E.4.4 Personalamt (PA)

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Personalamt Verantwortung Fr. Dr. Meyer Produkte 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -2.861.210 -2.855.501 -3.897.817,13 Ordentliche Aufwendungen € 19.515.578 18.517.989 30.389.771,91 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 16.654.368 15.662.488 26.491.954,78 Finanzergebnis € 2.203 568 953,69 Ordentliches Ergebnis € 16.656.572 15.663.056 26.492.908,47 Außerordentliches Ergebnis € 5.000 5.000 -483,99 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -10.764.402 -9.003.056 -7.884.774,06 Jahresergebnis € 5.897.170 6.665.000 18.607.650,42 252 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.775.147 -2.710.125 -3.468.697,98 Aufwendungen (primär) € 7.949.641 7.516.580 7.417.109,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.174.494 4.806.455 3.948.411,19 Erträge (primär) € -85.000 -145.000 -1.466.255,78 Aufwendungen (primär) € 11.034.521 10.600.492 23.951.848,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.949.521 10.455.492 22.485.592,52 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 30.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 30.000 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -11.744.747 -9.993.742 -8.955.179,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 980.345 990.686 1.070.405,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -10.764.402 -9.003.056 -7.884.774,06 Erträge (primär) € -1.063 -376 -1.048,88 Aufwendungen (primär) € 508.620 406.485 59.469,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 507.557 406.109 58.420,77 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.897.170 6.665.000 18.607.650,42 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 18.000 225.800,37 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,02 12,34 34,70 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,66 15,42 12,83 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 303,51 291,39 410,10 Erläuterungen 253 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111230 Personaldienstleistungen Das Personalamt (PA) erledigt alle Personaldienstleistungen, die zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Großstadtverwaltung erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere die Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchskräften, die Gewinnung und Betreuung der Beschäftigten durch den Personalservice, die Personalentwicklung und -beratung, die Qualifizierung der Beschäftigten, die Betreuung der Versorgungsberechtigten bzw. deren Hinterbliebenen, die Disziplinarangelegenheiten sowie die Bezügeabrechnung und Kindergeldgewährung. Als Dienstleister wird das Personalamt dabei u. a. auch für den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung und die Stiftung Staatstheater Nürnberg tätig. Leistungen L111230001 Ausbildung L111230002 Fortbildung L111230003 Personalentwicklung L111230004 Personalberatung L111230005 PA/2-Bewirtschaftung 1 L111230006 PA/2-Bewirtschaftung 2 L111230007 PA/2-Recruiting 1 L111230008 Versorgung L111230009 Dienstaufsicht L111230010 Unfallangelegenheiten und Soziales L111230011 Personalabrechnung/BezügeSaBe L111230012 Familienkasse L111230013 PA/2-Recruiting 2 L111230017 Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Th L111230018 Projekte Personalwesen L111230019 Kostenregelung Homeoffice Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Dienststellen, Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Bewerberinnen und Bewerber. Angebot aller Personaldienstleistungen zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Stadtverwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Angebot aller Personaldienstleistungen Betreute Personalfälle ANZ 12.200,00 12.000,00 12.196,17 Nachwuchskräfte in Ausbildung ANZ 409,00 400,00 447,08 Betreute Versorgungsempfänger/innen ANZ 3.530,00 3.715,00 3.796,92 Abrechnungsfälle (insgesamt) ANZ 17.850,00 17.650,00 17.752,42 Eingegangene Bewerbungen (ohne Bewerbungspool) ANZ 850,00 10.400,00 10.007,00 254 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -2.752.956 -2.687.934 -3.446.506,98 Aufwendungen (primär) € 7.031.234 6.791.580 6.637.926,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.278.278 4.103.646 3.191.419,19 Erträge (primär) € 0 0 -279.738,58 Aufwendungen (primär) € 8.679.137 8.238.215 8.022.151,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.679.137 8.238.215 7.742.412,66 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 30.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 30.000 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -11.363.409 -9.749.700 -8.844.574,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 980.117 990.458 1.068.737,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -10.383.292 -8.759.242 -7.775.836,86 Erträge (primär) € -1.063 -376 -1.048,88 Aufwendungen (primär) € 508.620 406.485 59.469,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 507.557 406.109 58.420,77 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.111.680 3.988.728 3.216.415,76 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 18.000 225.800,37 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,82 7,39 6,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,95 17,42 23,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 119,07 113,95 105,04 Erläuterungen zur aktuellen Planung 255 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111231 Beihilfe Seit 01.01.2005 werden die Beihilfeanträge der städtischen Beamteninnen und Beamten und der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch das BeihilfeCenter der Stadt Erlangen (BhC) erledigt. Das Produkt Beihilfe ist - historisch bedingt - beim Personalamt (PA) verortet. PA wickelt die Erstattung der von der Stadt Erlangen verauslagten Beihilfezahlungen sowie des für das BhC in Rechnung gestellten Sach- und Personalaufwands ab. Leistungen L111231001 IZ_BeihilfeCenter- Sach/Personalaufwand Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und Hinterbliebene der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Globalziele: Zeitgerechte und rechtssichere Bearbeitung der Beihilfeanträge. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: IZ-Vereinbarungsgemäße Beihilfeabrechnung durch BhC Beihilfeanträge pro Jahr ANZ 31.375,00 28.982,00 23.123,00 In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr € 1.639.611,00 1.385.010,00 1.208.407,98 Kosten pro Beihilfebescheid € 52,26 47,79 52,26 256 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -22.191 -22.191 -22.191,00 Aufwendungen (primär) € 918.407 725.000 759.347,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 896.216 702.809 737.156,94 Erträge (primär) € 0 0 -104,66 Aufwendungen (primär) € 278.535 281.519 296.181,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 278.535 281.519 296.076,90 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -904.164 -651.873 -537.839,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -904.164 -651.873 -537.839,28 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 270.587 332.455 495.394,56 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,51 0,62 0,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,85 2,20 2,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,00 4,00 4,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 257 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Bei der Stadt Nürnberg sind aus verschiedenen Gründen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die zum Teil zeitweise nicht auf entsprechenden Planstellen eingeteilt werden können. Mit dem Haushalt 2013 wurden aus sozialen Gründen überplanmäßige Personalkapazitäten in den Stellenplan Teil B übernommen. Den nachfolgenden Leistungen ist gemeinsam, dass sie im gesamtstädtischen Interesse und/oder aus sozialen Erwägungen zentral bewirtschaftet werden und damit die Ausrichtung der Stadt Nürnberg als sozialer Arbeitgeberin untermauern. Dieses Produkt dient ausschließlich der Abbildung des Stellenplans im Haushalt. Deshalb werden hier nur Personalkosten veranschlagt. Leistungen L111233001 Reha-Arbeitsplätze L111233002 Vorgriffsweise Zuweisung nach Ausbildung L111233003 Krankheitsvertretung Beamte -ohne Lehrer L111233004 Mobilitätsmanagement L111233005 Beschäftigung n. Ausbildung über Bedarf L111233006 Nachwuchskräfte (inkl. Sonderfälle) L111233007 Sonstige überplanmäßige Positionen L111233008 Nachwuchskr./Vor/Berufs/Studienpraktika Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Nachwuchskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienststellen und Interessensvertretungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 258 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 19.835,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 19.835,06 Erträge (primär) € -85.000 -145.000 -1.186.412,54 Aufwendungen (primär) € 2.076.849 2.080.758 15.633.515,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.991.849 1.935.758 14.447.102,96 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 522.826 407.831 427.234,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 228 228 1.668,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 523.054 408.059 428.902,08 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.514.903 2.343.817 14.895.840,10 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,70 4,34 27,78 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,09 6,97 2,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 180,44 173,44 301,06 Erläuterungen zur aktuellen Planung 259