E.4.2 Digitalisierung, IT, Prozessorga. (DIP)

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Digitalisierung, IT, Prozessorga. Verantwortung Hr. Knabel Produkte 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government 111520 Leistungen der zentralen IT Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.350.126 -4.472.773 -4.755.916,51 Ordentliche Aufwendungen € 27.860.949 25.771.515 21.897.541,79 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 23.510.822 21.298.742 17.141.625,28 Finanzergebnis € 36.667 38.515 75.957,17 Ordentliches Ergebnis € 23.547.489 21.337.257 17.217.582,45 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 2.262,79 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -17.396.308 -16.530.649 -20.100.134,04 Jahresergebnis € 6.151.181 4.806.608 -2.880.288,80 238 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -4.320.956 -4.442.098 -4.706.966,60 Aufwendungen (primär) € 9.223.092 9.101.924 5.564.034,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -10.678,44 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.902.135 4.659.826 846.389,54 Erträge (primär) € 0 0 -506.669,65 Aufwendungen (primär) € 16.052.693 14.398.660 13.648.963,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -282.391,83 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 16.052.693 14.398.660 12.859.901,74 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -8.183.864 -8.592.176 -8.270.930,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -9.212.444 -7.938.474 -11.469.600,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -65.670,03 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -17.396.308 -16.530.649 -19.806.200,68 Erträge (primär) € -29.170 -30.675 -28.555,64 Aufwendungen (primär) € 2.621.831 2.309.446 3.249.039,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -863,09 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.592.661 2.278.772 3.219.620,60 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.151.181 4.806.608 -2.880.288,80 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 384.000 321.200 794.756,53 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,43 8,98 -5,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,59 17,33 21,64 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 207,35 202,35 171,61 Erläuterungen 239 Organisationseinheit: Digitalisierung, IT, Prozessorga. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government Für die Zielgruppen wird Beratung und Unterstützung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation angeboten. Der Stellenplan wird gepflegt und fortgeschrieben. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung werden initiiert, entwickelt und die Umsetzung begleitet. Gemeinsam mit PA und Stk erfolgt ein ganzheitliches Controlling von Personal, Finanzen und Organisation. Die Pflege und Aktualisierung der Gebäude- und Raumdatei wird gewährleistet. Im Rahmen dieses Produkts werden E-Government-Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und sonstige Institutionen konzipiert und die Steuerung der IT-Leistungen für den Konzern Stadt Nürnberg wahrgenommen. Leistungen L111210001 Steuerungsunterstützung L111210002 Stellenbewertung und Stellenplanführung L111210003 Organisation, -entwicklung und Projekte L111210006 Steuerung IT-Leistungen und E-Government L111210007 Strategieprojekte Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Stadtrat, Oberbürgermeister, Referate und Geschäftsbereiche, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Wirtschaftliche Organisation der Stadtverwaltung, Kundenzufriedenheit/Bürgerservice, angemessene Qualität des Verwaltungshandelns, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, zur Aufgabenerfüllung angemessene Ausstattung der Geschäftsbereiche mit Stellenkapazität. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: E-Government-Anwendungen ANZ 188,00 188,00 201,67 Vorschläge Nürnberger Ideenmanagement ANZ 40,00 40,00 31,00 Ziel 1: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz Dokumentenmanagementsystem-Nutzer ANZ 1.950,00 1.950,00 1.821,00 Ziel 2: Erhöhung der Prozessorientierung Städt. Dienststellen/Eigenbetriebe mit Prozesslandkarte ANZ 10,00 10,00 3,00 240 Organisationseinheit: Digitalisierung, IT, Prozessorga. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -702.923 -716.040 -717.279,50 Aufwendungen (primär) € 1.240.714 1.053.306 311.058,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -25.240 -38.255 -24.224,52 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 512.551 299.010 -430.445,48 Erträge (primär) € 0 0 -178.022,90 Aufwendungen (primär) € 4.244.864 3.780.365 3.861.840,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -508.170 -619.138 -640.611,08 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.736.694 3.161.227 3.043.206,46 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -3.316.922 -3.138.135 -3.808.948,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 402.207 407.959 433.551,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -106.811 -121.743 -148.973,71 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -3.021.526 -2.851.920 -3.524.371,23 Erträge (primär) € -200 -200 -200,00 Aufwendungen (primär) € 48.163 34.412 92.087,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -802 -741 -1.957,91 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 47.162 33.471 89.929,48 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.274.880 641.788 -821.680,77 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 6.018,92 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,37 1,20 -1,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,71 14,71 17,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 48,97 46,97 41,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung In diesem Produkt sind insbesondere die Kosten für den Einsatz der Software ADONIS (Software insbesondere zur Prozesserhebung, -modellierung, -dokumentation und -optimierung), für die Einführung von E-Government-Anwendungen und die Durchführung von e-Partizipationen veranschlagt. Der zentrale Ansatz für Beratungsleistungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ist ebenfalls hier enthalten. Daneben sind Aufwendungen für einen Einstieg in die Digitalisierung vorgesehen. Zusätzlich ist die neue Anmietung für die Strategieprojekte eingeplant. 241 Organisationseinheit: Digitalisierung, IT, Prozessorga. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111520 Leistungen der zentralen IT Im Rahmen dieses Produktes werden die für die Stadt Nürnberg erforderliche IT-Infrastruktur sowie die Anwendungen (inklusive SAP und DMS) bereitgestellt und betrieben. Dazu gehört die Bereitstellung und der Support von PC-Arbeitsplätzen mit der Anwenderbetreuung. Aufgrund des vielfältigen Aufgabenspektrums der Stadtverwaltung ist die Bereitstellung und Pflege von Anwendungen im Fachverfahrensumfeld eine essentielle Aufgabe. Um diese bereitstellen zu können, muss eine entsprechend verfügbare und ausreichend dimensionierte Infrastruktur (insbesondere Rechenzentren, Datennetz, Telekommunikationsinfrastruktur) gestellt, betrieben und weiterentwickelt werden. Ebenfalls ist es für eine moderne Kommune notwendig, den Bürgerinnen und Bürgern Online-Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Leistungen L111520001 Bereitstellung IT-Arbeitsplätze L111520002 Anwendungsbereitstellung L111520003 Zentrale Anwendungen/Infrastruktur L111520004 Telekommunikation/Netz L111520005 SAP ERP/BW - Betrieb L111520006 SAP ERP/BW - Weiterentwicklung L111520007 SAP PMS - Betrieb L111520008 SAP PMS - Weiterentwicklung L111520009 SKN PMS - Betrieb gewerblicher Art Kh L111520010 SKN PMS - Betrieb gewerblicher Art Th L111520011 Kompetenzzentrum DMS Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 PC-Anwenderinnen und -anwender, IT-Ansprechpartnerinnen und -partner in den Dienststellen, Eigenbetrieben sowie sonstiger Kunden. Zielgruppen: Bereitststellung der erforderlichen IT-Services, Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung, Sicherstellung des reibungslosen IT-Einsatzes, Gewährleistung angemessener Sicherheit (Grundschutzhandbuch, Datenschutzgesetze), Kundenzufriedenheit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: PC ANZ 8.400,00 8.200,00 8.252,50 Ziel 1: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren € 1.624,00 1.581,00 1.306,59 Ziel 2: Schnelle Reaktion bei Störungen Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen STD 1,00 1,00 9,98 Ziel 3: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Anteil der durchgeführten IT-Maßnahmen % 70,00 70,00 26,14 242 Organisationseinheit: Digitalisierung, IT, Prozessorga. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -3.618.033 -3.726.058 -3.989.687,10 Aufwendungen (primär) € 7.982.377 8.048.618 5.252.976,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.240 38.255 13.546,08 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.389.585 4.360.816 1.276.835,02 Erträge (primär) € 0 0 -328.646,75 Aufwendungen (primär) € 11.807.829 10.618.295 9.787.122,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 508.170 619.138 358.219,25 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 12.315.999 11.237.433 9.816.695,28 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -4.866.942 -5.454.041 -4.461.981,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -9.614.651 -8.346.432 -11.903.151,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 106.811 121.743 83.303,68 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -14.374.782 -13.678.730 -16.281.829,45 Erträge (primär) € -28.970 -30.475 -28.355,64 Aufwendungen (primär) € 2.573.667 2.275.034 3.156.951,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 802 741 1.094,82 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.545.499 2.245.300 3.129.691,12 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.876.301 4.164.819 -2.058.608,03 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 384.000 321.200 788.737,61 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,06 7,78 -3,88 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,31 17,94 22,52 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 158,38 155,38 130,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Mittel werden zur Durchführung der geplanten IT-Maßnahmen sowie für die Finanzierung des laufenden Bedarfes benötigt. Bei den Erstattungen ist die Änderung durch Vertragsanpassung berücksichtigt. Zudem sind die Kosten für die Telefontechnik aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen sowie eine Neuanmietung in diesem Produkt erstmalig abgebildet. 243