G.4.4 Amt für Berufliche Schulen (SchB)

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Verantwortung Fr. Horneber Produkte 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -68.355.491 -65.937.846 -67.830.983 Ordentliche Aufwendungen € 107.726.456 103.707.169 96.396.617 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 39.370.965 37.769.323 28.565.634 Finanzergebnis € 89.433 86.770 80.522 Ordentliches Ergebnis € 39.460.398 37.856.093 28.646.156 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -10.143 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 7.435.347 7.112.781 6.732.494 Jahresergebnis € 46.895.745 44.968.874 35.368.506 418 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -21.515.758 -22.113.787 -22.287.550 Aufwendungen (primär) € 10.101.906 8.789.805 9.052.769 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -11.413.852 -13.323.982 -13.234.780 Erträge (primär) € -46.656.910 -43.437.000 -45.539.276 Aufwendungen (primär) € 94.849.242 92.582.018 83.228.894 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 48.192.332 49.145.018 37.689.617 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.000.000 810.000 1.178.716 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.000.000 810.000 1.178.716 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.741.590 6.502.246 5.993.933 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 693.757 610.535 738.560 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 7.435.347 7.112.781 6.732.494 Erträge (primär) € -182.823 -387.059 -708.991 Aufwendungen (primär) € 1.864.741 1.612.116 3.711.451 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.681.918 1.225.057 3.002.460 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 46.895.745 44.968.874 35.368.506 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 307.650 0 398.003 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 85,26 82,51 65,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 63,40 63,53 70,31 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 928,81 929,59 839,45 Erläuterungen 419 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, der Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals, sowie des für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte. Leistungen L231100001 Berufsschule 1 L231100002 Berufsfachschule für Informatik L231100006 Berufsschule 2 L231100008 Rudolf-Diesel-Fachschule L231100009 Berufsschule 3 L231100010 Berufsschule 4 L231100011 Berufsschule 5 L231100012 Berufsfachschule für Bekleidung L231100015 Berufsschule 6 L231100021 FAK Ernährungs- u. Versorgungsmanagement L231100022 Fachakademie für Sozialpädagogik L231100023 Berufsoberschule für Sozialwesen L231100024 Berufsschule 8 L231100026 Berufsschule 11 L231100030 Städtische Wirtschaftsschule L231100032 Fachoberschule L231100033 Berufsschule 14 L231100034 Berufsfachschule für Büroberufe L231100036 Berufsschule 9 L231100037 Berufsschule 7 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Schülerinnen und Schüler, die eine städtische berufliche Schule besuchen, und deren Ausbildungsbetriebe sowie Nutzer der Schulanlagen. Zielgruppen: Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung des kommunalen beruflichen Schulangebots (Berufsschulen, Angebote für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien) unter Berücksichtigung der bildungs-, arbeistmarktpolitischen und konjunkturellen Einflüsse. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 18.340 18.024 18.066 Klassenzahl ANZ 785 775 777 Schüler in der Berufsvorbereitung ANZ 1.480 1.285 1.074 Klassen zur Berufsvorbereitung ANZ 63 56 48 Auswärtige Schüler ANZ 8.924 9.305 9.362 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 1.686 1.582 1.545 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 31 32 27 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 58,42 54,69 34,59 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 70 69 90 420 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -20.249.969 -20.571.551 -20.745.350 Aufwendungen (primär) € 6.222.933 5.734.351 5.410.048 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -60.899 72.456 -18.615 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -14.087.934 -14.764.744 -15.353.918 Erträge (primär) € -45.345.000 -42.265.000 -43.652.843 Aufwendungen (primär) € 93.544.443 91.354.038 81.721.012 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.307.044 -2.631.315 -2.457.363 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 45.892.398 46.457.723 35.610.807 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 550.000 460.000 619.237 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 550.000 460.000 619.237 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.545.711 6.334.585 5.853.810 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 651.182 579.011 698.214 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -227.856 -248.384 -223.470 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.969.037 6.665.212 6.328.554 Erträge (primär) € -170.037 -354.493 -696.205 Aufwendungen (primär) € 1.616.369 1.358.669 3.323.682 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.545 -2.836 -88.527 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.442.788 1.001.340 2.538.949 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 40.766.288 39.819.531 29.743.630 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 300.000 0 363.186 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 74,12 73,06 54,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,52 63,89 71,25 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 915,77 912,07 823,39 Erläuterungen zur aktuellen Planung 421 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, sowie der für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sachaufwand). Leistungen L231200001 Staatliche Berufsoberschule L231200002 Staatliche Fachoberschule L231200003 Staatliche Wirtschaftsschule L231200004 Kostenbeteiligung L231200005 Staatliche Fachoberschule II Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die eine staatliche berufliche Schule besuchen, und Nutzer der Schulanlagen. Globalziele: Sicherstellung des Sachaufwands bei staatlichen beruflichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.614 2.610 2.607 Klassenzahl ANZ 108 109 109 Auswärtige Schüler ANZ 1.030 1.030 1.018 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 1.055 1.019 1.017 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 10 10 9 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 72,69 67,05 34,98 422 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -801.199 -1.098.736 -1.177.771 Aufwendungen (primär) € 3.828.013 2.992.969 3.602.323 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 60.899 -72.456 18.615 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.087.712 1.821.777 2.443.166 Erträge (primär) € -700.000 -600.000 -1.229.658 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.307.044 2.631.315 2.457.363 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.607.044 2.031.315 1.227.705 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 450.000 350.000 559.479 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 450.000 350.000 559.479 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 10.168 6.543 8.440 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 8.867 9.717 8.851 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 227.856 248.384 223.470 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 246.891 264.644 240.760 Erträge (primär) € -12.673 -31.783 -12.673 Aufwendungen (primär) € 247.066 251.892 384.123 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.545 2.836 88.527 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 237.938 222.945 459.978 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.629.586 4.690.682 4.931.089 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.650 0 34.817 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,24 8,61 9,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,46 48,14 53,21 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 423 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Beratung und Begleitung von Jugendlichen der allgemeinbildenden Schulen und von Beruflichen Schulen mit dem Ziel, eine berufsbildende oder schulische Weiterqualifizierung zu identifizieren und die Aufnahme des Qualifizierungsangebots zu flankieren. Leistungen L243101002 Team Berufsschulberatung L243101007 Übergangsmanagement SCHLAU L243101008 IBOS MS Hummelsteiner Weg L243101009 IBOS MS Scharrerschule L243101010 Ausbildungsplatzakquise Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen (Sek. I) und der beruflichen Schulen (Sek. II) sowie die beruflichen Schulen. Zielgruppen: Vertiefte Berufsorientierung; Stärkung der Berufswahlentscheidung; Begleitung und Unterstützung beim Bewerbungsverfahren; Prävention von Ausbildungsabbruch. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: SCHLAU: Einmalberatungen ANZ 1.200 1.450 1.411 SCHLAU: Mehrfachberatungen ANZ 1.000 1.000 1.015 SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung ANZ 250 260 313 SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung ANZ 110 120 126 SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen ANZ 130 100 116 SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr ANZ 60 40 38 SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesagentur ANZ 20 20 16 SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer ANZ 30 25 30 424 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -464.590 -443.500 -364.428 Aufwendungen (primär) € 50.960 62.485 40.399 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -413.630 -381.015 -324.029 Erträge (primär) € -611.910 -572.000 -656.776 Aufwendungen (primär) € 1.304.799 1.227.980 1.507.881 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 692.889 655.980 851.105 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 185.711 161.118 131.684 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 33.709 21.807 31.495 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 219.420 182.925 163.179 Erträge (primär) € -113 -783 -113 Aufwendungen (primär) € 1.305 1.555 3.646 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.192 772 3.533 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 499.871 458.662 693.787 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,91 0,84 1,28 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 79,33 78,66 65,22 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 17,52 17,52 16,06 Erläuterungen zur aktuellen Planung 425 426