D.4.4 SportService (SpS)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: SportService Verantwortung Hr. Dr. Gsell Produkte 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -319.578 -322.917 -519.629,19 Ordentliche Aufwendungen € 7.152.700 6.606.932 7.273.393,52 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 6.833.122 6.284.015 6.753.764,33 Finanzergebnis € 436.448 469.605 488.051,33 Ordentliches Ergebnis € 7.269.570 6.753.620 7.241.815,66 Außerordentliches Ergebnis € 0 -50.000 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 297.830 270.067 293.098,40 Jahresergebnis € 7.567.400 6.973.686 7.534.914,06 214 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -299.651 -298.863 -457.982,93 Aufwendungen (primär) € 988.243 630.274 1.136.207,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 688.591 331.411 678.224,17 Erträge (primär) € 0 0 -46.163,73 Aufwendungen (primär) € 1.997.906 1.912.177 1.957.707,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.997.906 1.912.177 1.911.543,34 Erträge (primär) € 0 -50.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.614.311 3.587.844 3.214.008,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.614.311 3.537.844 3.214.008,16 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 220.083 192.781 205.231,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 77.747 77.285 87.866,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 297.830 270.067 293.098,40 Erträge (primär) € -19.927 -24.054 -54.446,26 Aufwendungen (primär) € 988.688 946.242 1.492.486,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 968.761 922.188 1.438.039,99 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.567.400 6.973.686 7.534.914,06 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 25.000 25.000 54.516,13 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,01 12,96 14,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,21 4,56 6,70 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,15 34,15 32,36 Erläuterungen 215 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 421 Sportförderung Produkt: 421010 Sportförderung Unter Sportförderung ist die finanzielle, materielle, ideelle und personelle Unterstützung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg zu verstehen. Dabei wird sowohl der Breitensport als auch der Leistungssport berücksichtigt. Weiterhin führt der SportService Projekte zur Sport- und Bewegungsförderung durch und organisiert Maßnahmen zur Optimierung der Rahmenbedingungen für das Sporttreiben. Zum Thema Bewegung, Gesundheit und Sport berät der SportService und beteiligt sich an verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerken, Kooperationen und Projekten. Darüberhinaus betreibt der SportService Öffentlichkeitsarbeit und tritt damit als Multiplikator sportspezifischer Themen in Nürnberg auf. Leistungen L421010001 Zuschüsse an Vereine/Verbände L421010002 Projekte der Sportentwicklung L421010999 Sonstige Sportförderung Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg und der organisierte Sport (z.B. Vereine). Zielgruppen: Die Sportförderung soll die Lebensqualität durch Sport erhöhen und allen Bürgerinnen und Bürgern Nürnbergs möglichst wohnortnah und zu bezahlbaren Preisen ermöglichen, den von ihnen gewünschten Sport zu betreiben. Durch die Bündelung von ideellen, materiellen, finanziellen und personellen Ressourcen wird eine optimale Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg erreicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Begleitete Projekte ANZ 15,00 15,00 20,00 Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten Anteil org. Sportler unter den Einwohnern % 21,77 21,36 22,01 216 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 421 Sportförderung Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -55.500 -55.500 -92.236,37 Aufwendungen (primär) € 221.065 220.515 280.113,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -29.667 -30.416 -35.285,09 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 135.898 134.599 152.592,45 Erträge (primär) € 0 0 -15.633,88 Aufwendungen (primär) € 863.482 788.969 816.394,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -297.746 -271.202 -275.900,95 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 565.736 517.767 524.859,75 Erträge (primär) € 0 -50.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.614.311 3.587.844 3.214.008,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.614.311 3.537.844 3.214.008,16 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 90.087 72.551 77.982,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 32.342 32.191 54.467,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -38.693 -32.916 -41.834,86 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 83.736 71.826 90.614,90 Erträge (primär) € -6.857 -13.484 -41.376,26 Aufwendungen (primär) € 514.334 563.207 616.357,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 828 3.597 2.119,65 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 508.305 553.320 577.100,90 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.907.986 4.815.356 4.559.176,16 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 624,15 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,09 8,95 8,53 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,20 1,34 2,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,69 11,69 10,55 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3-Teilbudget: Neuer Ansatz von 20.000 Euro für Inklusionsangebote der Sportvereine zur Förderung von Menschen mit Behinderung bzw. Senioren. 217 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 421 Sportförderung Produkt: 421020 Sportveranstaltungen Der SportService führt eigene Veranstaltungen durch. Bei der Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportler/innen Nürnberger Vereine ausgezeichnet und Ehrenamtliche für ihre Verdienste geehrt. Das Radrennen "Rund um die Nürnberger Altstadt" wurde von 1991 bis 2015 organisiert. Es wird angestrebt, weiterhin ein Radrennen, bevorzugt in Kooperation mit der "Bayern Rundfahrt" auszurichten; dabei sollen Elitefahrer teilnehmen, aber auch Wettbewerbe für alle Sportler/innen angeboten werden. Daneben erfolgt die Unterstützung von Veranstaltungen Dritter (Vereine, Verbände, Organisationen, Privatpersonen) v. a. durch Beratung und Kontaktvermittlung zu städtischen Dienststellen sowie öffentlichkeitswirksame Aktivitäten. Für überregional bedeutsame Veranstaltungen werden städtische Mittel beantragt. Leistungen L421020001 Radrennen L421020002 Sportlerehrung L421020999 Unterstützung sonstiger Veranstaltungen Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Metropolregion Nürnberg. Es sollen attraktive und kostengünstige bis kostenfreie Angebote des Spitzen- und Leistungssports für die sportinteressierten Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion sowie für Sportlerinnen und Sportler angeboten werden, die in Nürnberg an Sportveranstaltungen teilnehmen möchten. Dabei kann im Rahmen des Netzwerkens die Kontaktpflege zu Verbänden, Vereinen und Veranstaltern intensiviert werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten ANZ 200,00 200,00 199,00 218 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 421 Sportförderung Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -1.000 -1.000 -103.914,10 Aufwendungen (primär) € 380.200 30.200 290.801,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.517 15.367 14.113,50 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 394.717 44.567 201.001,12 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 56,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 142.073 129.984 130.626,60 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 142.073 129.984 130.682,76 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 672 40 339,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 3.938 3.785 231,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.368 15.743 19.368,28 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 22.978 19.569 19.939,82 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 443 -536 245,07 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 443 -536 245,07 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 560.210 193.584 351.868,77 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,04 0,36 0,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,26 3,31 35,73 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Teilbudget: Einmaliger Ansatz im Haushaltsjahr 2020 von 300.000 Euro für die Durchführung der Deutschlandtour (Radrennen mit Schlussetappe in Nürnberg). Ansatz von 50.000 Euro für das verstärkte Engagement für Großsportveranstaltungen gem. Beschluss des Stadtrates vom 25.09.2019. 219 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Der SportService (SpS) vergibt Nutzungszeiten in städtischen Sporthallen an Vereine, Verbände und Dritte in den nicht schulisch genutzten Perioden sowie der Stadionsporthalle an alle potenziellen Nutzer (inkl. Schulen). SpS sorgt bei städtischen Freisportanlagen für Betrieb und Unterhalt mit Vermietung an Vereine und Verbände und sonstige Nutzer überwiegend für sportliche, aber auch sonstige Zwecke, wie zum Beispiel auch für Großveranstaltungen wie z.B. Rock im Park. Bezüglich der Arena Nürnberger Versicherung erfolgt eine Vergabe des städtischen Stundenkontingentes an die eissporttreibenden Vereine. Im Winter ergänzt der Betrieb und Unterhalt von Sportgelegenheiten für den Wintersport das Leistungsspektrum. SpS sind alle sportlich genutzten Freiflächen vermögensrechtlich zugeordnet. Leistungen L424000001 Sportanl. Stadion, Zeppelinfeld, Jederm L424000002 Sportanlage Deutschherrnwiese L424000003 Sportanlage Muggenhof L424000004 Sportanlage Steinplatte L424000005 Sportanlage Gibitzenhof L424000021 Schulsportanlage Schulz. Südwest L424000022 Schulsportanlage Bertolt-Brecht-Schule L424000023 Schulsportanlage Neues Gymnasium (Luitp) L424000041 Vermietung Sporthallen L424000061 Betrieb von Sportgel. für Wintersport L424000071 Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen und Vertreterinnen und Vertreter von Veranstaltern. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen und Vereine (für alle Zielgruppen unter Berücksichtigung auch der demografischen Entwicklung); wirtschaftliche Betriebsführung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Sportplatzfläche QM 125.822,00 125.822,00 125.822,00 Sportplatzfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 242,43 244,32 244,62 Sportplatzfläche pro organisierter Sportler QM 1,11 1,14 1,11 Sporthallenfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 96,71 97,46 0,00 Sporthallenfläche pro organisierter Sportler QM 0,44 0,46 0,00 Ziel 1: Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad % 16,74 17,56 12,36 Ziel 2: Gesamtauslastungsgrad Stadion + Umfeld Gesamtauslastungsgrad Stadion und Umfeld % 100,00 100,00 0,00 Ziel 3: Gesamtauslastungsgrad Sportstätten Gesamtauslastungsgrad Vermietung Sporthallen % 43,39 43,39 0,00 220 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -243.151 -242.363 -261.832,46 Aufwendungen (primär) € 386.978 379.559 565.291,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.150 15.048 21.171,59 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 157.977 152.244 324.630,60 Erträge (primär) € 0 0 -30.529,85 Aufwendungen (primär) € 1.134.424 1.123.208 1.141.256,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 155.673 141.218 145.274,35 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.290.097 1.264.426 1.256.000,83 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 129.324 120.190 126.909,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 41.467 41.309 33.167,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.325 17.173 22.466,58 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 191.116 178.672 182.543,68 Erträge (primär) € -13.070 -10.570 -13.070,00 Aufwendungen (primär) € 474.354 383.035 876.128,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.271 -3.061 -2.364,72 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 460.013 369.404 860.694,02 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.099.203 1.964.747 2.623.869,13 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 25.000 25.000 53.891,98 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,89 3,65 4,91 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,84 13,41 11,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,46 22,46 21,81 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Teilbudget: Ansatzerhöhung von 15.000 Euro für erhöhte Gießwasserkosten bei den städtischen Ffreisportflächen/Naturrasenplätzen (V424000001/62270000). 221 222