B.4.10 Digitalisierung und Prozessorganisation (DiP)

Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Verantwortung Hr. Knabel Produkte 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -654.989 -655.106 -709.646,02 Ordentliche Aufwendungen € 5.499.830 5.565.675 5.215.117,71 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 4.844.841 4.910.569 4.505.471,69 Finanzergebnis € 530 217 417,89 Ordentliches Ergebnis € 4.845.370 4.910.786 4.505.889,58 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 12.000,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -3.369.574 -3.046.451 -4.456.137,58 Jahresergebnis € 1.475.797 1.864.335 61.752,00 82 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -654.989 -654.989 -703.376,00 Aufwendungen (primär) € 1.559.065 2.279.400 1.203.571,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -18.406,38 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 904.076 1.624.411 481.788,91 Erträge (primär) € 0 0 -131.900,76 Aufwendungen (primär) € 3.783.497 3.269.550 3.997.200,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -326.329,28 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.783.497 3.269.550 3.538.970,63 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -3.783.924 -3.438.617 -4.384.109,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 414.351 392.166 373.969,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -100.821,39 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -3.369.574 -3.046.451 -4.110.961,72 Erträge (primär) € 0 -117 -116,00 Aufwendungen (primär) € 157.798 16.943 152.510,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -440,20 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 157.798 16.826 151.954,18 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.475.797 1.864.335 61.752,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 126.834,80 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,76 3,48 0,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,91 11,77 13,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 45,79 40,54 41,85 Erläuterungen 83 Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Als kompetenter Partner der kommunalen Dienststellen und Eigenbetriebe leistet DiP einen maßgeblichen Beitrag zur digitalen Transformation der Stadt Nürnberg. In seiner Rolle als Innovationstreiber erarbeitet DiP in enger Kooperation mit der städtischen IT prozessuale und technologische Lösungen, um die Chancen der Digitalisierung im Interesse der Stadtgesellschaft zu nutzen. Gemeinsam mit den Dienststellen und Eigenbetrieben entwickelt DiP Digitalisierungsstrategien, gestaltet Lösungen für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und berät bei der Entwicklung von Strategien und Prozessen. Leistungen L111210003 Prozesse, Organisation und Projekte L111210006 Online Services (EGB) L111210007 Strategieprojekte L111210008 Strategie, Kommunikation, Steuerung Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Stadtrat, Oberbürgermeister, Referate und Geschäftsbereiche, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Digitalisierung der Verwaltungsleistungen, Partner und Wegbereiter bei der digitalen Transformation der Stadtverwaltung, Kundenzufriedenheit/Bürgerservice, angemessene Qualität des Verwaltungshandelns, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, zur Aufgabenerfüllung angemessene Ausstattung der Geschäftsbereiche mit Stellenkapazität. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: zur Verfügung stehende Online Dienste ANZ 500,00 380,00 310,00 zu programmierende Online Dienste (gesamt) ANZ 800,00 800,00 800,00 Ziel 1: Umsetzung des OZG und weitere Leistungen bis Ende 2022 Anteil zur Verfüg. stehender Online Dienste an Gesamtzahl % 62,50 47,50 38,75 Ziel 2: Erhöhung der Prozessorientierung Dienststellen/Eigenbetriebe mit Digitalen Fachstrategien ANZ 30,00 20,00 4,00 84 Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -654.989 -654.989 -703.376,00 Aufwendungen (primär) € 1.559.065 2.279.400 1.203.571,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -18.406,38 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 904.076 1.624.411 481.788,91 Erträge (primär) € 0 0 -131.900,76 Aufwendungen (primär) € 3.783.497 3.269.550 3.997.200,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -326.329,28 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.783.497 3.269.550 3.538.970,63 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -3.783.924 -3.438.617 -4.384.109,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 414.351 392.166 373.969,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -100.821,39 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -3.369.574 -3.046.451 -4.110.961,72 Erträge (primär) € 0 -117 -116,00 Aufwendungen (primär) € 157.798 16.943 152.510,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -440,20 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 157.798 16.826 151.954,18 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.475.797 1.864.335 61.752,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 126.834,80 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,76 3,48 0,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,91 11,77 13,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 45,79 40,54 41,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung 85