B.4.10 Digitalisierung und Prozessorganisation (DiP)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Verantwortung Hr. Dr. Latus Produkte 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -660.989 -654.989 -664.275 Ordentliche Aufwendungen € 6.128.486 6.251.014 4.411.902 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 5.467.497 5.596.025 3.747.627 Finanzergebnis € 1.567 155 543 Ordentliches Ergebnis € 5.469.064 5.596.180 3.748.170 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -1.665 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -4.018.028 -2.939.063 -3.234.283 Jahresergebnis € 1.451.036 2.657.117 512.222 82 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -654.989 -654.989 -658.034 Aufwendungen (primär) € 1.413.486 2.037.616 808.618 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 758.497 1.382.627 150.584 Erträge (primär) € 0 0 -144.455 Aufwendungen (primär) € 4.518.777 4.070.525 3.677.596 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.518.777 4.070.525 3.533.141 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -4.282.642 -3.568.604 -3.783.924 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 264.614 629.542 549.641 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -4.018.028 -2.939.063 -3.234.283 Erträge (primär) € -6.000 0 -6.000 Aufwendungen (primär) € 197.790 143.029 68.780 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 191.790 143.029 62.780 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.451.036 2.657.117 512.222 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 5.197 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,66 4,97 0,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,78 10,48 15,05 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 45,82 45,82 35,56 Erläuterungen 83 Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Als kompetenter Partner der kommunalen Dienststellen und Eigenbetriebe leistet DiP einen maßgeblichen Beitrag zur digitalen Transformation der Stadt Nürnberg. In seiner Rolle als Innovationstreiber erarbeitet DiP in enger Kooperation mit der städtischen IT prozessuale und technologische Lösungen, um die Chancen der Digitalisierung im Interesse der Stadtgesellschaft zu nutzen. Gemeinsam mit den Dienststellen und Eigenbetrieben entwickelt DiP Digitalisierungsstrategien, gestaltet Lösungen für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und berät bei der Entwicklung von Strategien und Prozessen. Leistungen L111210003 Prozesse, Organisation und Projekte L111210006 DiP/eGov eGovernment L111210008 Strategie, Kommunikation, Steuerung Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Stadtrat, Oberbürgermeister, Referate und Geschäftsbereiche, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Digitalisierung der Verwaltungsleistungen, Partner und Wegbereiter bei der digitalen Transformation der Stadtverwaltung, Kundenzufriedenheit/Bürgerservice, angemessene Qualität des Verwaltungshandelns, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, zur Aufgabenerfüllung angemessene Ausstattung der Geschäftsbereiche mit Stellenkapazität. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kundenzufriedenheit Stellenbesetzungsfreigabe DiP-Anteil ANZ 4 0 0 Abgeschlossene Organisationsuntersuchungen ANZ 4 0 0 Durchgeführte Änderungen bei bestehenden Online Diensten ANZ 110 0 0 Abgeschlossene Organisationsuntersuchungen (in PT) PT 80 0 0 Kundenzufriedenheit Organisationsuntersuchungen ANZ 4 0 0 Abgeschlossene Projekte ANZ 6 0 0 Abgeschlossene Projekte (in PT) PT 650 0 0 Kundenzufriedenheit Projektarbeit ANZ 4 0 0 Kundenzufriedenheit Digitale Fachstrategien ANZ 4 0 0 Neu erstellte Online Dienste ANZ 25 0 0 Ziel 1: Erhöhung der Prozessorientierung Dienststellen/Eigenbetriebe mit Digitalen Fachstrategien ANZ 40 35 21 84 Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -654.989 -654.989 -658.034 Aufwendungen (primär) € 1.413.486 2.037.616 808.618 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 758.497 1.382.627 150.584 Erträge (primär) € 0 0 -144.455 Aufwendungen (primär) € 4.518.777 4.070.525 3.677.596 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.518.777 4.070.525 3.533.141 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -4.282.642 -3.568.604 -3.783.924 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 264.614 629.542 549.641 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -4.018.028 -2.939.063 -3.234.283 Erträge (primär) € -6.000 0 -6.000 Aufwendungen (primär) € 197.790 143.029 68.780 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 191.790 143.029 62.780 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.451.036 2.657.117 512.222 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 5.197 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,66 4,97 0,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,78 10,48 15,05 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 45,82 45,82 35,56 Erläuterungen zur aktuellen Planung 85