F.4.2 Umweltamt (UwA)

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Umweltamt Verantwortung Hr. Dr. Köppel Produkte 554010 Umweltplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -456.818 -441.385 -663.625,66 Ordentliche Aufwendungen € 8.290.530 7.542.385 7.026.887,13 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 7.833.712 7.101.000 6.363.261,47 Finanzergebnis € 39.970 42.330 47.095,50 Ordentliches Ergebnis € 7.873.682 7.143.329 6.410.356,97 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 529.851 558.541 582.179,77 Jahresergebnis € 8.403.533 7.701.871 6.992.536,74 286 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -369.000 -332.000 -494.276,48 Aufwendungen (primär) € 1.026.236 887.551 1.202.857,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 657.236 555.551 708.580,68 Erträge (primär) € -60.190 -80.885 -178.786,62 Aufwendungen (primär) € 6.590.483 5.580.804 5.605.899,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.530.293 5.499.919 5.427.113,25 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 103.350 83.350 130.350,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 103.350 83.350 130.350,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 478.914 510.906 496.542,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 50.937 47.635 85.637,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 529.851 558.541 582.179,77 Erträge (primär) € -27.844 -28.716 -96.123,17 Aufwendungen (primär) € 610.647 1.033.227 240.436,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 582.803 1.004.510 144.313,04 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.403.533 7.701.871 6.992.536,74 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.000 50.000 8.893,92 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,62 14,40 13,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,49 5,82 9,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 88,80 79,07 68,11 Erläuterungen 287 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt: 554010 Umweltplanung Das Umweltamt (UwA) ist zuständig für die Umweltprüfung für die Bauleitplanung, Erstellung von Umweltberichten, Erstellung von Landschafts￾und Grünordnungsplänen, Erstellung von Fachplanungen für den Freiraum, das Führen des Ökokontos, für Gutachten und die fachliche Prüfung des Artenschutzes in der Bauleitplanung, das Aufstellen/Betreuen eines Artenschutzkonzeptes, das Aufstellen und die Fortführung des Lärmaktionsplanes, die Durchführung von Projekten zur umweltverträglichen Stadtentwicklung und Landschaftsplanung, die Ermittlung und Bereitstellung von Umweltinformationen inklusive Umweltatlas. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung und vergleichbaren Vorhaben. Leistungen L554010001 Grün- und Landschaftsplanung L554010002 Umweltverträgliche Stadtentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Investoren, Planungsbüros, Sachverständige und Grundstückseigentümer. Zielgruppen: Umfassende Umweltvorsorge im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Erkennung vorhandener und Vermeidung künftiger Umweltbelastungen. Erhalt, Entwicklung und Vernetzung von Freiräumen sowie Natur und Landschaft: u.a. zur Erholung der Bevölkerung und zum Erhalt der Vielfalt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Flächen-Ökokonto gesamt QM 518.700,00 500.000,00 503.726,00 Ziel 1: Grünordnungspläne u. Umweltberichte zeitgerechte Prüfung Anteil Planungen, Prüfungen und Berichte innerhalb 6 Wochen % 80,00 80,00 73,00 Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4,00 4,00 5,00 Ziel 3: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschluß B-Plan Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschluß % 90,00 90,00 90,00 Ziel 4: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00 80,00 80,00 Ziel 5: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00 80,00 73,00 288 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € 0 0 -345,60 Aufwendungen (primär) € 95.680 367.750 328.452,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 128.491 94.611 78.261,34 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 224.171 462.361 406.367,91 Erträge (primär) € 0 0 -31.127,13 Aufwendungen (primär) € 1.769.946 1.693.010 1.599.182,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 126.218 118.029 130.760,28 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.896.164 1.811.039 1.698.815,55 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 34.860 27.860 41.185,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 34.860 27.860 41.185,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 114.647 160.256 134.167,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 49.695 48.951 57.178,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -45.243 -39.458 -31.423,85 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 119.100 169.749 159.922,65 Erträge (primär) € 0 -89 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.987 5.477 7.186,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 65.192 66.015 73.923,49 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 69.179 71.403 81.109,72 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.343.474 2.542.412 2.387.400,83 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 15.000 2.760,05 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,36 4,75 4,50 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,83 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,51 20,05 18,52 Erläuterungen zur aktuellen Planung Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen auf dem Sachkonto 64390100 Vergütungen Leistungen Dritter sind folgende Mittel zweckgebunden: 20.000 EUR für den Masterplan Freiraum, 20.000 EUR für das stadtweite Grundwasserüberwachungsprogramm/Monitoring, sowie 15.000 EUR für die Klimaanpassung. Die Mittel sind vor allem für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus EU-Vorgaben sowie aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Erträge durch Verwaltungsgebühren bzw. andere, dem K1-Budget zugeordnete Erträge, werden in diesem Fachbereich des Umweltamtes nicht generiert. 289 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt: 554020 Naturschutz Im Umweltamt (UwA) ist die Untere Naturschutzbehörde, die Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg und die Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates der Stadt Nürnberg angesiedelt. UwA ist zuständig für den Natur- und Landschaftsschutz, den Vollzug der Naturschutzgesetze und der naturschutzrechtlichen Verordnungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen, den Vollzug des Artenschutzrechts und die Durchführung von Projekten. Leistungen L554020001 Naturschutz bei Bauvorhaben Freiflächen. L554020002 Arten-, Natur und Landschaftsschutz, LPV Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet, Grundstückseigentümer, staatliche Behörden, Planungsbüros, Genossenschaften, Verbände, Dienststellen der Stadtverwaltung, Stadtrat und seine Fachausschüsse. Zielgruppen: Förderung der weichen Standortfaktoren, Erhalt von Natur und Landschaft, der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Artenvielfalt sowie Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion, Umsetzung und Ausgestaltung der durch EU, Bund, Freistaat und Stadtrat vorgegebenen rechtlichen sowie inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Fläche der Naturschutzgebiete HA 37,10 37,10 37,10 Fläche der Landschaftsschutzgebiete HA 4.434,00 4.434,00 4.434,00 Geschützte Landschaftsbestandteile ANZ 39,00 39,00 39,00 Naturdenkmale im Stadtgebiet ANZ 98,00 98,00 98,00 Fläche der Europäischen Schutzgebiete HA 2.565,00 2.565,00 2.565,00 Fläche Bannwald HA 2.328,00 2.328,00 2.328,00 Ziel 1: 80 % Bearbeitungsvorgänge BaumschutzVO innerhalb 4 Wochen Anteil Anzeigen/Bescheide/... innerhalb 4 Wochen % 80,00 80,00 80,00 Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4,00 4,00 5,00 Ziel 3: 100 % der Meilensteine Projektplan Wöhrder See erreicht Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 100,00 100,00 100,00 Ziel 4: 100 % Fremdfinanzierung Storchenprojekt+Bio.Agentur Fremdfinanzierungsanteil Storchenprojekt+Bio.Agentur % 100,00 100,00 0,00 290 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -50.300 -50.300 -91.669,68 Aufwendungen (primär) € 325.980 130.940 107.963,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 91.779 67.579 69.107,78 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 367.459 148.219 85.401,27 Erträge (primär) € -60.190 -80.885 -65.819,69 Aufwendungen (primär) € 1.854.121 1.323.740 1.282.329,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 90.155 84.306 112.872,18 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.884.086 1.327.161 1.329.382,02 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 103.350 83.350 130.350,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -74.700 -59.700 -91.825,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 28.650 23.650 38.525,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 142.442 107.032 117.340,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 70.925 69.797 72.361,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -32.486 -28.387 -28.814,32 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 180.881 148.442 160.888,18 Erträge (primär) € -25.000 -25.862 -95.605,00 Aufwendungen (primär) € 3.916 6.583 10.116,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 46.566 47.154 53.295,44 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 25.482 27.874 -32.193,53 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.486.558 1.675.347 1.582.002,94 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 15.000 1.561,06 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,62 3,13 2,98 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,92 10,17 15,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 25,52 20,79 15,59 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Haushaltsjahr werden bei den Verwaltungsgebühren stabile Erträge erwartet. Die Aufwandsansätze beinhalten vor allem 84.500 EUR für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen - auch auf Ökokontoflächen. Aufgrund organisatorischer Anpassungen und Strukturveränderungen sind die Ressourcen und zweckgebunden Mittel für das Ökokonto und den Artenschutz nun dem Produkt Naturschutz zugeordnet. Weiterhin sind Mittel in Höhe von 45.000 € für das Naturschutzgebiet Pegnitztal Ost vorgesehen. Bei den Projekten Biodiversitätsagentur incl. Storchenprojekt wird eine umfassende Fremdfinanzierung mit Mitteln des Landes angestrebt. Hierfür sind im K2-Budget angepasste Erträge aus Zuweisungen für Personalkostenerstattungen vom Land veranschlagt. 291 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz Aufgaben des Umweltamtes (UwA) sind der Vollzug der rechtlichen Vorgaben im technischen Umweltschutz (Abfall, Boden, Immissionsschutz, Wasser, Abwasserabgabe) sowie zur Weitergabe und Bereitstellung von Umweltinformationen im übertragenen Wirkungskreis, der Erlass von Rechtsverordnungen, die rechtliche und technische Gewässeraufsicht (incl. Abwasserabgabe), die Verfolgung von Umweltbeschwerden und Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen, das Umsetzen von Maßnahmen des Klimaschutzfahrplans und die Konzeption, Koordination und Durchführung von Projekten. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung, Baugenehmigung und vergleichbarer Verfahren anderer Stellen/Behörden. UwA ist Aufsichtsbehörde für Boden- und Wasserverbände. Leistungen L561010001 Boden- und Gewässerschutz L561010002 Abfallrecht und Klimaschutz L561010003 Immissionschutz Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Planungsbüros, Sachverständige, Grundstückseigentümer und Landwirte. Zielgruppen: Schutz von Luft, Klima, Boden, Grund- und Oberflächengewässern. Erkennen und Beseitigen von Belastungen für Bevölkerung und natürliche Ressourcen, um die Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern. Ermöglichen und Unterstützen von Planungen und Investitionen für innovative und nachhaltige technische Anlagen, Bauwerke und Infrastrukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Imissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV ANZ 294,00 294,00 294,00 Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet ANZ 1.142,00 1.142,00 1.181,00 Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet HA 836,00 836,00 836,00 Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet HA 1.100,00 1.100,00 1.429,00 Ziel 1: 100 % Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen durchgeführt Anteil Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen % 100,00 100,00 98,00 Ziel 2: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5% Anteil erfolgreicher Klagen % 5,00 5,00 0,00 Ziel 3: 100 % der Maßnahmen des Luftreinhalteplans umgesetzt Anteil der umgesetzten Maßnahmen % 100,00 100,00 100,00 Ziel 4: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutzgesetz umgesetzt Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 100,00 100,00 100,00 292 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -318.700 -281.700 -402.261,20 Aufwendungen (primär) € 604.576 388.861 766.441,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -220.270 -162.190 -147.369,12 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 65.605 -55.030 216.811,50 Erträge (primär) € 0 0 -81.839,80 Aufwendungen (primär) € 2.966.416 2.564.054 2.724.387,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -216.373 -202.335 -243.632,46 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.750.043 2.361.719 2.398.915,68 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 39.840 31.840 50.640,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 39.840 31.840 50.640,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 221.825 243.618 245.034,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -69.682 -71.113 -43.903,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 77.729 67.845 60.238,17 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 229.871 240.350 261.368,94 Erträge (primär) € -2.844 -2.765 -518,17 Aufwendungen (primär) € 602.744 1.021.167 223.133,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -111.758 -113.169 -127.218,93 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 488.142 905.233 95.396,85 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.573.501 3.484.112 3.023.132,97 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 20.000 4.572,81 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,64 6,51 5,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,70 7,16 11,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 40,77 38,23 34,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Haushaltsjahr werden bei den Verwaltungsgebühren steigende Erträge erwartet. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind folgende Mittel zweckgebunden: 20.000 EUR für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen in Zusammenhang mit Bauvorhaben und der Bebauungsplanung, 16.200 EUR für das Grundwassermonitoring der Altablagerungen, sowie 10.000 EUR für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Ein erhöhter Mittelbedarf ensteht durch den anstehenden Umzug des Umweltamtes von Langwasser in das Gebäude Bauhof 2. 293