B.4.10 Digitalisierung und Prozessorganisation (DiP)

Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Verantwortung Hr. Dr. Latus Produkte 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -727.262 -660.989 -761.342 Ordentliche Aufwendungen € 6.607.326 6.128.486 4.640.949 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 5.880.064 5.467.497 3.879.607 Finanzergebnis € 492 1.567 895 Ordentliches Ergebnis € 5.880.556 5.469.064 3.880.501 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 3.357 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -4.166.652 -4.018.028 -2.837.872 Jahresergebnis € 1.713.904 1.451.036 1.045.986 82 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -654.989 -654.989 -660.989 Aufwendungen (primär) € 1.548.536 1.413.486 747.773 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 893.547 758.497 86.784 Erträge (primär) € 0 0 -206.065 Aufwendungen (primär) € 4.865.300 4.518.777 3.927.139 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.865.300 4.518.777 3.721.074 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -4.989.190 -4.282.642 -3.568.604 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 822.538 264.614 730.733 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -4.166.652 -4.018.028 -2.837.872 Erträge (primär) € -72.273 -6.000 -72.273 Aufwendungen (primär) € 193.982 197.790 148.273 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 121.709 191.790 76.000 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.713.904 1.451.036 1.045.986 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.200 0 1.468 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,12 2,66 1,93 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,01 10,78 16,40 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 45,82 45,82 41,85 Erläuterungen 83 Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Als kompetenter Partner der kommunalen Dienststellen und Eigenbetriebe leistet DiP einen maßgeblichen Beitrag zur digitalen Transformation der Stadt Nürnberg. In seiner Rolle als Innovationstreiber erarbeitet DiP in enger Kooperation mit der städtischen IT prozessuale und technologische Lösungen, um die Chancen der Digitalisierung im Interesse der Stadtgesellschaft zu nutzen. Gemeinsam mit den Dienststellen und Eigenbetrieben entwickelt DiP Digitalisierungsstrategien, gestaltet Lösungen für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und berät bei der Entwicklung von Strategien und Prozessen. Leistungen L111210003 Prozesse, Organisation und Projekte L111210006 DiP/eGov eGovernment L111210007 Strategieprojekte L111210008 Strategie, Kommunikation, Steuerung Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Stadtrat, Oberbürgermeister, Referate und Geschäftsbereiche, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Digitalisierung der Verwaltungsleistungen, Partner und Wegbereiter bei der digitalen Transformation der Stadtverwaltung, Kundenzufriedenheit/Bürgerservice, angemessene Qualität des Verwaltungshandelns, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, zur Aufgabenerfüllung angemessene Ausstattung der Geschäftsbereiche mit Stellenkapazität. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kundenzufriedenheit Stellenbesetzungsfreigabe DiP-Anteil ANZ 4 4 0 Abgeschlossene Organisationsuntersuchungen ANZ 4 4 0 Durchgeführte Änderungen bei bestehenden Online Diensten ANZ 170 110 0 Abgeschlossene Organisationsuntersuchungen (in PT) PT 100 80 0 Kundenzufriedenheit Organisationsuntersuchungen ANZ 4 4 0 Abgeschlossene Projekte ANZ 6 6 0 Abgeschlossene Projekte (in PT) PT 700 650 0 Kundenzufriedenheit Projektarbeit ANZ 4 4 0 Kundenzufriedenheit Digitale Fachstrategien ANZ 4 4 0 Neu erstellte Online Dienste ANZ 30 25 0 Ziel 1: Erhöhung der Prozessorientierung Dienststellen/Eigenbetriebe mit Digitalen Fachstrategien ANZ 40 40 29 84 Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -654.989 -654.989 -660.989 Aufwendungen (primär) € 1.548.536 1.413.486 747.773 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 893.547 758.497 86.784 Erträge (primär) € 0 0 -206.065 Aufwendungen (primär) € 4.865.300 4.518.777 3.927.139 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.865.300 4.518.777 3.721.074 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -4.989.190 -4.282.642 -3.568.604 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 822.538 264.614 730.733 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -4.166.652 -4.018.028 -2.837.872 Erträge (primär) € -72.273 -6.000 -72.273 Aufwendungen (primär) € 193.982 197.790 148.273 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 121.709 191.790 76.000 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.713.904 1.451.036 1.045.986 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.200 0 1.468 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,12 2,66 1,93 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,01 10,78 16,40 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 49,82 46,82 41,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung 85