E.4.4 Personalamt (PA)

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Personalamt Verantwortung Hr. Sembritzki Produkte 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.261.905 -3.832.697 -4.106.261 Ordentliche Aufwendungen € 38.894.625 22.603.254 32.082.615 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 34.632.720 18.770.557 27.976.354 Finanzergebnis € 1.897 2.398 2.710 Ordentliches Ergebnis € 34.634.616 18.772.955 27.979.064 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -9.646 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -10.684.712 -13.421.006 -9.898.149 Jahresergebnis € 23.949.904 5.351.949 18.071.269 250 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -4.055.663 -3.705.586 -3.558.193 Aufwendungen (primär) € 11.345.850 9.879.847 7.180.310 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 7.290.187 6.174.261 3.622.118 Erträge (primär) € -863.608 -125.000 -1.625.222 Aufwendungen (primär) € 27.853.808 12.414.275 25.758.197 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 26.990.199 12.289.275 24.132.975 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 150.000 100.000 146.219 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 150.000 100.000 146.219 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -11.594.911 -14.161.978 -10.724.369 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 910.199 740.972 826.221 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -10.684.712 -13.421.006 -9.898.149 Erträge (primär) € -3.901 -2.111 -4.216 Aufwendungen (primär) € 208.131 211.530 72.323 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 204.230 209.419 68.107 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 23.949.904 5.351.949 18.071.269 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 20.064 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 43,55 9,82 33,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,96 16,95 12,80 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 276,92 300,61 185,63 Erläuterungen 251 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111230 Personaldienstleistungen Das Personalamt (PA) erledigt alle Personaldienstleistungen, die zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Großstadtverwaltung erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere die Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchskräften, die Gewinnung und Betreuung der Beschäftigten durch den Personalservice, die Personalentwicklung und -beratung, die Qualifizierung der Beschäftigten, die Betreuung der Versorgungsberechtigten bzw. deren Hinterbliebenen, die Disziplinarangelegenheiten sowie die Bezügeabrechnung. Als Dienstleister wird das Personalamt dabei u. a. auch für den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung und die Stiftung Staatstheater Nürnberg tätig. Leistungen L111230001 Ausbildung L111230002 Fortbildung L111230003 Personalentwicklung L111230004 Personalberatung L111230005 PA/2-Bewirtschaftung 1 L111230006 PA/2-Bewirtschaftung 2 L111230007 PA/2-Recruiting 1 L111230008 Versorgung L111230009 Dienstaufsicht L111230010 Unfallangelegenheiten und Soziales L111230011 Personalabrechnung/BezügeSaBe L111230012 Familienkasse L111230013 PA/2-Recruiting 2 L111230017 Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Th L111230018 Projekte Personalwesen L111230019 Kostenregelung Homeoffice Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Dienststellen, Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Bewerberinnen und Bewerber. Angebot aller Personaldienstleistungen zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Stadtverwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Ausbildung von Nachwuchskräften Betreute Nachwuchskräfte in Ausbildung ANZ 450 450 518 Ziel 2: Angebot aller Personaldienstleistungen Betreute Personalfälle ANZ 14.300 14.000 14.075 Externe Bewerbungen ANZ 17.500 17.000 14.714 Betreute Versorgungsempfänger/innen ANZ 3.700 3.700 3.574 Interne Bewerbungen ANZ 2.200 2.000 1.807 Ziel 3: Korrekte Abrechnung der Bezüge Betreute Abrechnungsfälle ANZ 19.000 18.200 18.705 252 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -4.033.472 -3.683.395 -3.536.002 Aufwendungen (primär) € 10.112.094 8.715.581 7.179.822 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.078.622 5.032.186 3.643.820 Erträge (primär) € 0 0 -428.008 Aufwendungen (primär) € 11.065.368 10.535.721 9.093.295 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.065.368 10.535.721 8.665.287 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 150.000 100.000 146.219 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 150.000 100.000 146.219 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -11.016.159 -12.996.650 -10.147.039 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 909.971 740.744 825.881 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -10.106.188 -12.255.905 -9.321.158 Erträge (primär) € -3.901 -2.111 -4.216 Aufwendungen (primär) € 208.131 211.530 72.323 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 204.230 209.419 68.107 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.392.032 3.621.420 3.202.275 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 20.064 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,44 6,64 5,90 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,75 18,84 22,06 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 136,16 127,16 118,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 253 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111231 Beihilfe Seit 01.01.2005 werden die Beihilfeanträge der städtischen Beamteninnen und Beamten und der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch das BeihilfeCenter der Stadt Erlangen (BhC) erledigt. Das Produkt Beihilfe ist - historisch bedingt - beim Personalamt (PA) verortet. PA wickelt die Erstattung der von der Stadt Erlangen verauslagten Beihilfezahlungen sowie des für das BhC in Rechnung gestellten Sach- und Personalaufwands ab. Leistungen L111231001 IZ_BeihilfeCenter- Sach/Personalaufwand Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und Hinterbliebene der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Globalziele: Zeitgerechte und rechtssichere Bearbeitung der Beihilfeanträge. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: IZ-Vereinbarungsgemäße Beihilfeabrechnung durch BhC Beihilfeanträge pro Jahr ANZ 48.106 42.588 36.776 In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr € 2.104.359 1.946.816 1.355.931 Kosten pro Beihilfebescheid € 44 46 37 254 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -22.191 -22.191 -22.191 Aufwendungen (primär) € 1.233.756 1.164.266 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.211.565 1.142.075 -22.191 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 324.284 313.386 290.432 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 324.284 313.386 290.432 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.142.682 -1.683.494 -1.040.604 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.142.682 -1.683.494 -1.040.604 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 393.167 -228.033 -772.363 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,71 -0,42 -1,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,42 1,50 7,64 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,00 4,00 4,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 255 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Bei der Stadt Nürnberg sind aus verschiedenen Gründen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die zum Teil zeitweise nicht auf entsprechenden Planstellen eingeteilt werden können. Mit dem Haushalt 2013 wurden aus sozialen Gründen überplanmäßige Personalkapazitäten in den Stellenplan Teil B übernommen. Den nachfolgenden Leistungen ist gemeinsam, dass sie im gesamtstädtischen Interesse und/oder aus sozialen Erwägungen zentral bewirtschaftet werden und damit die Ausrichtung der Stadt Nürnberg als sozialer Arbeitgeberin untermauern.Dieses Produkt dient ausschließlich der Abbildung des Stellenplans im Haushalt. Deshalb werden hier nur Personalkosten veranschlagt. Leistungen L111233001 Reha-Arbeitsplätze L111233002 Vorgriffsweise Zuweisung nach Ausbildung L111233003 Krankheitsvertretung Beamte -ohne Lehrer L111233004 Mobilitätsmanagement L111233005 Beschäftigung n. Ausbildung über Bedarf L111233006 Nachwuchskräfte (inkl. Sonderfälle) L111233007 Sonstige überplanmäßige Positionen L111233008 Nachwuchskr./Vor/Berufs/Studienpraktika Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Nachwuchskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienststellen und Interessensvertretungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 256 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 488 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 488 Erträge (primär) € -863.608 -125.000 -1.197.214 Aufwendungen (primär) € 16.464.156 1.565.168 16.374.470 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 15.600.547 1.440.168 15.177.256 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 563.930 518.165 463.274 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 228 228 340 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 564.158 518.393 463.614 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 16.164.705 1.958.561 15.641.358 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 29,39 3,59 28,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,28 7,99 3,41 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 147,27 170,45 63,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung 257