B.4.9 Digitalisierung und Prozessorganisation (DiP)

Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Verantwortung Hr. Dr. Latus Produkte 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.127.471 -727.262 -741.853 Ordentliche Aufwendungen € 6.764.647 6.607.326 5.161.380 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 5.637.176 5.880.064 4.419.527 Finanzergebnis € 38 492 396 Ordentliches Ergebnis € 5.637.214 5.880.556 4.419.924 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -3.821.413 -4.166.652 -3.375.120 Jahresergebnis € 1.815.801 1.713.904 1.044.804 80 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.048.998 -654.989 -654.989 Aufwendungen (primär) € 1.490.175 1.548.536 710.006 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 441.177 893.547 55.017 Erträge (primär) € 0 0 -206.928 Aufwendungen (primär) € 5.165.592 4.865.300 4.538.381 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.165.592 4.865.300 4.331.453 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -5.112.028 -4.989.190 -4.282.642 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.290.616 822.538 907.522 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -3.821.413 -4.166.652 -3.375.120 Erträge (primär) € -78.473 -72.273 -78.473 Aufwendungen (primär) € 108.918 193.982 111.926 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 30.445 121.709 33.453 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.815.801 1.713.904 1.044.804 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 9.200 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,30 3,12 1,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,67 11,01 14,37 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 49,82 49,82 41,11 Erläuterungen 81 Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Als kompetenter Partner der kommunalen Dienststellen und Eigenbetriebe leistet DiP einen maßgeblichen Beitrag zur digitalen Transformation der Stadt Nürnberg. In seiner Rolle als Innovationstreiber erarbeitet DiP in enger Kooperation mit der städtischen IT prozessuale und technologische Lösungen, um die Chancen der Digitalisierung im Interesse der Stadtgesellschaft zu nutzen. Gemeinsam mit den Dienststellen und Eigenbetrieben entwickelt DiP Digitalisierungsstrategien, gestaltet Lösungen für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und berät bei der Entwicklung von Strategien und Prozessen. Leistungen L111210003 Prozesse, Organisation und Projekte L111210006 DiP/eGov eGovernment L111210008 Strategie, Kommunikation, Steuerung Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Stadtrat, Oberbürgermeister, Referate und Geschäftsbereiche, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Digitalisierung der Verwaltungsleistungen, Partner und Wegbereiter bei der digitalen Transformation der Stadtverwaltung, Kundenzufriedenheit/Bürgerservice, angemessene Qualität des Verwaltungshandelns, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, zur Aufgabenerfüllung angemessene Ausstattung der Geschäftsbereiche mit Stellenkapazität. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kundenzufriedenheit Stellenbesetzungsfreigabe DiP-Anteil ANZ 4 4 4 Abgeschlossene Organisationsuntersuchungen ANZ 1 4 2 Durchgeführte Änderungen bei bestehenden Online Diensten ANZ 300 170 317 Abgeschlossene Organisationsuntersuchungen (in PT) PT 17 100 39 Kundenzufriedenheit Organisationsuntersuchungen ANZ 4 4 4 Abgeschlossene Projekte ANZ 10 6 5 Abgeschlossene Projekte (in PT) PT 600 700 493 Kundenzufriedenheit Projektarbeit ANZ 4 4 4 Kundenzufriedenheit Digitale Fachstrategien ANZ 4 4 4 Neu erstellte Online Dienste ANZ 24 30 58 Ziel 1: Erhöhung der Prozessorientierung Dienststellen/Eigenbetriebe mit Digitalen Fachstrategien ANZ 35 40 32 82 Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -1.048.998 -654.989 -654.989 Aufwendungen (primär) € 1.490.175 1.548.536 710.006 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 441.177 893.547 55.017 Erträge (primär) € 0 0 -206.928 Aufwendungen (primär) € 5.165.592 4.865.300 4.538.381 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.165.592 4.865.300 4.331.453 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -5.112.028 -4.989.190 -4.282.642 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.290.616 822.538 907.522 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -3.821.413 -4.166.652 -3.375.120 Erträge (primär) € -78.473 -72.273 -78.473 Aufwendungen (primär) € 108.918 193.982 111.926 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 30.445 121.709 33.453 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.815.801 1.713.904 1.044.804 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 9.200 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,30 3,12 1,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,67 11,01 14,37 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 49,82 49,82 41,11 Erläuterungen zur aktuellen Planung 83