F.4.2 Umweltamt (UwA)

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Umweltamt Verantwortung Hr. Dr. Köppel Produkte 554010 Umwelt- und Landschaftsplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -432.359 -432.359 -906.681 Ordentliche Aufwendungen € 11.089.880 10.811.248 9.840.047 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 10.657.521 10.378.889 8.933.366 Finanzergebnis € 2.372 2.406 1.261 Ordentliches Ergebnis € 10.659.893 10.381.295 8.934.627 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.560.876 1.417.727 1.366.416 Jahresergebnis € 12.220.770 11.799.021 10.301.043 318 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -390.200 -390.200 -630.332 Aufwendungen (primär) € 1.135.430 1.068.925 776.885 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 745.230 678.725 146.553 Erträge (primär) € 0 0 -286.463 Aufwendungen (primär) € 9.807.587 9.595.304 9.293.542 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.807.587 9.595.304 9.007.080 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 145.750 145.750 50.450 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 145.750 145.750 50.450 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 811.009 746.143 690.602 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 749.868 671.583 675.814 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.560.876 1.417.727 1.366.416 Erträge (primär) € -42.159 -42.159 -276.350 Aufwendungen (primär) € 3.485 3.675 6.893 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -38.673 -38.484 -269.457 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.220.770 11.799.021 10.301.043 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 5.000 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 22,22 21,45 18,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,90 4,00 9,21 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 105,50 107,22 92,59 Erläuterungen 319 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt: 554010 Umwelt- und Landschaftsplanung Das Umweltamt (UwA) ist zuständig für die Umweltprüfung für die Bauleitplanung, Erstellung von Umweltberichten, Erstellung von Landschafts- und Grünordnungsplänen, Erstellung von Fachplanungen für den Freiraum, das Führen des Ökokontos, für Gutachten und die fachliche Prüfung des Artenschutzes in der Bauleitplanung, das Aufstellen/Betreuen eines Artenschutzkonzeptes, das Aufstellen und die Fortführung des Lärmaktionsplanes, die Durchführung von Projekten zur umweltverträglichen Stadtentwicklung und Landschaftsplanung, die Ermittlung und Bereitstellung von Umweltinformationen inklusive Umweltatlas. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung und vergleichbaren Vorhaben. Leistungen L554010001 Grün- und Landschaftsplanung L554010002 Umweltverträgliche Stadtentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Investoren, Planungsbüros, Sachverständige und Grundstückseigentümer. Zielgruppen: Umfassende Umweltvorsorge im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Erkennung vorhandener und Vermeidung künftiger Umweltbelastungen. Erhalt, Entwicklung und Vernetzung von Freiräumen sowie Natur und Landschaft: u.a. zur Erholung der Bevölkerung und zum Erhalt der Vielfalt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Fläche der ruhigen Gebiete (gem. LAP) im Stadtgebiet HA 892 892 892 Ziel 1: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschluss B-Plan Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschluss % 90,00 90,00 90,00 Ziel 2: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00 80,00 80,00 Ziel 3: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00 80,00 81,00 Ziel 4: Grünordnungspläne innerhalb der Instruktionsfrist bearbeitet Anteil der bearb. Grünordnungspläne i. d. Instruktionsfrist % 80,00 80,00 80,00 Ziel 5: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4 4 5 320 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 -188 Aufwendungen (primär) € 239.645 239.645 118.197 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 34.448 34.448 22.556 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 274.093 274.093 140.565 Erträge (primär) € 0 0 -81.103 Aufwendungen (primär) € 2.409.923 2.367.711 2.257.431 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 225.706 207.871 220.448 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.635.629 2.575.583 2.396.775 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.240 3.240 6.750 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.240 3.240 6.750 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 189.735 179.481 148.047 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 88.484 80.124 79.709 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 134.460 117.130 115.520 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 412.679 376.734 343.276 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 237 241 341 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 157 159 492 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 395 400 833 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.326.036 3.230.050 2.888.199 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 5.000 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,05 5,87 5,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,01 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 24,22 25,44 19,08 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die generelle Haushaltssituation, sowie die damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen beeinträchtigen die Aufgabenerledigung und insbesondere die Abwicklung von Projekten. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen Mittel für den Masterplan Freiraum, das Grundwasserüberwachungsprogramm und Monitoring, sowie für die Klimaanpassung und Starkregenereignisse vorgesehen. Die Mittel sind vor allem für die Vergabe externer Gutachten geplant, sowie resultieren aus Stadtratsbeschlüssen. 321 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt: 554020 Naturschutz Im Umweltamt (UwA) ist die Untere Naturschutzbehörde, die Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg und die Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates der Stadt Nürnberg angesiedelt. UwA ist zuständig für den Natur- und Landschaftsschutz, den Vollzug der Naturschutzgesetze und der naturschutzrechtlichen Verordnungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen, den Vollzug des Artenschutzrechts und die Durchführung von Projekten. Leistungen L554020001 Naturschutz bei Bauvorhaben Freiflächen. L554020002 Arten-, Natur und Landschaftsschutz, LPV Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet, Grundstückseigentümer, staatliche Behörden, Planungsbüros, Genossenschaften, Verbände, Dienststellen der Stadtverwaltung, Stadtrat und seine Fachausschüsse. Zielgruppen: Förderung der weichen Standortfaktoren, Erhalt von Natur und Landschaft, der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Artenvielfalt sowie Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion, Umsetzung und Ausgestaltung der durch EU, Bund, Freistaat und Stadtrat vorgegebenen rechtlichen sowie inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Fläche der Naturschutzgebiete im Stadtgebiet HA 258 258 258 Fläche der Landschaftsschutzgebiete HA 4.454 4.454 4.454 Geschützte Landschaftsbestandteile im Stadtgebiet ANZ 39 39 39 Naturdenkmale im Stadtgebiet ANZ 95 100 95 Fläche der Europäischen Schutzgebiete im Stadtgebiet HA 2.565 2.565 2.565 Fläche Bannwald HA 2.328 2.328 2.328 Ziel 1: Erfassung der Tierbestandsanzeigen innerhalb von 3 Monaten Anteil Erfassung innerhalb der Frist % 90,00 90,00 60,00 Ziel 2: Erstkontakt Bearbeitungsvorgänge Baumschutz VO innerh. 4 Wo. Anteil Kontaktaufnahmen innerhalb Frist % 85,00 85,00 70,00 Ziel 3: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4 4 3 Ziel 4: Meilensteine Projektplan Baumförderprogramm umgesetzt Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 100,00 100,00 60,00 322 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -60.000 -60.000 -99.024 Aufwendungen (primär) € 458.089 453.084 379.064 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 45.931 45.931 30.074 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 444.020 439.015 310.114 Erträge (primär) € 0 0 -131.209 Aufwendungen (primär) € 3.131.488 3.034.882 2.758.329 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 300.941 277.162 293.930 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.432.430 3.312.043 2.921.050 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 45.750 45.750 47.984 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.680 -7.680 -16.000 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 38.070 38.070 31.984 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 267.944 239.402 241.116 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 95.770 95.396 91.807 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 179.250 156.145 154.001 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 542.964 490.942 486.924 Erträge (primär) € -30.000 -30.000 -270.900 Aufwendungen (primär) € 2.406 2.501 4.344 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 209 212 656 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -27.385 -27.287 -265.900 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.430.099 4.252.783 3.484.172 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,05 7,73 6,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,47 2,55 12,09 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 33,78 34,28 28,63 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Auswirkungen der Haushaltskonsolidierung - mit den damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen, sowie Beschränkungen bei der Mittelübertragung - beeinträchtigen die Abwicklung von Projekten und die Aufgabenerledigung. Die Aufwandsansätze im K1-Sachkostenbudget beinhalten vor allem Mittel im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen, auch auf (ehemaligen) Ökokontoflächen, sowie bei Naturdenkmälern. Darüber hinaus sind ebenfalls Mittel für das Artenschutzkonzept und das Biber Management, sowie für Unterhalts- und Pflegemaßnahmen im Naturschutzgebiet Pegnitztal Ost vorgesehen. 323 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz Aufgaben des Umweltamtes (UwA) sind der Vollzug der rechtlichen Vorgaben im technischen Umweltschutz (Abfall, Boden, Immissionsschutz, Wasser, Abwasserabgabe) sowie zur Weitergabe und Bereitstellung von Umweltinformationen im übertragenen Wirkungskreis, derErlass von Rechtsverordnungen, die rechtliche und technische Gewässeraufsicht (incl. Abwasserabgabe), die Verfolgung von Umweltbeschwerden und Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen, das Umsetzen von Maßnahmen des Klimaschutzfahrplans und die Konzeption, Koordination und Durchführung von Projekten. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung, Baugenehmigung und vergleichbarer Verfahren anderer Stellen/Behörden. UwA ist Aufsichtsbehörde für Boden- und Wasserverbände. Leistungen L561010001 Boden- und Gewässerschutz L561010002 Abfallrecht und Klimaschutz L561010003 Immissionschutz Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Planungsbüros, Sachverständige, Grundstückseigentümer und Landwirte. Zielgruppen: Schutz von Luft, Klima, Boden, Grund- und Oberflächengewässern. Erkennen und Beseitigen von Belastungen für Bevölkerung und natürliche Ressourcen, um die Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern. Ermöglichen und Unterstützen von Planungen und Investitionen für innovative und nachhaltige technische Anlagen, Bauwerke und Infrastrukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Imissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV ANZ 280 280 282 Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet HA 836 836 836 Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet HA 2.129 2.129 2.129 Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet (eingeg. Gutachten) ANZ 170 0 0 Ziel 1: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutz umgesetzt Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 100,00 100,00 70,00 Ziel 2: 100 % Erreichung Zwischenziele Luftqualitätsfahrplan 2028 Anteil der umgesetzten Maßnahmen % 100,00 100,00 100,00 Ziel 3: 100 % Verfahren innerhalb vorgegebener Fristen durchgeführt Anteil Verfahren innerhalb der Fristen % 100,00 100,00 100,00 Ziel 4: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5% Anteil erfolgreicher Klagen % 5,00 5,00 0,00 324 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -330.200 -330.200 -531.120 Aufwendungen (primär) € 437.696 376.196 279.624 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -80.379 -80.379 -52.630 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 27.117 -34.383 -304.126 Erträge (primär) € 0 0 -74.151 Aufwendungen (primär) € 4.266.176 4.192.711 4.277.783 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -526.647 -485.033 -514.378 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.739.528 3.707.678 3.689.254 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 100.000 100.000 2.467 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.440 4.440 9.250 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 104.440 104.440 11.717 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 353.329 327.260 301.439 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 565.613 496.064 504.298 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -313.710 -273.275 -269.520 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 605.233 550.050 536.217 Erträge (primär) € -12.159 -12.159 -5.450 Aufwendungen (primär) € 842 933 2.208 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -366 -371 -1.148 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -11.683 -11.597 -4.390 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.464.635 4.316.188 3.928.671 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,12 7,85 7,21 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,13 7,33 11,96 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 47,50 47,50 44,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Haushaltskonsolidierung mit den damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen, sowie Beschränkungen bei der Mittelübertragung beeinträchtigen die Aufgabenerledigung, die Abwicklung von Projekten, sowie notwendige Aufgabenstellungen in Zusammenhang mit der Digitalisierung. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind Mittel für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen, den Hochwasserschutz, das Kanukonzept, sowie für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung vorgesehen. Für den Masterplan zur Verbesserung der Luftqualität, die Altlastenerkundung, sowie die Sanierung von Altdeponien sind ebenfalls Mittel eingeplant. Bei der Produktgrundkennzahl "Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet (eingegangene Gutachten)" handelt es sich um eine neue Kennzahl. 325