E.4.4 Personalamt (PA)

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Personalamt Verantwortung Hr. Sembritzki Produkte 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -2.921.523 -2.872.858 -4.043.348 Ordentliche Aufwendungen € 20.937.234 20.478.740 30.261.470 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 18.015.711 17.605.882 26.218.122 Finanzergebnis € 1.833 2.070 2.520 Ordentliches Ergebnis € 18.017.544 17.607.952 26.220.642 Außerordentliches Ergebnis € 5.000 5.000 -402 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -9.565.752 -10.045.712 -10.581.343 Jahresergebnis € 8.456.791 7.567.239 15.638.897 252 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.794.205 -2.785.645 -3.482.640 Aufwendungen (primär) € 8.592.760 8.512.102 7.148.275 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.798.555 5.726.457 3.665.635 Erträge (primär) € -125.000 -85.000 -1.368.656 Aufwendungen (primär) € 11.903.240 11.522.528 23.837.534 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.778.240 11.437.528 22.468.877 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 30.000 30.000 11.883 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 30.000 30.000 11.883 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -10.724.369 -11.026.202 -11.744.747 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.158.617 980.490 1.163.404 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -9.565.752 -10.045.712 -10.581.343 Erträge (primär) € -2.318 -2.213 -2.328 Aufwendungen (primär) € 418.067 421.180 76.173 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 415.749 418.967 73.844 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.456.791 7.567.239 15.638.897 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 5.000 29.259 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,81 14,14 29,50 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,95 14,03 13,36 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 135,66 132,57 118,17 Erläuterungen 253 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111230 Personaldienstleistungen Das Personalamt (PA) erledigt alle Personaldienstleistungen, die zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Großstadtverwaltung erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere die Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchskräften, die Gewinnung und Betreuung der Beschäftigten durch den Personalservice, die Personalentwicklung und -beratung, die Qualifizierung der Beschäftigten, die Betreuung der Versorgungsberechtigten bzw. deren Hinterbliebenen, die Disziplinarangelegenheiten sowie die Bezügeabrechnung. Als Dienstleister wird das Personalamt dabei u. a. auch für den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung und die Stiftung Staatstheater Nürnberg tätig. Leistungen L111230001 Ausbildung L111230002 Fortbildung L111230003 Personalentwicklung L111230004 Personalberatung L111230005 PA/2-Bewirtschaftung 1 L111230006 PA/2-Bewirtschaftung 2 L111230007 PA/2-Recruiting 1 L111230008 Versorgung L111230009 Dienstaufsicht L111230010 Unfallangelegenheiten und Soziales L111230011 Personalabrechnung/BezügeSaBe L111230012 Familienkasse L111230013 PA/2-Recruiting 2 L111230017 Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Th L111230018 Projekte Personalwesen L111230019 Kostenregelung Homeoffice Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Dienststellen, Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Bewerberinnen und Bewerber. Angebot aller Personaldienstleistungen zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Stadtverwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Ausbildung von Nachwuchskräften Betreute Nachwuchskräfte in Ausbildung ANZ 450 420 484 Ziel 2: Angebot aller Personaldienstleistungen Betreute Personalfälle ANZ 14.000 12.000 13.505 Externe Bewerbungen ANZ 17.500 17.500 18.046 Betreute Versorgungsempfänger/innen ANZ 3.700 3.500 3.708 Interne Bewerbungen ANZ 2.500 2.500 6.126 Ziel 3: Korrekte Abrechnung der Bezüge Betreute Abrechnungsfälle ANZ 18.000 17.850 18.169 254 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -2.772.014 -2.763.454 -3.460.449 Aufwendungen (primär) € 7.698.739 7.633.850 6.399.783 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.926.725 4.870.396 2.939.334 Erträge (primär) € 0 0 -407.859 Aufwendungen (primär) € 9.475.437 9.130.035 8.230.431 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.475.437 9.130.035 7.822.572 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 30.000 30.000 11.883 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 30.000 30.000 11.883 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -10.147.039 -10.498.594 -11.363.409 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.158.389 980.262 1.160.271 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -8.988.650 -9.518.332 -10.203.138 Erträge (primär) € -2.318 -2.213 -2.328 Aufwendungen (primär) € 418.067 421.180 76.173 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 415.749 418.967 73.844 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.859.260 4.931.065 644.496 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 5.000 29.259 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,95 9,22 1,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,75 16,07 24,41 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 126,16 123,57 110,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung 255 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111231 Beihilfe Seit 01.01.2005 werden die Beihilfeanträge der städtischen Beamteninnen und Beamten und der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch das BeihilfeCenter der Stadt Erlangen (BhC) erledigt. Das Produkt Beihilfe ist - historisch bedingt - beim Personalamt (PA) verortet. PA wickelt die Erstattung der von der Stadt Erlangen verauslagten Beihilfezahlungen sowie des für das BhC in Rechnung gestellten Sach- und Personalaufwands ab. Leistungen L111231001 IZ_BeihilfeCenter- Sach/Personalaufwand Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und Hinterbliebene der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Globalziele: Zeitgerechte und rechtssichere Bearbeitung der Beihilfeanträge. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: IZ-Vereinbarungsgemäße Beihilfeabrechnung durch BhC Beihilfeanträge pro Jahr ANZ 35.073 31.035 35.109 In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr € 1.606.166 1.601.917 1.151.054 Kosten pro Beihilfebescheid € 46 52 44 256 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -22.191 -22.191 -22.191 Aufwendungen (primär) € 894.021 878.252 748.470 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 871.830 856.061 726.279 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 283.935 281.380 274.530 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 283.935 281.380 274.530 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.040.604 -967.736 -904.164 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.040.604 -967.736 -904.164 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 115.160 169.705 96.645 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,22 0,32 0,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,88 1,91 2,17 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,00 4,00 4,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 257 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Bei der Stadt Nürnberg sind aus verschiedenen Gründen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die zum Teil zeitweise nicht auf entsprechenden Planstellen eingeteilt werden können. Mit dem Haushalt 2013 wurden aus sozialen Gründen überplanmäßige Personalkapazitäten in den Stellenplan Teil B übernommen. Den nachfolgenden Leistungen ist gemeinsam, dass sie im gesamtstädtischen Interesse und/oder aus sozialen Erwägungen zentral bewirtschaftet werden und damit die Ausrichtung der Stadt Nürnberg als sozialer Arbeitgeberin untermauern.Dieses Produkt dient ausschließlich der Abbildung des Stellenplans im Haushalt. Deshalb werden hier nur Personalkosten veranschlagt. Leistungen L111233001 Reha-Arbeitsplätze L111233002 Vorgriffsweise Zuweisung nach Ausbildung L111233003 Krankheitsvertretung Beamte -ohne Lehrer L111233004 Mobilitätsmanagement L111233005 Beschäftigung n. Ausbildung über Bedarf L111233006 Nachwuchskräfte (inkl. Sonderfälle) L111233007 Sonstige überplanmäßige Positionen L111233008 Nachwuchskr./Vor/Berufs/Studienpraktika Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Nachwuchskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienststellen und Interessensvertretungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 258 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 23 Erträge (primär) € -125.000 -85.000 -960.797 Aufwendungen (primär) € 2.143.869 2.111.113 15.332.573 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.018.869 2.026.113 14.371.776 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 463.274 440.128 522.826 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 228 228 3.133 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 463.502 440.356 525.959 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.482.371 2.466.469 14.897.757 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,64 4,61 28,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,83 4,03 3,48 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 5,50 5,00 3,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung 259