D.4.3 Amt für Berufliche Schulen (SchB)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Verantwortung Fr. Horneber Produkte 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -56.790.778 -56.164.610 -61.975.285,55 Ordentliche Aufwendungen € 88.816.225 87.965.785 84.452.807,80 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 32.025.447 31.801.175 22.477.522,25 Finanzergebnis € 51.214 57.762 80.444,47 Ordentliches Ergebnis € 32.076.661 31.858.936 22.557.966,72 Außerordentliches Ergebnis € -3.500 -3.500 18.606,75 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 5.833.604 5.563.165 6.099.954,13 Jahresergebnis € 37.906.765 37.418.601 28.676.527,60 206 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -18.301.697 -17.567.876 -23.818.778,67 Aufwendungen (primär) € 8.151.666 8.320.699 7.736.192,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -10.150.031 -9.247.177 -16.082.585,90 Erträge (primär) € -38.454.072 -38.410.000 -38.316.467,30 Aufwendungen (primär) € 78.345.993 77.427.730 73.626.833,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 39.891.921 39.017.730 35.310.365,89 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 700.000 700.000 804.579,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 700.000 700.000 804.579,40 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.534.693 5.261.546 5.582.617,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 298.912 301.620 517.336,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.833.604 5.563.165 6.099.954,13 Erträge (primär) € -39.009 -190.734 -350.745,69 Aufwendungen (primär) € 1.670.280 1.575.618 2.894.959,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.631.271 1.384.884 2.544.214,08 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 37.906.765 37.418.601 28.676.527,60 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 391.500 690.500 713.615,67 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 70,20 69,55 53,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 63,91 63,81 73,31 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 925,35 925,35 871,04 Erläuterungen 207 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, der Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals, sowie des für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte. Leistungen L231100001 Berufsschule 1 L231100002 Berufsfachschule für Informatik L231100006 Berufsschule 2 L231100008 Rudolf-Diesel-Fachschule L231100009 Berufsschule 3 L231100010 Berufsschule 4 L231100011 Berufsschule 5 L231100012 Berufsfachschule für Bekleidung L231100015 Berufsschule 6 L231100021 FAK Ernährungs- u. Versorgungsmanagement L231100022 Fachakademie für Sozialpädagogik L231100023 Berufsoberschule für Sozialwesen L231100024 Berufsschule 8 L231100026 Berufsschule 11 L231100030 Städtische Wirtschaftsschule L231100032 Fachoberschule L231100033 Berufsschule 14 L231100034 Berufsfachschule für Büroberufe L231100036 Berufsschule 9 L231100037 Berufsschule 7 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Schülerinnen und Schüler, die eine städtische berufliche Schule besuchen, und deren Ausbildungsbetriebe sowie Nutzer der Schulanlagen. Zielgruppen: Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung des kommunalen beruflichen Schulangebots (Berufsschulen, Angebote für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien) unter Berücksichtigung der bildungs-, arbeistmarktpolitischen und konjunkturellen Einflüsse. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 20.056,00 19.697,00 20.350,00 Klassenzahl ANZ 834,00 854,00 847,33 Schüler in der Berufsvorbereitung ANZ 773,00 1.056,00 961,67 Klassen zur Berufsvorbereitung ANZ 42,00 63,00 56,00 Auswärtige Schüler ANZ 10.835,00 10.912,00 10.886,33 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 1.953,98 1.445,52 1.615,01 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 23,75 24,24 22,69 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 63,00 74,00 42,12 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 77,00 75,00 121,86 208 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -16.519.554 -15.804.729 -22.108.861,01 Aufwendungen (primär) € 4.673.320 5.026.642 4.779.672,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.509 -50.069 -9.108,51 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -11.850.743 -10.828.156 -17.338.296,91 Erträge (primär) € -38.454.072 -38.410.000 -38.301.038,61 Aufwendungen (primär) € 77.221.235 76.401.167 72.614.284,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.724.073 -1.802.893 -1.679.582,10 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 37.043.090 36.188.273 32.633.663,63 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 400.000 400.000 419.403,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 400.000 400.000 419.403,01 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.415.590 5.156.562 5.463.139,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 272.303 274.771 483.721,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -130.271 -142.754 -142.442,74 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.557.622 5.288.579 5.804.417,99 Erträge (primär) € -39.009 -189.972 -324.586,54 Aufwendungen (primär) € 1.332.036 1.237.332 2.453.050,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.536 -2.038 -15.932,90 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.288.491 1.045.321 2.112.530,94 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 32.438.461 32.094.018 23.631.718,66 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 382.500 682.500 658.514,24 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 60,07 59,65 44,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,78 65,49 75,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 908,39 908,39 856,97 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Ansatzanpassungen wegen leicht gesunkener Zahl der BIK-Klassen und Veränderungen im Gastschulwesen. Für päd. Projekte werden den Schulen Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt (20 TEUR). Hinsichtlich der Sachkonten im Zusammenhang mit der Heimunterbringung von Blockschülern sind Anpassungen erfolgt. Die Erträge für die Ausgleichsbeträge der Fachschulen wurden um 15,5 TEUR erhöht. Die Aufwendungen für freie Lernmittel wurden um 50 TEUR reduziert. Auf das Produkt 243101 wurden 47,5 TEUR umgeschichtet. 209 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, sowie der für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sachaufwand). Leistungen L231200001 Staatliche Berufsoberschule L231200002 Staatliche Fachoberschule L231200003 Staatliche Wirtschaftsschule L231200004 Kostenbeteiligung L231200005 Staatliche Fachoberschule II Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die eine staatliche berufliche Schule besuchen, und Nutzer der Schulanlagen. Globalziele: Sicherstellung des Sachaufwands bei staatlichen beruflichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.828,00 2.704,00 2.745,33 Klassenzahl ANZ 115,00 107,00 109,67 Auswärtige Schüler ANZ 1.302,00 1.113,00 1.176,00 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 1.408,37 804,51 1.005,80 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 18,71 19,16 7,57 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 84,00 87,00 102,88 210 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -1.039.043 -815.338 -1.111.723,31 Aufwendungen (primär) € 3.370.566 3.236.277 2.877.327,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.509 50.069 9.108,51 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.336.032 2.471.008 1.774.712,24 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.724.073 1.802.893 1.679.582,10 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.724.073 1.802.893 1.679.582,10 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 300.000 300.000 385.176,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 300.000 300.000 385.176,39 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.326 7.807 8.368,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 8.721 8.841 10.566,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 130.271 142.754 142.442,74 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 146.319 159.401 161.377,18 Erträge (primär) € 0 0 -170,88 Aufwendungen (primär) € 329.812 332.077 435.040,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.536 2.038 15.932,90 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 334.348 334.115 450.802,14 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.840.772 5.067.418 4.451.650,05 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.000 8.000 45.366,80 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,96 9,42 8,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,96 21,07 29,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1- Sachbudget: Die Änderung der Ansätze resultiert aus Veränderungen im Gastschulbereich. Die Aufwendungen für freie Lernmittel wurden um 50 TEUR reduziert. Auf das Produkt 243101 wurden 2,5 TEUR umgeschichtet. 211 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Beratung und Begleitung von Jugendlichen der allgemeinbildenden Schulen und von Beruflichen Schulen mit dem Ziel, eine berufsbildende oder schulische Weiterqualifizierung zu identifizieren und die Aufnahme des Qualifizierungsangebots zu flankieren. Leistungen L243101002 Team Berufsschulberatung L243101007 Übergangsmanagement SCHLAU L243101008 IBOS MS Hummelsteiner Weg L243101009 IBOS MS Scharrerschule L243101010 Ausbildungsplatzakquise Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen (Sek. I) und der beruflichen Schulen (Sek. II) sowie die beruflichen Schulen. Zielgruppen: Vertiefte Berufsorientierung; Stärkung der Berufswahlentscheidung; Begleitung und Unterstützung beim Bewerbungsverfahren; Prävention von Ausbildungsabbruch. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: SCHLAU: Einmalberatungen ANZ 1.453,00 1.485,00 1.188,00 SCHLAU: Mehrfachberatungen ANZ 513,00 515,00 515,00 SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung ANZ 202,00 206,00 206,00 SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung ANZ 72,00 77,00 77,00 SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen ANZ 128,00 125,00 125,00 SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr ANZ 28,00 18,00 18,00 SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesargentur ANZ 5,00 3,00 3,00 SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer ANZ 41,00 40,00 40,00 212 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -743.100 -947.809 -598.194,35 Aufwendungen (primär) € 107.780 57.780 79.193,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -635.320 -890.029 -519.001,23 Erträge (primär) € 0 0 -15.428,69 Aufwendungen (primär) € 1.124.758 1.026.563 1.012.548,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.124.758 1.026.563 997.120,16 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 111.776 97.177 111.109,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 17.887 18.007 23.049,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 129.663 115.184 134.158,96 Erträge (primär) € 0 -762 -25.988,27 Aufwendungen (primär) € 8.432 6.210 6.869,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.432 5.448 -19.119,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 627.533 257.166 593.158,89 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 9.734,63 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,16 0,48 1,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 59,88 86,98 57,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,96 16,96 14,07 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1/ K 2 Sachbudget/ Personalbudget: Durch die Ausweitung der Ausbildungsplatzakquise in 2019 sind Anpassungen erforderlich, aus den Produkten 231100 und 231200 wurden insgesamt 50 TEUR umgeschichtet. 213