,39 Ordentliche Aufwendungen € 3.544.060 3.341.196 3.092.339,07 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.302.960 3.128.347 2.869.571,68 Finanzergebnis € 53 68 103,94 Ordentliches Ergebnis € 3.303.013 3.128.414 2.869.675,62 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -547,67 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 167.357 148.391 172.167,05 Jahresergebnis € 3.470.370 3.276.805 3.041.295,00 290 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -124.102 -120.151 -135.441,60 Aufwendungen (primär) € 586.658 437.469 2.063.538,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 462.556 317.317 1.928.096,46 Erträge (primär) € -111.298 -86.698 -136.697,24 Aufwendungen (primär) € 1.108.361 1.078.594 1.013.020,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 997.063 991.896 876.323,17 Erträge (primär) € 0 0 -581,88 Aufwendungen (primär) € 1.846.200 1.822.200 65.656,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.846.200 1.822.200 65.074,70 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 74.694 61.407 77.652,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 92.662 86.984 94.514,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 167.357 148.391 172.167,05 Erträge (primär) € -5.700 -6.000 -5.745,47 Aufwendungen (primär) € 2.895 3.002 5.379,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -2.805 -2.998 -366,38 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.470.370 3.276.805 3.041.295,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.000 2.614,43 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,43 6,09 5,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,80 6,37 7,20 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 14,33 13,83 9,50 Erläuterungen 291 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit Das Referat für Umwelt und Gesundheit führt den nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat festgelegten Geschäftsbereich, kontrolliert und koordiniert die zugeordneten Dienststellen (Umweltamt, Gesundheitsamt, Friedhofsverwaltung) und vertritt (Vortrags-, Antrags-, und Beratungsfunktion) den Geschäftsbereich gegenüber Stadtrat und Ausschüssen. Der Referent ist zugleich 1. Werkleiter der städtischen Eigenbetriebe ASN und SUN. Das Referat für Umwelt und Gesundheit vertritt die Stadt in zahlreichen Gremien (z.B. Umweltausschuss des Deutschen und Bayerischen Städtetags, Aufsichtsrat der N-ERGIE, Kuratorium Stiftung Stadtökologie, Vorstand EnergieRegion e.V., Landschaftspflegeverband, Stiftungsrat Erler-Klinik, Beirat SOLID und Eurocities Environment Forum und seine Arbeitsgruppen). Leistungen L111115001 Konzernsteuerung - Umweltreferat Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sicherung eines wirtschaftlichen Betriebs und Gebührenstabilität für die beiden Eigenbetriebe. Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Abläufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Information der Öffentlichkeit zu Schwerpunktthemen Öffentl. Veranstaltungen zu Schwerpunktthemen/Projekten ANZ 15,00 25,00 25,00 Pressemitteilungen ANZ 40,00 50,00 41,00 Zugriffszahlen Internet Ref. III (incl. DSt. und Agenda 21) ANZ 390.000,00 265.000,00 393.738,00 Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III) € 16.109.910,00 16.911.663,00 14.075.392,20 Ziel 3: Vertretung des Umweltreferates in Gremien Ausschuss- und Stadtratsvorlagen Ref.III (incl. DSt.) ANZ 35,00 35,00 34,00 292 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € 0 0 -5.249,60 Aufwendungen (primär) € 76.226 66.252 56.061,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 76.226 66.252 50.811,68 Erträge (primär) € -111.298 -86.698 -136.697,24 Aufwendungen (primär) € 1.107.792 1.077.594 1.003.341,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 996.494 990.896 866.644,50 Erträge (primär) € 0 0 -581,88 Aufwendungen (primär) € 82.000 58.000 65.656,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 82.000 58.000 65.074,70 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 65.267 57.254 72.849,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 90.111 84.521 89.502,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 155.377 141.775 162.351,79 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.448 2.550 4.811,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.448 2.550 4.811,72 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.312.545 1.259.472 1.149.694,39 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.000 2.614,43 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,43 2,34 2,15 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,77 7,20 8,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 14,33 13,83 9,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2020 ergeben sich folgende Änderungen: Im Bereich des Freiwilligen Ökologischen Jahrs wird die die Stelle zum Schulbereich übertragen und ist künftig bei ISPN angesiedelt, sodass hier keine Mittel benötigt werden. Die Verleihung des Umweltpreises der Stadt Nürnberg findet 2020 erneut statt, weshalb hierfür Mittel in Höhe von K1 2.000 € und K3 9.000 € eingeplant werden. 293 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft Produkt: 537000 Abfallwirtschaft Das Produkt 537000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN). Zu den Aufgaben des Eigenbetriebs ASN gehört die Sammlung und der Transport der Haus- und Bioabfälle, die Bereitstellung und Unterhalt der Abfallbehälter, die Sammlung von Gartenabfällen, die Sammlung von Problemabfällen, die Einrichtung von Wertstoffhöfen, der Betrieb einer Müllverbrennungsanlage und einer Reststoffdeponie und die Abfallberatung. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN). Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 294 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 295 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung Das Produkt 538000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN). In den zwei eigenständigen Werkbereichen Stadtentwässerung und Umweltanalytik sammelt und reinigt der Eigenbetrieb SUN das Nürnberger Abwasser, sorgt für eine gute Wasserqualität in Pegnitz, Rednitz und Regnitz und misst und bewertet die Umweltbelastung in den Bereichen Wasser, Luft und Boden. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan. Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN). Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 296 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 1.764.160,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 1.764.160,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.764.200 1.764.200 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.764.200 1.764.200 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.599 3.758 4.481,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.599 3.758 4.481,04 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.767.799 1.767.958 1.768.641,04 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,27 3,29 3,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 297 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen Das Referat für Umwelt und Gesundheit koordiniert und organisiert verschiedene Projekte im Bereich Umwelt und Gesundheitsschutz. Das Referat fördert Bio-Lebensmittel, gesunde Ernährung und Unternehmen der Bio-Branche und setzt sich für den ökologischen Landbau und regionale Wirtschaftskreisläufe ein. Die BioMetropole vernetzt zudem Aktivitäten in der Metropolregion Nürnberg deutschland- bzw. europaweit. Die Stadt Nürnberg setzt sich für eine zukunftsfähige und klimaverträgliche Zukunft ein. Im Lenkungskreis Klimaschutz der Metropolregion fördert sie gemeinsame klimapolitische Ziele der Gebietskörperschaften. 2009 wurde die Solarinitiative Nürnberg ins Leben gerufen, die sowohl Privatpersonen als auch Firmen bei Fragen rund ums Thema PV-Anlagen berät und unterstützt. Leistungen L561020001 BioMetropole L561020002 Nachhaltigkeit L561020003 Klimaschutz und Energie Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, kirchliche Organisationen, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern für die Belange des Umwelt- und Naturschutzes und zu einer gesunden Ernährung. Steigerung des Bio-Anteils in der Stadt Nürnberg und Reduzierung des individuellen motorisierten Individalverkehrs sowie die Senkung der CO2-Emissionen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Steigerung des Bioanteils in städt. Einrichtungen Bioanteil ausgewählter städt. Einricht. (Kitas & Schulen) % 50,00 50,00 35,00 Bioanteil in allen städt. Einricht. % 25,00 25,00 25,00 Bioanteil Kitas % 60,00 60,00 0,00 Bioanteil Schulen % 50,00 50,00 0,00 Ziel 2: Steigerung des Anteils ökol. Landwirtsch. Anteil zertifizierter Bio-Betriebe im Stadtgebiet % 13,91 13,91 12,88 Anteil der ökol. Bewirtschafteten Flächen im Stadtgebiet % 7,88 7,88 6,53 298 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -124.102 -120.151 -130.192,00 Aufwendungen (primär) € 510.432 371.217 243.316,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 386.330 251.065 113.124,78 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 569 1.000 9.678,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 569 1.000 9.678,67 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.829 395 321,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.551 2.463 5.012,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 8.380 2.859 5.334,22 Erträge (primär) € -5.700 -6.000 -5.745,47 Aufwendungen (primär) € 447 451 567,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -5.253 -5.549 -5.178,10 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 390.025 249.375 122.959,57 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,72 0,46 0,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,38 33,85 53,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die CO2-Bilanzierung/ Monitoring ist künftig im Budget von Ref. III angesiedelt. Hierfür werden 2020 Mittel in Höhe von 20.000 € benötigt (nicht mehr Uwa), 2- Jahres Turnus (2020,2022,...) 299