E.4.4 Personalamt (PA)

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Personalamt Verantwortung Hr. Sembritzki Produkte 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.832.697 -2.921.523 -3.476.233 Ordentliche Aufwendungen € 22.603.254 20.937.234 32.759.086 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 18.770.557 18.015.711 29.282.853 Finanzergebnis € 2.398 1.833 1.884 Ordentliches Ergebnis € 18.772.955 18.017.544 29.284.738 Außerordentliches Ergebnis € 0 5.000 -30.258 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -13.421.006 -9.565.752 -10.274.373 Jahresergebnis € 5.351.949 8.456.791 18.980.106 250 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.705.586 -2.794.205 -3.121.695 Aufwendungen (primär) € 9.879.847 8.592.760 8.171.017 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.174.261 5.798.555 5.049.323 Erträge (primär) € -125.000 -125.000 -1.399.907 Aufwendungen (primär) € 12.414.275 11.903.240 25.495.269 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 12.289.275 11.778.240 24.095.362 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 100.000 30.000 45.763 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 100.000 30.000 45.763 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -14.161.978 -10.724.369 -11.026.202 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 740.972 1.158.617 751.829 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -13.421.006 -9.565.752 -10.274.373 Erträge (primär) € -2.111 -2.318 -2.237 Aufwendungen (primär) € 211.530 418.067 66.269 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 209.419 415.749 64.032 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.351.949 8.456.791 18.980.106 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,82 15,81 35,28 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,95 13,95 10,61 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 300,36 299,86 169,84 Erläuterungen 251 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111230 Personaldienstleistungen Das Personalamt (PA) erledigt alle Personaldienstleistungen, die zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Großstadtverwaltung erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere die Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchskräften, die Gewinnung und Betreuung der Beschäftigten durch den Personalservice, die Personalentwicklung und -beratung, die Qualifizierung der Beschäftigten, die Betreuung der Versorgungsberechtigten bzw. deren Hinterbliebenen, die Disziplinarangelegenheiten sowie die Bezügeabrechnung. Als Dienstleister wird das Personalamt dabei u. a. auch für den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung und die Stiftung Staatstheater Nürnberg tätig. Leistungen L111230001 Ausbildung L111230002 Fortbildung L111230003 Personalentwicklung L111230004 Personalberatung L111230005 PA/2-Bewirtschaftung 1 L111230006 PA/2-Bewirtschaftung 2 L111230007 PA/2-Recruiting 1 L111230008 Versorgung L111230009 Dienstaufsicht L111230010 Unfallangelegenheiten und Soziales L111230011 Personalabrechnung/BezügeSaBe L111230012 Familienkasse L111230013 PA/2-Recruiting 2 L111230017 Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Th L111230018 Projekte Personalwesen L111230019 Kostenregelung Homeoffice Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Dienststellen, Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Bewerberinnen und Bewerber. Angebot aller Personaldienstleistungen zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Stadtverwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Ausbildung von Nachwuchskräften Betreute Nachwuchskräfte in Ausbildung ANZ 450 450 515 Ziel 2: Angebot aller Personaldienstleistungen Betreute Personalfälle ANZ 14.000 14.000 14.073 Externe Bewerbungen ANZ 17.000 17.500 16.118 Betreute Versorgungsempfänger/innen ANZ 3.700 3.700 3.641 Interne Bewerbungen ANZ 2.000 2.500 2.677 Ziel 3: Korrekte Abrechnung der Bezüge Betreute Abrechnungsfälle ANZ 18.200 18.000 18.613 252 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -3.683.395 -2.772.014 -3.099.504 Aufwendungen (primär) € 8.715.581 7.698.739 6.403.071 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.032.186 4.926.725 3.303.568 Erträge (primär) € 0 0 -396.883 Aufwendungen (primär) € 10.535.721 9.475.437 9.062.020 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.535.721 9.475.437 8.665.137 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 100.000 30.000 45.763 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 100.000 30.000 45.763 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -12.996.650 -10.147.039 -10.498.594 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 740.744 1.158.389 749.114 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -12.255.905 -8.988.650 -9.749.480 Erträge (primär) € -2.111 -2.318 -2.237 Aufwendungen (primär) € 211.530 418.067 66.269 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 209.419 415.749 64.032 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.621.420 5.859.260 2.329.020 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,64 10,95 4,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,84 15,75 20,81 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 126,16 126,16 112,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung 253 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111231 Beihilfe Seit 01.01.2005 werden die Beihilfeanträge der städtischen Beamteninnen und Beamten und der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch das BeihilfeCenter der Stadt Erlangen (BhC) erledigt. Das Produkt Beihilfe ist - historisch bedingt - beim Personalamt (PA) verortet. PA wickelt die Erstattung der von der Stadt Erlangen verauslagten Beihilfezahlungen sowie des für das BhC in Rechnung gestellten Sach- und Personalaufwands ab. Leistungen L111231001 IZ_BeihilfeCenter- Sach/Personalaufwand Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und Hinterbliebene der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Globalziele: Zeitgerechte und rechtssichere Bearbeitung der Beihilfeanträge. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: IZ-Vereinbarungsgemäße Beihilfeabrechnung durch BhC Beihilfeanträge pro Jahr ANZ 42.588 35.073 32.826 In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr € 1.946.816 1.606.166 1.247.388 Kosten pro Beihilfebescheid € 46 46 38 254 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -22.191 -22.191 -22.191 Aufwendungen (primär) € 1.164.266 894.021 1.767.585 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.142.075 871.830 1.745.394 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 313.386 283.935 290.718 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 313.386 283.935 290.718 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.683.494 -1.040.604 -967.736 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.683.494 -1.040.604 -967.736 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -228.033 115.160 1.068.376 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,42 0,22 1,99 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,50 1,88 1,08 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,00 4,00 4,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 255 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Bei der Stadt Nürnberg sind aus verschiedenen Gründen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die zum Teil zeitweise nicht auf entsprechenden Planstellen eingeteilt werden können. Mit dem Haushalt 2013 wurden aus sozialen Gründen überplanmäßige Personalkapazitäten in den Stellenplan Teil B übernommen. Den nachfolgenden Leistungen ist gemeinsam, dass sie im gesamtstädtischen Interesse und/oder aus sozialen Erwägungen zentral bewirtschaftet werden und damit die Ausrichtung der Stadt Nürnberg als sozialer Arbeitgeberin untermauern.Dieses Produkt dient ausschließlich der Abbildung des Stellenplans im Haushalt. Deshalb werden hier nur Personalkosten veranschlagt. Leistungen L111233001 Reha-Arbeitsplätze L111233002 Vorgriffsweise Zuweisung nach Ausbildung L111233003 Krankheitsvertretung Beamte -ohne Lehrer L111233004 Mobilitätsmanagement L111233005 Beschäftigung n. Ausbildung über Bedarf L111233006 Nachwuchskräfte (inkl. Sonderfälle) L111233007 Sonstige überplanmäßige Positionen L111233008 Nachwuchskr./Vor/Berufs/Studienpraktika Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Nachwuchskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienststellen und Interessensvertretungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 256 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 361 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 361 Erträge (primär) € -125.000 -125.000 -1.003.025 Aufwendungen (primär) € 1.565.168 2.143.869 16.142.532 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.440.168 2.018.869 15.139.507 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 518.165 463.274 440.128 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 228 228 2.715 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 518.393 463.502 442.843 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.958.561 2.482.371 15.582.711 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,59 4,64 28,97 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,99 5,83 1,81 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 170,20 169,70 53,61 Erläuterungen zur aktuellen Planung 257