E.4.2 Digitalisierung, IT, Prozessorga. (DIP)

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Digitalisierung, IT, Prozessorga. Verantwortung Hr. Knabel Produkte 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government 111520 Leistungen der zentralen IT Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.645.461 -4.350.126 -5.147.574,47 Ordentliche Aufwendungen € 33.174.644 27.860.949 23.623.789,60 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 28.529.183 23.510.822 18.476.215,13 Finanzergebnis € 26.529 36.667 64.954,05 Ordentliches Ergebnis € 28.555.712 23.547.489 18.541.169,18 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -183,29 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -19.127.670 -17.396.308 -21.022.531,63 Jahresergebnis € 9.428.042 6.151.181 -2.481.545,74 238 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -4.620.956 -4.320.956 -5.126.242,35 Aufwendungen (primär) € 11.328.469 9.223.092 6.793.566,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.707.513 4.902.135 1.667.323,67 Erträge (primär) € 0 0 -445.435,94 Aufwendungen (primär) € 18.953.971 16.052.693 14.079.708,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 18.953.971 16.052.693 13.634.272,09 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -10.027.075 -8.183.864 -8.529.276,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -9.100.595 -9.212.444 -12.493.255,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -19.127.670 -17.396.308 -21.022.531,63 Erträge (primär) € -24.505 -29.170 -24.505,00 Aufwendungen (primär) € 2.918.733 2.621.831 3.263.895,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.894.228 2.592.661 3.239.390,13 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.428.042 6.151.181 -2.481.545,74 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 752.000 384.000 1.300.758,27 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,46 11,43 -4,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,99 15,59 21,73 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 245,84 209,35 173,97 Erläuterungen 239 Organisationseinheit: Digitalisierung, IT, Prozessorga. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government Für die Zielgruppen wird Beratung und Unterstützung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation angeboten. Der Stellenplan wird gepflegt und fortgeschrieben. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung werden initiiert, entwickelt und die Umsetzung begleitet. Gemeinsam mit PA und Stk erfolgt ein ganzheitliches Controlling von Personal, Finanzen und Organisation. Im Rahmen dieses Produkts werden E-Government-Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und sonstige Institutionen konzipiert und die Steuerung der IT-Leistungen für den Konzern Stadt Nürnberg wahrgenommen. Leistungen L111210001 Steuerungsunterstützung L111210002 Stellenbewertung und Stellenplanführung L111210003 Organisation, -entwicklung und Projekte L111210006 Steuerung IT-Leistungen und E-Government L111210007 Strategieprojekte Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Stadtrat, Oberbürgermeister, Referate und Geschäftsbereiche, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Wirtschaftliche Organisation der Stadtverwaltung, Kundenzufriedenheit/Bürgerservice, angemessene Qualität des Verwaltungshandelns, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, zur Aufgabenerfüllung angemessene Ausstattung der Geschäftsbereiche mit Stellenkapazität, Partner und Wegbereiter bei der Umsetzung der digitalen Stadtverwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: E-Government-Anwendungen ANZ 300,00 188,00 205,67 Vorschläge Nürnberger Ideenmanagement ANZ 40,00 40,00 46,00 Ziel 1: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz Dokumentenmanagementsystem-Nutzer ANZ 2.500,00 1.950,00 2.152,00 Ziel 2: Erhöhung der Prozessorientierung Städt. Dienststellen/Eigenbetriebe mit Prozesslandkarte ANZ 10,00 10,00 3,00 240 Organisationseinheit: Digitalisierung, IT, Prozessorga. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -702.923 -702.923 -706.973,19 Aufwendungen (primär) € 2.396.071 1.240.714 623.435,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -25.240 -25.240 -7.200,32 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.667.908 512.551 -90.737,75 Erträge (primär) € 0 0 -151.267,27 Aufwendungen (primär) € 5.225.525 4.244.864 3.621.183,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -507.685 -508.170 -509.608,95 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.717.840 3.736.694 2.960.306,80 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -4.381.652 -3.316.922 -3.077.753,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 415.446 402.207 387.483,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -89.969 -106.811 -131.953,38 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -4.056.175 -3.021.526 -2.822.223,15 Erträge (primär) € -116 -200 -116,00 Aufwendungen (primär) € 137.854 48.163 60.981,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -828 -802 -1.110,78 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 136.910 47.162 59.754,79 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.466.483 1.274.880 107.100,69 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 20.591,26 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,57 2,37 0,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,06 12,71 17,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 61,47 48,97 40,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung In diesem Produkt sind insbesondere die Kosten für den Einsatz der Software ADONIS (Software zur Prozesserhebung, -modellierung, -dokumentation und -optimierung) sowie für die Einführung von E-Government-Anwendungen und die Durchführung von e-Partizipationen veranschlagt. Für die Umsetzung der Ergebnisse aus den Strategieprojekten 2 (Digitale Stadtverwaltung und IT-Konzept) und 3 (Struktur und Organisation der neuen Dienststelle DIP und Neuausrichtung ehemals OrgA/1) wurden ebenfalls Mittel eingeplant. Ebenso sind Mittel für die Pilotphase des Projektes e-Rechnung eingeplant. 241 Organisationseinheit: Digitalisierung, IT, Prozessorga. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111520 Leistungen der zentralen IT Im Rahmen dieses Produktes werden die für die Stadt Nürnberg erforderliche IT-Infrastruktur sowie die Anwendungen (inklusive SAP und DMS) bereitgestellt und betrieben. Dazu gehört die Bereitstellung und der Support von PC-Arbeitsplätzen mit der Anwenderbetreuung. Aufgrund des vielfältigen Aufgabenspektrums der Stadtverwaltung ist die Bereitstellung und Pflege von Anwendungen im Fachverfahrensumfeld eine essentielle Aufgabe. Um diese bereitstellen zu können, muss eine entsprechend verfügbare und ausreichend dimensionierte Infrastruktur (insbesondere Rechenzentren, Datennetz, Telekommunikationsinfrastruktur) gestellt, betrieben und weiterentwickelt werden. Ebenfalls ist es für eine moderne Kommune notwendig, den Bürgerinnen und Bürgern Online-Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Leistungen L111520001 Bereitstellung IT-Arbeitsplätze L111520002 Anwendungsbereitstellung L111520003 Zentrale Anwendungen/Infrastruktur L111520004 Telekommunikation/Netz L111520005 SAP ERP/BW - Betrieb L111520006 SAP ERP/BW - Weiterentwicklung L111520007 SAP PMS - Betrieb L111520008 SAP PMS - Weiterentwicklung L111520009 SKN PMS - Betrieb gewerblicher Art Kh L111520010 SKN PMS - Betrieb gewerblicher Art Th L111520011 Kompetenzzentrum DMS Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 PC-Anwenderinnen und -anwender, IT-Ansprechpartnerinnen und -partner in den Dienststellen, Eigenbetrieben sowie sonstiger Kunden. Zielgruppen: Bereitststellung der erforderlichen IT-Services, Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung, Sicherstellung des reibungslosen IT-Einsatzes, Gewährleistung angemessener Sicherheit (Grundschutzhandbuch, Datenschutzgesetze), Kundenzufriedenheit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: PC ANZ 8.600,00 8.400,00 8.580,17 Ziel 1: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren € 1.665,00 1.624,00 1.394,75 Ziel 2: Schnelle Reaktion bei Störungen Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen STD 1,00 1,00 1,56 Ziel 3: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Anteil der durchgeführten IT-Maßnahmen % 70,00 70,00 89,24 242 Organisationseinheit: Digitalisierung, IT, Prozessorga. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -3.918.033 -3.618.033 -4.419.269,16 Aufwendungen (primär) € 8.932.398 7.982.377 6.170.130,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.240 25.240 7.200,32 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.039.605 4.389.585 1.758.061,42 Erträge (primär) € 0 0 -294.168,67 Aufwendungen (primär) € 13.728.447 11.807.829 10.458.525,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 507.685 508.170 509.608,95 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 14.236.132 12.315.999 10.673.965,29 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -5.645.424 -4.866.942 -5.451.522,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -9.516.041 -9.614.651 -12.880.739,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 89.969 106.811 131.953,38 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -15.071.495 -14.374.782 -18.200.308,48 Erträge (primär) € -24.389 -28.970 -24.389,00 Aufwendungen (primär) € 2.780.879 2.573.667 3.202.913,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 828 802 1.110,78 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.757.318 2.545.499 3.179.635,34 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.961.559 4.876.301 -2.588.646,43 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 752.000 384.000 1.280.167,01 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,89 9,06 -4,84 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,50 16,31 22,73 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 184,37 160,38 133,94 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Mittel werden zur Duchführung der geplanten IT-Maßnahmen sowie für die Finanzierung des laufenden Bedarfes benötigt. Die Kosten für die Neuanmietung eines Objektes werden erstmals erfasst. Vertragsanpassungen werden berücksichtigt. Die flächendeckende Einführung der Digitalisierung führt in mehreren Bereichen zu höheren Ausgaben, für die Mittel geplant werden. Bei den Erstattungen werden sowohl die Änderung durch Vertragsanpassung berücksichtigt als auch die Ansätze an die Rechnungsergebnisse des letzten Jahres angeglichen. 243