E.4.3 Personalamt (PA)

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Personalamt Verantwortung Fr. Dr. Meyer Produkte 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -2.904.826 -2.722.515 -3.264.494,03 Ordentliche Aufwendungen € 17.293.982 14.472.635 21.645.430,03 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 14.389.156 11.750.120 18.380.936,00 Finanzergebnis € 928 1.041 1.351,33 Ordentliches Ergebnis € 14.390.084 11.751.161 18.382.287,33 Außerordentliches Ergebnis € 12.800 12.800 -14.381,15 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -7.991.503 -8.154.718 -7.891.754,40 Jahresergebnis € 6.411.381 3.609.243 10.476.151,78 244 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.789.425 -2.582.320 -2.924.148,06 Aufwendungen (primär) € 6.817.027 5.471.205 4.782.719,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.027.602 2.888.885 1.858.571,85 Erträge (primär) € -115.000 -140.000 -2.511.426,74 Aufwendungen (primär) € 10.255.853 8.975.117 18.962.738,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.140.853 8.835.117 16.451.311,30 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -8.955.180 -9.117.097 -8.826.866,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 963.677 962.379 935.111,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -7.991.503 -8.154.718 -7.891.754,40 Erträge (primär) € -401 -195 -424,27 Aufwendungen (primär) € 234.830 40.154 58.447,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 234.429 39.959 58.023,03 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.411.381 3.609.243 10.476.151,78 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.500 13.200 69.587,09 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,92 6,75 19,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,80 18,81 15,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 290,05 277,80 389,04 Erläuterungen 245 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111230 Personaldienstleistungen Das Personalamt (PA) erledigt alle Personaldienstleistungen die zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Großstadtverwaltung erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere die Gewinnung und Ausbildung der Nachwuchskräfte, die Gewinnung und Betreuung der Beschäftigten durch den Personalservice, die Personalentwicklung und -beratung, die Qualifizierung der Beschäftigten, die Betreuung der Versorgungsberechtigten bzw. deren Hinterbliebenen, Durchführung von Disziplinarangelegenheiten sowie die Bezügeabrechnung und Kindergeldgewährung. Als Dienstleister wird das Personalamt dabei u. a. auch für den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung und die Stiftung Staatstheater Nürnberg tätig. Leistungen L111230001 Ausbildung L111230002 Fortbildung L111230003 Personalentwicklung L111230004 Personalberatung L111230005 Personalservice L111230008 Versorgung L111230009 Dienstaufsicht L111230010 Unfallangelegenheiten und Soziales L111230011 Personalabrechnung/BezügeSaBe L111230012 Familienkasse L111230017 Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Th L111230018 Projekte Personalwesen Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Dienststellen, Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Bewerberinnen und Bewerber. Angebot aller Personaldienstleistungen zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Stadtverwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Angebot aller Personaldienstleistungen Betreute Personalfälle ANZ 11.850,00 11.800,00 11.797,67 Nachwuchskräfte in Ausbildung ANZ 345,00 369,92 327,58 Betreute Versorgungsempfänger/innen ANZ 3.800,00 3.881,00 3.886,75 Abrechnungsfälle (insgesamt) ANZ 17.400,00 17.350,00 17.228,67 Eingegangene Bewerbungen (ohne Bewerbungspool) ANZ 10.200,00 9.600,00 9.232,00 Vorgemerkte Bewerbungen (Bewerbungspool) ANZ 2.500,00 3.000,00 2.542,08 246 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -2.767.234 -2.560.129 -2.901.957,06 Aufwendungen (primär) € 6.063.527 5.050.205 4.479.028,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.296.293 2.490.076 1.577.071,33 Erträge (primär) € 0 0 -354.608,26 Aufwendungen (primär) € 7.892.700 6.945.395 6.679.963,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.892.700 6.945.395 6.325.354,82 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -8.844.575 -9.117.821 -9.380.800,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 963.449 962.151 932.382,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -7.881.126 -8.155.671 -8.448.418,28 Erträge (primär) € -401 -195 -424,27 Aufwendungen (primär) € 234.830 40.154 58.447,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 234.429 39.959 58.023,03 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.542.296 1.319.759 -487.969,10 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.500 13.200 69.587,09 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,58 2,47 -0,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,52 21,30 26,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 111,20 104,45 97,81 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Arbeitgeberin Stadt Nürnberg muss sich weiterhin im Wettbewerb um die besten Köpfe auf dem Arbeitsmarkt behaupten. Mit Blick auf die demografische Entwicklung und die Digitalisierung wurde das Strategieprojekt Personal angestoßen (siehe POA vom 24.10.2017). Dies umfasst insbesondere die (Weiter-)Entwicklung von Maßnahmen der Personalgewinnung, -entwicklung und -bindung, den Aufbau einer umfassenden Personalplanung sowie die Stärkung des Personalamtes durch technische Unterstützung (E-Recruiting, E-Personalakte) insbesondere auch mit Blick auf die Dienstleistungsfunktion gegenüber den Mitarbeitenden und den Dienststellen. Für die Konzeptphase mit externer Unterstützung sowie für erste Umsetzungsmaßnahmen sind umfangreiche zusätzliche personelle und finanzielle Ressourcen erforderlich 247 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111231 Beihilfe Seit 01.01.2005 werden die Beihilfeanträge der städtischen Beamteninnen und Beamten und der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch das BeihilfeCenter der Stadt Erlangen (BhC) erledigt. Das Produkt Beihilfe ist - historisch bedingt - beim Personalamt (PA) verortet. PA wickelt die Erstattung der von der Stadt Erlangen verauslagten Beihilfezahlungen sowie des für das BhC in Rechnung gestellten Sach- und Personalaufwands ab. Leistungen L111231001 IZ_BeihilfeCenter- Sach/Personalaufwand Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und Hinterbliebene der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Globalziele: Zeitgerechte und rechtssichere Bearbeitung der Beihilfeanträge. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: IZ-Vereinbarungsgemäße Beihilfeabrechnung durch BhC Beihilfeanträge pro Jahr ANZ 24.322,00 21.200,00 0,00 In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr € 1.079.410,00 676.280,00 0,00 Kosten pro Beihilfebescheid € 39,95 31,90 0,00 248 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -22.191 -22.191 -22.191,00 Aufwendungen (primär) € 753.500 421.000 301.456,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 731.309 398.809 279.265,92 Erträge (primär) € 0 0 -15.224,20 Aufwendungen (primär) € 282.115 249.684 272.383,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 282.115 249.684 257.158,82 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -537.839 -491.011 -567.943,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -537.839 -491.011 -567.943,32 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 475.584 157.481 -31.518,58 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,88 0,29 -0,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,14 3,31 3,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,00 4,00 4,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Auf Grund rechtlicher Änderungen und des Zusatzaufwandes bei der Einführung einer neuen Soft-ware haben sich im Jahr 2017 massive Rückstände bei der Bearbeitung der Beihilfeanträge erge-ben. Neben verschiedenen organisatorischen Maßnahmen wird im Jahr 2018 mit vorübergehender Personalaufstockung und einer vorübergehenden Vorschusszahlung gegengesteuert. Die aus den ergriffenen Maßnahmen resultierenden Kostensteigerungen belasten insbesondere den Haushalt 2019. Mit Blick auf die künftige Personalausstattung ist eine Organisationsuntersuchung mit exter-ner Unterstützung vorgesehen. Die Kosten für die Vorschusszahlungen sind mit einem Anteil von ca. 10 Prozent in der Kennzahl „Gesamtkosten“ enthalten. Auf Grund des temporären Charakters werden hierfür keine eigenen Kennzahlen ausgewiesen. 249 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Bei der Stadt Nürnberg sind aus verschiedenen Gründen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die zum Teil zeitweise nicht auf entsprechenden Planstellen eingeteilt werden können. Mit dem Haushalt 2013 wurden aus sozialen Gründen überplanmäßige Personalkapazitäten in den Stellenplan Teil B übernommen. Den nachfolgenden Leistungen ist gemeinsam, dass sie im gesamtstädtischen Interesse und/oder aus sozialen Erwägungen zentral bewirtschaftet werden und damit die Ausrichtung der Stadt Nürnberg als sozialer Arbeitgeberin untermauern. Dieses Produkt dient ausschließlich der Abbildung des Stellenplans im Haushalt. Deshalb werden hier nur Personalkosten veranschlagt. Leistungen L111233001 Reha-Arbeitsplätze L111233002 Vorgriffsweise Zuweisung nach Ausbildung L111233003 Krankheitsvertretung Beamte -ohne Lehrer L111233004 Mobilitätsmanagement L111233005 Beschäftigung n. Ausbildung über Bedarf L111233006 Nachwuchskräfte (inkl. Sonderfälle) L111233007 Sonstige überplanmäßige Positionen L111233008 Nachwuchskr./Vor/Berufs/Studienpraktika Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Nachwuchskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienststellen und Interessensvertretungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 250 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 2.234,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 2.234,60 Erträge (primär) € -115.000 -140.000 -2.141.594,28 Aufwendungen (primär) € 2.081.038 1.780.038 12.010.391,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.966.038 1.640.038 9.868.797,66 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 427.234 491.736 1.121.877,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 228 228 2.729,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 427.462 491.964 1.124.607,20 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.393.500 2.132.003 10.995.639,46 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,45 3,99 20,71 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,53 7,86 3,15 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 174,85 169,35 287,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung 251