E.4.3 Personalamt (PA)

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Personalamt Verantwortung Fr. Dr. Meyer Produkte 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -2.872.858 -2.861.210 -3.347.895,17 Ordentliche Aufwendungen € 20.478.740 19.515.578 30.192.476,11 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 17.605.882 16.654.368 26.844.580,94 Finanzergebnis € 2.070 2.203 2.573,37 Ordentliches Ergebnis € 17.607.952 16.656.572 26.847.154,31 Außerordentliches Ergebnis € 5.000 5.000 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -10.045.712 -10.764.402 -8.852.241,54 Jahresergebnis € 7.567.239 5.897.170 17.994.912,77 246 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.785.645 -2.775.147 -2.975.516,48 Aufwendungen (primär) € 8.512.102 7.949.641 6.849.959,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.726.457 5.174.494 3.874.443,18 Erträge (primär) € -85.000 -85.000 -1.213.196,86 Aufwendungen (primär) € 11.522.528 11.034.521 24.099.668,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.437.528 10.949.521 22.886.471,92 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 30.000 30.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 30.000 30.000 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -11.026.202 -11.744.747 -9.999.640,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 980.490 980.345 1.147.399,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -10.045.712 -10.764.402 -8.852.241,54 Erträge (primär) € -2.213 -1.063 -2.212,89 Aufwendungen (primär) € 421.180 508.620 88.452,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 418.967 507.557 86.239,21 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.567.239 5.897.170 17.994.912,77 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 0 209.250,73 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,14 11,02 33,68 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,03 14,66 11,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 316,01 299,51 420,22 Erläuterungen 247 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111230 Personaldienstleistungen Das Personalamt (PA) erledigt alle Personaldienstleistungen, die zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Großstadtverwaltung erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere die Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchskräften, die Gewinnung und Betreuung der Beschäftigten durch den Personalservice, die Personalentwicklung und -beratung, die Qualifizierung der Beschäftigten, die Betreuung der Versorgungsberechtigten bzw. deren Hinterbliebenen, die Disziplinarangelegenheiten sowie die Bezügeabrechnung und Kindergeldgewährung. Als Dienstleister wird das Personalamt dabei u. a. auch für den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung und die Stiftung Staatstheater Nürnberg tätig. Leistungen L111230001 Ausbildung L111230002 Fortbildung L111230003 Personalentwicklung L111230004 Personalberatung L111230005 PA/2-Bewirtschaftung 1 L111230006 PA/2-Bewirtschaftung 2 L111230007 PA/2-Recruiting 1 L111230008 Versorgung L111230009 Dienstaufsicht L111230010 Unfallangelegenheiten und Soziales L111230011 Personalabrechnung/BezügeSaBe L111230012 Familienkasse L111230013 PA/2-Recruiting 2 L111230017 Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Th L111230018 Projekte Personalwesen L111230019 Kostenregelung Homeoffice Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Dienststellen, Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Bewerberinnen und Bewerber. Angebot aller Personaldienstleistungen zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Stadtverwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Angebot aller Personaldienstleistungen Betreute Personalfälle ANZ 12.000,00 12.200,00 12.440,75 Nachwuchskräfte in Ausbildung ANZ 420,00 409,00 466,83 Betreute Versorgungsempfänger/innen ANZ 3.500,00 3.530,00 3.760,75 Abrechnungsfälle (insgesamt) ANZ 17.850,00 17.850,00 17.636,33 Externe Bewerbungen ANZ 17.500,00 850,00 20.139,00 248 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -2.763.454 -2.752.956 -2.948.718,14 Aufwendungen (primär) € 7.633.850 7.031.234 6.109.719,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.870.396 4.278.278 3.161.001,73 Erträge (primär) € 0 0 -313.979,57 Aufwendungen (primär) € 9.130.035 8.679.137 8.114.373,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.130.035 8.679.137 7.800.393,87 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 30.000 30.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 30.000 30.000 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -10.498.594 -11.363.409 -9.755.240,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 980.262 980.117 1.145.643,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -9.518.332 -10.383.292 -8.609.596,40 Erträge (primär) € -2.213 -1.063 -2.212,89 Aufwendungen (primär) € 421.180 508.620 88.452,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 418.967 507.557 86.239,21 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.931.065 3.111.680 2.438.038,41 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 0 209.250,73 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,22 5,82 4,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,07 16,95 21,20 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 124,57 119,07 105,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei der Planung 2021 ist fälschlicherweise als Zielkennzahl bei "Externen Bewerbungen" der Monatswert (850) angegeben worden. Korrekt müsste die Zielkennzahl 10.200 sein. In Folge der Einführung eines Bewerbermanagementsystems bei der Stadt Nürnberg ist ein außerordentlicher Anstieg der Bewerberzahlen zu verzeichnen. Die Zielkennzahl für 2022 wurde daher entsprechend erhöht. 249 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111231 Beihilfe Seit 01.01.2005 werden die Beihilfeanträge der städtischen Beamteninnen und Beamten und der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch das BeihilfeCenter der Stadt Erlangen (BhC) erledigt. Das Produkt Beihilfe ist - historisch bedingt - beim Personalamt (PA) verortet. PA wickelt die Erstattung der von der Stadt Erlangen verauslagten Beihilfezahlungen sowie des für das BhC in Rechnung gestellten Sach- und Personalaufwands ab. Leistungen L111231001 IZ_BeihilfeCenter- Sach/Personalaufwand Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und Hinterbliebene der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Globalziele: Zeitgerechte und rechtssichere Bearbeitung der Beihilfeanträge. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: IZ-Vereinbarungsgemäße Beihilfeabrechnung durch BhC Beihilfeanträge pro Jahr ANZ 31.035,00 31.375,00 22.993,00 In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr € 1.601.917,00 1.639.611,00 1.052.159,68 Kosten pro Beihilfebescheid € 51,62 52,26 45,76 250 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -22.191 -22.191 -22.191,00 Aufwendungen (primär) € 878.252 918.407 738.383,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 856.061 896.216 716.192,76 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 281.380 278.535 272.688,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 281.380 278.535 272.688,02 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -967.736 -904.164 -652.231,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -967.736 -904.164 -652.231,92 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 169.705 270.587 336.648,86 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,32 0,51 0,63 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,91 1,85 2,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,00 4,00 4,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 251 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Bei der Stadt Nürnberg sind aus verschiedenen Gründen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die zum Teil zeitweise nicht auf entsprechenden Planstellen eingeteilt werden können. Mit dem Haushalt 2013 wurden aus sozialen Gründen überplanmäßige Personalkapazitäten in den Stellenplan Teil B übernommen. Den nachfolgenden Leistungen ist gemeinsam, dass sie im gesamtstädtischen Interesse und/oder aus sozialen Erwägungen zentral bewirtschaftet werden und damit die Ausrichtung der Stadt Nürnberg als sozialer Arbeitgeberin untermauern. Dieses Produkt dient ausschließlich der Abbildung des Stellenplans im Haushalt. Deshalb werden hier nur Personalkosten veranschlagt. Leistungen L111233001 Reha-Arbeitsplätze L111233002 Vorgriffsweise Zuweisung nach Ausbildung L111233003 Krankheitsvertretung Beamte -ohne Lehrer L111233004 Mobilitätsmanagement L111233006 Nachwuchskräfte (inkl. Sonderfälle) L111233007 Sonstige überplanmäßige Positionen L111233008 Nachwuchskr./Vor/Berufs/Studienpraktika Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Nachwuchskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienststellen und Interessensvertretungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 252 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 -4.607,34 Aufwendungen (primär) € 0 0 1.856,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 -2.751,31 Erträge (primär) € -85.000 -85.000 -899.217,29 Aufwendungen (primär) € 2.111.113 2.076.849 15.712.607,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.026.113 1.991.849 14.813.390,03 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 440.128 522.826 407.831,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 228 228 1.755,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 440.356 523.054 409.586,78 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.466.469 2.514.903 15.220.225,50 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,61 4,70 28,49 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,03 4,09 2,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 187,44 176,44 311,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 253