B.4.9 Digitalisierung und Prozessorganisation (DiP)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Verantwortung Hr. Knabel Produkte 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -655.106 -703.039 -700.294,45 Ordentliche Aufwendungen € 5.565.675 7.759.126 5.226.447,47 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 4.910.569 7.056.087 4.526.153,02 Finanzergebnis € 217 324 447,55 Ordentliches Ergebnis € 4.910.786 7.056.411 4.526.600,57 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -162,47 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -3.046.451 -4.589.928 -3.701.202,77 Jahresergebnis € 1.864.335 2.466.483 825.235,33 74 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € -654.989 -702.923 -700.339,92 Aufwendungen (primär) € 2.279.400 2.396.071 986.645,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -25.240 -15.676,98 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.624.411 1.667.908 270.628,21 Erträge (primär) € 0 0 -144.497,78 Aufwendungen (primär) € 3.269.550 5.225.525 4.340.814,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -507.685 -581.010,61 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.269.550 4.717.840 3.615.305,87 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -3.438.617 -4.381.652 -3.316.921,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 392.166 415.446 348.848,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -89.969 -135.313,14 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -3.046.451 -4.056.175 -3.103.386,87 Erträge (primär) € -117 -116 -117,00 Aufwendungen (primär) € 16.943 137.854 43.933,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -828 -1.128,31 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 16.826 136.910 42.688,12 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.864.335 2.466.483 825.235,33 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 28.139,14 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,48 4,57 1,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,77 9,06 13,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,79 61,22 41,76 Erläuterungen 75 Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Als kompetenter Partner der kommunalen Dienststellen und Eigenbetriebe leistet DiP einen maßgeblichen Beitrag zur digitalen Transformation der Stadt Nürnberg. In seiner Rolle als Innovationstreiber erarbeitet DiP in enger Kooperation mit der städtischen IT prozessuale und technologische Lösungen, um die Chancen der Digitalisierung im Interesse der Stadtgesellschaft zu nutzen. Gemeinsam mit den Dienststellen und Eigenbetrieben entwickelt DiP Digitalisierungsstrategien, gestaltet Lösungen für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und berät bei der Entwicklung von Strategien und Prozessen. Leistungen L111210003 Prozesse, Organisation und Projekte L111210006 Online Services (EGB) L111210007 Strategieprojekte L111210008 Strategie, Kommunikation, Steuerung Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Stadtrat, Oberbürgermeister, Referate und Geschäftsbereiche, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Digitalisierung der Verwaltungsleistungen, Partner und Wegbereiter bei der digitalen Transformation der Stadtverwaltung, Kundenzufriedenheit/Bürgerservice, angemessene Qualität des Verwaltungshandelns, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, zur Aufgabenerfüllung angemessene Ausstattung der Geschäftsbereiche mit Stellenkapazität. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: zur Verfügung stehende Online Dienste ANZ 380,00 300,00 273,00 zu programmierende Online Dienste (gesamt) ANZ 800,00 800,00 800,00 Ziel 1: Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes bis Ende 2022 Anteil zur Verfüg. stehender Online Dienste an Gesamtzahl % 47,50 37,50 34,13 Ziel 2: Erhöhung der Prozessorientierung Dienststellen/Eigenbetriebe mit Digitalen Fachstrategien ANZ 20,00 10,00 3,00 76 Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -654.989 -702.923 -700.339,92 Aufwendungen (primär) € 2.279.400 2.396.071 986.645,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -25.240 -15.676,98 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.624.411 1.667.908 270.628,21 Erträge (primär) € 0 0 -144.497,78 Aufwendungen (primär) € 3.269.550 5.225.525 4.340.814,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -507.685 -581.010,61 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.269.550 4.717.840 3.615.305,87 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -3.438.617 -4.381.652 -3.316.921,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 392.166 415.446 348.848,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -89.969 -135.313,14 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -3.046.451 -4.056.175 -3.103.386,87 Erträge (primär) € -117 -116 -117,00 Aufwendungen (primär) € 16.943 137.854 43.933,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -828 -1.128,31 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 16.826 136.910 42.688,12 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.864.335 2.466.483 825.235,33 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 28.139,14 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,48 4,57 1,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,77 9,06 13,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,79 61,22 41,76 Erläuterungen zur aktuellen Planung 77