F.4.2 Umweltamt (UwA)

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Umweltamt Verantwortung Hr. Dr. Köppel Produkte 554010 Umwelt- und Landschaftsplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -457.359 -427.359 -595.369 Ordentliche Aufwendungen € 9.561.963 8.835.986 8.095.907 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 9.104.605 8.408.628 7.500.538 Finanzergebnis € 1.608 1.624 906 Ordentliches Ergebnis € 9.106.213 8.410.251 7.501.444 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -2.630 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.381.329 1.065.189 1.270.656 Jahresergebnis € 10.487.541 9.475.440 8.769.469 312 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -390.200 -360.200 -494.505 Aufwendungen (primär) € 1.164.071 1.008.071 746.808 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 773.871 647.871 252.303 Erträge (primär) € 0 0 -194.603 Aufwendungen (primär) € 8.158.535 7.564.588 7.315.806 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.158.535 7.564.588 7.121.203 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 235.950 258.950 142.450 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 235.950 258.950 142.450 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 671.226 587.568 603.130 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 710.103 477.621 667.526 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.381.329 1.065.189 1.270.656 Erträge (primär) € -67.159 -67.159 -80.530 Aufwendungen (primär) € 5.016 6.002 63.388 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -62.143 -61.157 -17.142 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.487.541 9.475.440 8.769.469 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 5.000 4.800 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,60 17,71 16,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,78 4,84 7,35 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 102,63 94,89 81,60 Erläuterungen 313 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt: 554010 Umwelt- und Landschaftsplanung Das Umweltamt (UwA) ist zuständig für die Umweltprüfung für die Bauleitplanung, Erstellung von Umweltberichten, Erstellung von Landschafts￾und Grünordnungsplänen, Erstellung von Fachplanungen für den Freiraum, das Führen des Ökokontos, für Gutachten und die fachliche Prüfung des Artenschutzes in der Bauleitplanung, das Aufstellen/Betreuen eines Artenschutzkonzeptes, das Aufstellen und die Fortführung des Lärmaktionsplanes, die Durchführung von Projekten zur umweltverträglichen Stadtentwicklung und Landschaftsplanung, die Ermittlung und Bereitstellung von Umweltinformationen inklusive Umweltatlas. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung und vergleichbaren Vorhaben. Leistungen L554010001 Grün- und Landschaftsplanung L554010002 Umweltverträgliche Stadtentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Investoren, Planungsbüros, Sachverständige und Grundstückseigentümer. Zielgruppen: Umfassende Umweltvorsorge im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Erkennung vorhandener und Vermeidung künftiger Umweltbelastungen. Erhalt, Entwicklung und Vernetzung von Freiräumen sowie Natur und Landschaft: u.a. zur Erholung der Bevölkerung und zum Erhalt der Vielfalt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Fläche der ruhigen Gebiete (gem. LAP) im Stadtgebiet HA 892 892 892 Ziel 1: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschluss B-Plan Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschluss % 90,00 90,00 90,00 Ziel 2: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00 80,00 78,00 Ziel 3: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00 80,00 74,00 Ziel 4: Grünordnungspläne innerhalb der Instruktionsfrist bearbeitet Anteil der bearb. Grünordnungspläne i. d. Instruktionsfrist % 80,00 80,00 80,00 Ziel 5: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4 4 6 314 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 462.265 240.665 115.203 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32.495 33.769 13.663 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 494.760 274.434 128.866 Erträge (primär) € 0 0 -28.513 Aufwendungen (primär) € 1.979.465 1.748.638 1.767.464 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 155.610 131.481 124.967 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.135.075 1.880.118 1.863.918 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.550 34.372 36.062 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 25.550 34.372 36.062 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 151.871 138.161 133.032 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 64.058 62.697 66.217 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 121.165 66.738 107.836 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 337.094 267.596 307.084 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 361 582 2.720 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 586 -7.188 752 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 946 -6.606 3.472 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.993.425 2.449.915 2.339.403 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,60 4,58 4,41 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 24,51 20,78 18,80 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die finanziellen Auswirkungen der Corona Pandemie, die generelle Haushaltssituation, sowie die damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen beeinträchtigen die Aufgabenerledigung und insbesondere die Abwicklung von Projekten. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen auf dem Sachkonto 64390100 Vergütungen Leistungen Dritter sind Mittel zweckgebunden für den Masterplan Freiraum, für das stadtweite Grundwasserüberwachungsprogramm/Monitoring, sowie für die Klimaanpassung/Starkregenereignisse vorgesehen. Die Mittel sind vor allem für die Vergabe externer Gutachten geplant. Diese Aufwendungen resultieren aus EU-Vorgaben sowie aus Stadtratsbeschlüssen. Erträge werden in diesem Fachbereich des Umweltamtes nicht generiert. 315 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt: 554020 Naturschutz Im Umweltamt (UwA) ist die Untere Naturschutzbehörde, die Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg und die Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates der Stadt Nürnberg angesiedelt. UwA ist zuständig für den Natur- und Landschaftsschutz, den Vollzug der Naturschutzgesetze und der naturschutzrechtlichen Verordnungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen, den Vollzug des Artenschutzrechts und die Durchführung von Projekten. Leistungen L554020001 Naturschutz bei Bauvorhaben Freiflächen. L554020002 Arten-, Natur und Landschaftsschutz, LPV Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet, Grundstückseigentümer, staatliche Behörden, Planungsbüros, Genossenschaften, Verbände, Dienststellen der Stadtverwaltung, Stadtrat und seine Fachausschüsse. Zielgruppen: Förderung der weichen Standortfaktoren, Erhalt von Natur und Landschaft, der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Artenvielfalt sowie Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion, Umsetzung und Ausgestaltung der durch EU, Bund, Freistaat und Stadtrat vorgegebenen rechtlichen sowie inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Fläche der Naturschutzgebiete im Stadtgebiet HA 258 258 258 Fläche der Landschaftsschutzgebiete HA 4.454 4.434 4.454 Geschützte Landschaftsbestandteile im Stadtgebiet ANZ 39 39 39 Naturdenkmale im Stadtgebiet ANZ 100 100 100 Fläche der Europäischen Schutzgebiete im Stadtgebiet HA 2.565 2.565 2.565 Fläche Bannwald HA 2.328 2.328 2.328 Ziel 1: Erfassung der Tierbestandsanzeigen innerhalb von 3 Monaten Anteil Erfassung innerhalb der Frist % 90,00 0,00 0,00 Ziel 2: Erstkontakt Bearbeitungsvorgänge Baumschutz VO innerh. 4 W Anteil Kontaktaufnahmen innerhalb Frist % 85,00 80,00 80,00 Ziel 3: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4 4 4 Ziel 4: Meilensteine Projektplan Baumförderprogramm umgesetzt Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 100,00 0,00 0,00 316 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -60.000 -60.000 -72.572 Aufwendungen (primär) € 374.728 419.628 339.055 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 45.493 42.861 17.342 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 360.221 402.489 283.824 Erträge (primär) € 0 0 -56.885 Aufwendungen (primär) € 2.614.756 2.456.805 2.167.139 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 217.854 166.879 158.612 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.832.611 2.623.685 2.268.867 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 135.950 135.950 142.450 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -66.430 -88.574 -92.929 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 69.520 47.376 49.521 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 237.381 179.844 197.623 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 86.493 82.986 108.067 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 169.375 84.656 136.869 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 493.249 347.486 442.559 Erträge (primär) € -55.000 -55.000 -79.230 Aufwendungen (primär) € 1.679 1.807 1.374 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 820 20.877 955 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -52.501 -32.316 -76.902 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.703.100 3.388.720 2.967.869 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,92 6,33 5,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,68 3,82 6,38 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 32,62 31,11 24,24 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die finanziellen Auswirkungen der Corona Pandemie - mit den damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen - beeinträchtigen Abwicklung von Projekten, sowie die Aufgabenerledigung. Die Aufwandsansätze beinhalten vor allem zweckgebundene Mittel für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen, auch auf Ökokontoflächen, sowie bei Naturdenkmälern. Darüber hinaus ebenfalls zweckgebundene Mittel für das Ökokonto, das Artenschutzkonzept und Biber Management. Weiterhin sind hier Mittel für Unterhalts- und Pflegemaßnahmen für das Naturschutzgebiet Pegnitztal Ost vorgesehen. Im Haushaltsjahr werden bei den Verwaltungsgebühren stabile Erträge erwartet. 317 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz Aufgaben des Umweltamtes (UwA) sind der Vollzug der rechtlichen Vorgaben im technischen Umweltschutz (Abfall, Boden, Immissionsschutz, Wasser, Abwasserabgabe) sowie zur Weitergabe und Bereitstellung von Umweltinformationen im übertragenen Wirkungskreis, derErlass von Rechtsverordnungen, die rechtliche und technische Gewässeraufsicht (incl. Abwasserabgabe), die Verfolgung von Umweltbeschwerden und Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen, das Umsetzen von Maßnahmen des Klimaschutzfahrplans und die Konzeption, Koordination und Durchführung von Projekten. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung, Baugenehmigung und vergleichbarer Verfahren anderer Stellen/Behörden. UwA ist Aufsichtsbehörde für Boden- und Wasserverbände. Leistungen L561010001 Boden- und Gewässerschutz L561010002 Abfallrecht und Klimaschutz L561010003 Immissionschutz Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Planungsbüros, Sachverständige, Grundstückseigentümer und Landwirte. Zielgruppen: Schutz von Luft, Klima, Boden, Grund- und Oberflächengewässern. Erkennen und Beseitigen von Belastungen für Bevölkerung und natürliche Ressourcen, um die Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern. Ermöglichen und Unterstützen von Planungen und Investitionen für innovative und nachhaltige technische Anlagen, Bauwerke und Infrastrukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Imissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV ANZ 280 280 280 Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet ANZ 1.272 1.272 1.329 Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet HA 836 836 836 Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet HA 2.129 2.129 2.129 Ziel 1: 100 % der Maßnahmen des Luftreinhalteplans umgesetzt Anteil der umgesetzten Maßnahmen % 100,00 100,00 100,00 Ziel 2: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutz umgesetzt Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 100,00 100,00 90,00 Ziel 3: 100 % Verfahren innerhalb vorgegebener Fristen durchgeführt Anteil Verfahren innerhalb der Fristen % 100,00 100,00 100,00 Ziel 4: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5% Anteil erfolgreicher Klagen % 5,00 5,00 0,00 318 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -330.200 -300.200 -421.933 Aufwendungen (primär) € 327.078 347.778 292.550 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -77.989 -76.630 -31.005 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -81.111 -29.052 -160.388 Erträge (primär) € 0 0 -109.205 Aufwendungen (primär) € 3.564.313 3.359.145 3.381.203 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -373.464 -298.360 -283.580 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.190.849 3.060.785 2.988.418 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 100.000 123.000 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 40.880 54.202 56.867 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 140.880 177.202 56.867 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 281.973 269.563 272.475 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 559.553 331.939 493.242 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -290.540 -151.395 -244.704 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 550.986 450.107 521.012 Erträge (primär) € -12.159 -12.159 -1.300 Aufwendungen (primär) € 2.976 3.612 59.294 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.405 -13.689 -1.707 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -10.588 -22.236 56.287 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.791.016 3.636.806 3.462.196 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 5.000 4.800 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,09 6,80 6,53 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,57 8,15 11,82 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 45,50 43,00 38,56 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Haushaltskonsolidierung und die damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen beeinträchtigen die Aufgabenerledigung und insbesondere die Abwicklung von Projekten, auch in Zusammenhang mit der Digitalisierung. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind zweckgebundene Mittel für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen in Zusammenhang mit Bauvorhaben und der Bebauungsplanung, für das Grundwasser Monitoring und Altlastenerkundung, den Hochwasserschutz, sowie für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung vorgesehen. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Für die Sanierung von Altdeponien sind zweckgebunden investive sowie konsumtive Mittel eingeplant. Diese Aufwendungen resultieren aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen 319