B.4.10 Digitalisierung und Prozessorganisation (DiP)

Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Verantwortung N.N. Produkte 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -654.989 -654.989 -658.299 Ordentliche Aufwendungen € 6.251.014 5.499.830 3.901.528 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 5.596.025 4.844.841 3.243.229 Finanzergebnis € 155 530 675 Ordentliches Ergebnis € 5.596.180 4.845.370 3.243.904 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 855 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -2.939.063 -3.369.574 -3.074.263 Jahresergebnis € 2.657.117 1.475.797 170.496 82 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -654.989 -654.989 -654.989 Aufwendungen (primär) € 2.037.616 1.559.065 644.956 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.382.627 904.076 -10.033 Erträge (primär) € 0 0 -153.412 Aufwendungen (primär) € 4.070.525 3.783.497 3.357.270 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.070.525 3.783.497 3.203.857 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -3.568.604 -3.783.924 -3.438.617 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 629.542 414.351 364.354 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.939.063 -3.369.574 -3.074.263 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 143.029 157.798 50.935 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 143.029 157.798 50.935 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.657.117 1.475.797 170.496 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 -434 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,97 2,76 0,32 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,48 11,91 16,87 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 45,82 45,82 29,57 Erläuterungen 83 Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Als kompetenter Partner der kommunalen Dienststellen und Eigenbetriebe leistet DiP einen maßgeblichen Beitrag zur digitalen Transformation der Stadt Nürnberg. In seiner Rolle als Innovationstreiber erarbeitet DiP in enger Kooperation mit der städtischen IT prozessuale und technologische Lösungen, um die Chancen der Digitalisierung im Interesse der Stadtgesellschaft zu nutzen. Gemeinsam mit den Dienststellen und Eigenbetrieben entwickelt DiP Digitalisierungsstrategien, gestaltet Lösungen für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und berät bei der Entwicklung von Strategien und Prozessen. Leistungen L111210003 Prozesse, Organisation und Projekte L111210006 Online Services (EGB) L111210007 Strategieprojekte L111210008 Strategie, Kommunikation, Steuerung Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Stadtrat, Oberbürgermeister, Referate und Geschäftsbereiche, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Digitalisierung der Verwaltungsleistungen, Partner und Wegbereiter bei der digitalen Transformation der Stadtverwaltung, Kundenzufriedenheit/Bürgerservice, angemessene Qualität des Verwaltungshandelns, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, zur Aufgabenerfüllung angemessene Ausstattung der Geschäftsbereiche mit Stellenkapazität. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: zur Verfügung stehende Online Dienste ANZ 600 500 380 zu programmierende Online Dienste (gesamt) ANZ 800 800 800 Ziel 1: Umsetzung des OZG und weitere Leistungen bis Ende 2022 Anteil zur Verfüg. stehender Online Dienste an Gesamtzahl % 75,00 62,50 47,50 Ziel 2: Erhöhung der Prozessorientierung Dienststellen/Eigenbetriebe mit Digitalen Fachstrategien ANZ 35 30 12 84 Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -654.989 -654.989 -654.989 Aufwendungen (primär) € 2.037.616 1.559.065 644.956 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.382.627 904.076 -10.033 Erträge (primär) € 0 0 -153.412 Aufwendungen (primär) € 4.070.525 3.783.497 3.357.270 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.070.525 3.783.497 3.203.857 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -3.568.604 -3.783.924 -3.438.617 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 629.542 414.351 364.354 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.939.063 -3.369.574 -3.074.263 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 143.029 157.798 50.935 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 143.029 157.798 50.935 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.657.117 1.475.797 170.496 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 -434 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,97 2,76 0,32 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,48 11,91 16,87 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 45,82 45,82 29,57 Erläuterungen zur aktuellen Planung 85