E.4.3 Personalamt (PA)

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Personalamt Verantwortung Fr. Dr. Meyer Produkte 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -2.855.501 -2.904.826 -3.332.880,04 Ordentliche Aufwendungen € 18.517.989 17.293.982 25.110.776,06 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 15.662.488 14.389.156 21.777.896,02 Finanzergebnis € 568 928 1.303,69 Ordentliches Ergebnis € 15.663.056 14.390.084 21.779.199,71 Außerordentliches Ergebnis € 5.000 12.800 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -9.003.056 -7.991.503 -8.131.658,36 Jahresergebnis € 6.665.000 6.411.381 13.647.541,35 244 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.710.125 -2.789.425 -3.001.572,02 Aufwendungen (primär) € 7.516.580 6.817.027 5.888.478,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.806.455 4.027.602 2.886.906,63 Erträge (primär) € -145.000 -115.000 -1.838.163,09 Aufwendungen (primär) € 10.600.492 10.255.853 20.668.145,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.455.492 10.140.853 18.829.982,07 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -9.993.742 -8.955.180 -9.117.096,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 990.686 963.677 985.438,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -9.003.056 -7.991.503 -8.131.658,36 Erträge (primär) € -376 -401 -385,11 Aufwendungen (primär) € 406.485 234.830 62.696,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 406.109 234.429 62.311,01 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.665.000 6.411.381 13.647.541,35 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 18.000 2.500 64.866,81 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,34 11,92 25,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,42 16,80 13,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 291,39 286,89 394,99 Erläuterungen 245 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111230 Personaldienstleistungen Das Personalamt (PA) erledigt alle Personaldienstleistungen, die zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Großstadtverwaltung erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere die Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchskräften, die Gewinnung und Betreuung der Beschäftigten durch den Personalservice, die Personalentwicklung und -beratung, die Qualifizierung der Beschäftigten, die Betreuung der Versorgungsberechtigten bzw. deren Hinterbliebenen, die Disziplinarangelegenheiten sowie die Bezügeabrechnung und Kindergeldgewährung. Als Dienstleister wird das Personalamt dabei u. a. auch für den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung und die Stiftung Staatstheater Nürnberg tätig. Leistungen L111230001 Ausbildung L111230002 Fortbildung L111230003 Personalentwicklung L111230004 Personalberatung L111230005 Personalservice L111230008 Versorgung L111230009 Dienstaufsicht L111230010 Unfallangelegenheiten und Soziales L111230011 Personalabrechnung/BezügeSaBe L111230012 Familienkasse L111230017 Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Th L111230018 Projekte Personalwesen Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Dienststellen, Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Bewerberinnen und Bewerber. Angebot aller Personaldienstleistungen zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Stadtverwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Angebot aller Personaldienstleistungen Betreute Personalfälle ANZ 12.000,00 11.850,00 12.019,58 Nachwuchskräfte in Ausbildung ANZ 400,00 345,00 380,33 Betreute Versorgungsempfänger/innen ANZ 3.715,00 3.800,00 3.835,67 Abrechnungsfälle (insgesamt) ANZ 17.650,00 17.400,00 17.511,83 Eingegangene Bewerbungen (ohne Bewerbungspool) ANZ 10.400,00 10.200,00 10.401,00 Vorgemerkte Bewerbungen (Bewerbungspool) ANZ 2.500,00 2.500,00 2.262,92 246 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -2.687.934 -2.767.234 -2.979.381,02 Aufwendungen (primär) € 6.791.580 6.063.527 5.433.674,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.103.646 3.296.293 2.454.293,21 Erträge (primär) € 0 0 -297.007,53 Aufwendungen (primär) € 8.238.215 7.892.700 6.934.062,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.238.215 7.892.700 6.637.055,25 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -9.749.700 -8.844.575 -9.117.821,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 990.458 963.449 983.150,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -8.759.242 -7.881.126 -8.134.671,04 Erträge (primär) € -376 -401 -385,11 Aufwendungen (primär) € 406.485 234.830 62.696,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 406.109 234.429 62.311,01 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.988.728 3.542.296 1.018.988,43 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 18.000 2.500 64.866,81 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,39 6,58 1,91 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,42 19,52 24,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 113,95 111,95 96,64 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Strategieprojekt Personal wird konzeptionell in 2019 abgeschlossen. Die sukzessive und längerfristige Umsetzung der entwickelten Maßnahmen in den Bereichen Personalgewinnung, -entwicklung und -bindung, der Ausbau der Beratung der Dienststellen sowie die Stärkung des Personalamtes durch technische Unterstützung (z.B. E-Recruiting, E-Personalakte) führt zu einem gesteigerten Ressourcenbedarf. Der Aufbau einer umfassenden Personalbedarfsplanung erfordert den Einsatz entsprechender technischer Lösungen. Die Anpassung der internen organisatorischen Strukturen bildet den Rahmen für die Weiterentwicklung des Personalamts an die sich verändernden Aufgabenstellungen. 247 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111231 Beihilfe Seit 01.01.2005 werden die Beihilfeanträge der städtischen Beamteninnen und Beamten und der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch das BeihilfeCenter der Stadt Erlangen (BhC) erledigt. Das Produkt Beihilfe ist - historisch bedingt - beim Personalamt (PA) verortet. PA wickelt die Erstattung der von der Stadt Erlangen verauslagten Beihilfezahlungen sowie des für das BhC in Rechnung gestellten Sach- und Personalaufwands ab. Leistungen L111231001 IZ_BeihilfeCenter- Sach/Personalaufwand Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und Hinterbliebene der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Globalziele: Zeitgerechte und rechtssichere Bearbeitung der Beihilfeanträge. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: IZ-Vereinbarungsgemäße Beihilfeabrechnung durch BhC Beihilfeanträge pro Jahr ANZ 28.982,00 24.322,00 0,00 In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr € 1.385.010,00 1.079.410,00 0,00 Kosten pro Beihilfebescheid € 47,79 39,95 0,00 248 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -22.191 -22.191 -22.191,00 Aufwendungen (primär) € 725.000 753.500 454.365,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 702.809 731.309 432.174,07 Erträge (primär) € 0 0 -2,79 Aufwendungen (primär) € 281.519 282.115 269.963,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 281.519 282.115 269.961,06 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -651.873 -537.839 -491.011,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -651.873 -537.839 -491.011,44 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 332.455 475.584 211.123,69 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,62 0,88 0,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,20 2,14 3,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,00 4,00 4,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Auf Grund rechtlicher Änderungen und des Zusatzaufwandes bei der Einführung einer neuen Software haben sich im Jahr 2017 massive Rückstände bei der Bearbeitung der Beihilfeanträge ergeben. Neben verschiedenen organisatorischen Maßnahmen wurde mit vorübergehender Personalaufstockung und einer vorübergehenden Vorschusszahlung gegengesteuert. Die aus den ergriffenen Maßnahmen resultierenden Kostensteigerungen belasten in Teilen den Haushalt 2020. Mit Blick auf die künftige Personal- und Ressourcenausstattung ist im Lauf des Jahres 2019 eine Organisationsuntersuchung mit externer Unterstützung vorgesehen. Die Kosten für die Vorschusszahlungen sind in der Kennzahl „Gesamtkosten“ enthalten. Auf Grund des temporären Charakters werden hierfür keine eigenen Kennzahlen ausgewiesen. 249 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Bei der Stadt Nürnberg sind aus verschiedenen Gründen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die zum Teil zeitweise nicht auf entsprechenden Planstellen eingeteilt werden können. Mit dem Haushalt 2013 wurden aus sozialen Gründen überplanmäßige Personalkapazitäten in den Stellenplan Teil B übernommen. Den nachfolgenden Leistungen ist gemeinsam, dass sie im gesamtstädtischen Interesse und/oder aus sozialen Erwägungen zentral bewirtschaftet werden und damit die Ausrichtung der Stadt Nürnberg als sozialer Arbeitgeberin untermauern. Dieses Produkt dient ausschließlich der Abbildung des Stellenplans im Haushalt. Deshalb werden hier nur Personalkosten veranschlagt. Leistungen L111233001 Reha-Arbeitsplätze L111233002 Vorgriffsweise Zuweisung nach Ausbildung L111233003 Krankheitsvertretung Beamte -ohne Lehrer L111233004 Mobilitätsmanagement L111233005 Beschäftigung n. Ausbildung über Bedarf L111233006 Nachwuchskräfte (inkl. Sonderfälle) L111233007 Sonstige überplanmäßige Positionen L111233008 Nachwuchskr./Vor/Berufs/Studienpraktika Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Nachwuchskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienststellen und Interessensvertretungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 250 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 439,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 439,35 Erträge (primär) € -145.000 -115.000 -1.541.152,77 Aufwendungen (primär) € 2.080.758 2.081.038 13.464.118,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.935.758 1.966.038 11.922.965,76 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 407.831 427.234 491.736,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 228 228 2.288,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 408.059 427.462 494.024,12 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.343.817 2.393.500 12.417.429,23 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,34 4,45 23,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,97 5,53 2,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 173,44 170,94 294,35 Erläuterungen zur aktuellen Planung 251