E.4.4 Personalamt (PA)

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Personalamt Verantwortung Hr. Sembritzki Produkte 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -6.407.436 -4.261.905 -4.188.406 Ordentliche Aufwendungen € 42.161.531 38.894.625 38.201.744 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 35.754.095 34.632.720 34.013.338 Finanzergebnis € 1.436 1.897 1.999 Ordentliches Ergebnis € 35.755.531 34.634.616 34.015.336 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 11.480 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -10.443.949 -10.684.712 -13.252.368 Jahresergebnis € 25.311.583 23.949.904 20.774.448 250 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -6.266.812 -4.055.663 -3.876.183 Aufwendungen (primär) € 11.767.606 11.345.850 9.270.074 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.500.794 7.290.187 5.393.891 Erträge (primär) € -825.118 -863.608 -1.354.185 Aufwendungen (primär) € 30.727.798 27.853.808 29.801.657 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 29.902.680 26.990.199 28.447.472 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 160.000 150.000 140.170 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 160.000 150.000 140.170 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -11.884.714 -11.594.911 -14.161.978 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.440.765 910.199 909.610 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -10.443.949 -10.684.712 -13.252.368 Erträge (primär) € -12.391 -3.901 -12.396 Aufwendungen (primär) € 204.448 208.131 57.679 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 192.057 204.230 45.284 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 25.311.583 23.949.904 20.774.448 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 6.548 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 46,02 43,55 38,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,20 10,96 10,96 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 285,25 288,43 183,17 Erläuterungen 251 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111230 Personaldienstleistungen Das Personalamt (PA) erledigt alle Personaldienstleistungen, die zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Großstadtverwaltung erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere die Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchskräften, die Gewinnung und Betreuung der Beschäftigten durch den Personalservice, die Personalentwicklung und -beratung, die Qualifizierung der Beschäftigten, die Betreuung der Versorgungsberechtigten bzw. deren Hinterbliebenen, die Disziplinarangelegenheiten sowie die Bezügeabrechnung. Als Dienstleister wird das Personalamt dabei u. a. auch für den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung und die Stiftung Staatstheater Nürnberg tätig. Leistungen L111230001 Ausbildung L111230002 Fortbildung L111230003 Personalentwicklung L111230004 Personalberatung L111230005 PA/2-Bewirtschaftung 1 L111230006 PA/2-Bewirtschaftung 2 L111230007 PA/2-Recruiting 1 L111230008 Versorgung L111230009 Dienstaufsicht L111230010 Unfallangelegenheiten und Soziales L111230011 Personalabrechnung/BezügeSaBe L111230012 Familienkasse L111230013 PA/2-Recruiting 2 L111230017 Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Th L111230018 Projekte Personalwesen L111230019 Kostenregelung Homeoffice Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Dienststellen, Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Bewerberinnen und Bewerber. Angebot aller Personaldienstleistungen zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Stadtverwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Ausbildung von Nachwuchskräften Betreute Nachwuchskräfte in Ausbildung ANZ 480 450 504 Ziel 2: Angebot aller Personaldienstleistungen Betreute Personalfälle ANZ 14.300 14.300 14.076 Externe Bewerbungen ANZ 20.000 17.500 19.533 Betreute Versorgungsempfänger/innen ANZ 3.700 3.700 3.456 Interne Bewerbungen ANZ 2.000 2.200 2.003 Ziel 3: Korrekte Abrechnung der Bezüge Betreute Abrechnungsfälle ANZ 20.000 19.000 18.584 252 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -5.214.092 -4.033.472 -3.853.992 Aufwendungen (primär) € 10.582.248 10.112.094 8.252.490 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.368.156 6.078.622 4.398.498 Erträge (primär) € 0 0 -390.138 Aufwendungen (primär) € 11.659.021 11.065.368 10.646.385 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.659.021 11.065.368 10.256.247 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 160.000 150.000 140.170 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 160.000 150.000 140.170 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -11.314.658 -11.016.159 -12.996.650 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.440.537 909.971 906.294 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -9.874.121 -10.106.188 -12.090.356 Erträge (primär) € -12.391 -3.901 -12.396 Aufwendungen (primär) € 204.448 208.131 57.679 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 192.057 204.230 45.284 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.505.114 7.392.032 2.749.842 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 6.548 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,65 13,44 5,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,12 18,75 20,82 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 132,98 136,16 117,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung 253 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111231 Beihilfe Seit 01.01.2005 werden die Beihilfeanträge der städtischen Beamteninnen und Beamten und der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch das BeihilfeCenter der Stadt Erlangen (BhC) erledigt. Das Produkt Beihilfe ist - historisch bedingt - beim Personalamt (PA) verortet. PA wickelt die Erstattung der von der Stadt Erlangen verauslagten Beihilfezahlungen sowie des für das BhC in Rechnung gestellten Sach- und Personalaufwands ab. Leistungen L111231001 IZ_BeihilfeCenter- Sach/Personalaufwand Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und Hinterbliebene der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Globalziele: Zeitgerechte und rechtssichere Bearbeitung der Beihilfeanträge. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: IZ-Vereinbarungsgemäße Beihilfeabrechnung durch BhC Beihilfeanträge pro Jahr ANZ 40.000 48.106 37.731 In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr € 2.046.178 2.104.359 18.735.705 Kosten pro Beihilfebescheid € 45 44 41 254 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -48.727 -22.191 -22.191 Aufwendungen (primär) € 1.185.358 1.233.756 1.011.961 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.136.631 1.211.565 989.770 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 326.572 324.284 334.787 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 326.572 324.284 334.787 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.176.714 -1.142.682 -1.683.494 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.176.714 -1.142.682 -1.683.494 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 286.489 393.167 -358.937 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,52 0,71 -0,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,22 1,42 1,65 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,00 4,00 4,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 255 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Bei der Stadt Nürnberg sind aus verschiedenen Gründen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die zum Teil zeitweise nicht auf entsprechenden Planstellen eingeteilt werden können. Mit dem Haushalt 2013 wurden aus sozialen Gründen überplanmäßige Personalkapazitäten in den Stellenplan Teil B übernommen. Den nachfolgenden Leistungen ist gemeinsam, dass sie im gesamtstädtischen Interesse und/oder aus sozialen Erwägungen zentral bewirtschaftet werden und damit die Ausrichtung der Stadt Nürnberg als sozialer Arbeitgeberin untermauern.Dieses Produkt dient ausschließlich der Abbildung des Stellenplans im Haushalt. Deshalb werden hier nur Personalkosten veranschlagt. Leistungen L111233001 Reha-Arbeitsplätze L111233002 Vorgriffsweise Zuweisung nach Ausbildung L111233003 Krankheitsvertretung Beamte -ohne Lehrer L111233004 Mobilitätsmanagement L111233005 Beschäftigung n. Ausbildung über Bedarf L111233006 Nachwuchskräfte (inkl. Sonderfälle) L111233007 Sonstige überplanmäßige Positionen L111233008 Nachwuchskr./Vor/Berufs/Studienpraktika Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Nachwuchskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienststellen und Interessensvertretungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 256 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -1.003.993 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 5.624 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.003.993 0 5.624 Erträge (primär) € -825.118 -863.608 -964.047 Aufwendungen (primär) € 18.742.204 16.464.156 18.820.485 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 17.917.087 15.600.547 17.856.438 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 606.658 563.930 518.165 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 228 228 3.316 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 606.886 564.158 521.481 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 17.519.979 16.164.705 18.383.543 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 31,85 29,39 33,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,27 1,28 1,47 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 148,27 148,27 61,47 Erläuterungen zur aktuellen Planung 257