G.4.3 Amt für Berufliche Schulen (SchB)

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Verantwortung Fr. Horneber Produkte 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -57.939.899 -60.148.703 -62.949.932,68 Ordentliche Aufwendungen € 89.047.947 88.383.209 91.034.562,46 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 31.108.048 28.234.506 28.084.629,78 Finanzergebnis € 60.903 60.829 77.333,61 Ordentliches Ergebnis € 31.168.951 28.295.335 28.161.963,39 Außerordentliches Ergebnis € 0 -3.550 -2.264,91 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 5.975.111 6.358.345 6.205.414,09 Jahresergebnis € 37.144.062 34.650.130 34.365.112,57 406 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -20.327.722 -21.212.980 -24.567.468,97 Aufwendungen (primär) € 7.714.446 7.740.650 7.058.235,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -12.613.276 -13.472.330 -17.509.233,18 Erträge (primär) € -37.467.072 -38.691.294 -38.763.285,16 Aufwendungen (primär) € 78.966.949 78.143.550 79.639.373,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 41.499.877 39.452.256 40.876.088,12 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 770.000 700.000 769.372,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 770.000 700.000 769.372,12 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.669.559 6.053.272 5.534.692,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 305.553 305.073 670.721,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.975.111 6.358.345 6.205.414,09 Erträge (primär) € -145.105 -248.429 -207.764,80 Aufwendungen (primär) € 1.657.455 1.860.289 4.231.236,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.512.350 1.611.860 4.023.471,42 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 37.144.062 34.650.130 34.365.112,57 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 297.500 350.000 401.890,42 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 69,43 64,77 64,32 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,02 68,01 69,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 925,85 925,35 859,34 Erläuterungen 407 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, der Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals, sowie des für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte. Leistungen L231100001 Berufsschule 1 L231100002 Berufsfachschule für Informatik L231100006 Berufsschule 2 L231100008 Rudolf-Diesel-Fachschule L231100009 Berufsschule 3 L231100010 Berufsschule 4 L231100011 Berufsschule 5 L231100012 Berufsfachschule für Bekleidung L231100015 Berufsschule 6 L231100021 FAK Ernährungs- u. Versorgungsmanagement L231100022 Fachakademie für Sozialpädagogik L231100023 Berufsoberschule für Sozialwesen L231100024 Berufsschule 8 L231100026 Berufsschule 11 L231100030 Städtische Wirtschaftsschule L231100032 Fachoberschule L231100033 Berufsschule 14 L231100034 Berufsfachschule für Büroberufe L231100036 Berufsschule 9 L231100037 Berufsschule 7 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Schülerinnen und Schüler, die eine städtische berufliche Schule besuchen, und deren Ausbildungsbetriebe sowie Nutzer der Schulanlagen. Zielgruppen: Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung des kommunalen beruflichen Schulangebots (Berufsschulen, Angebote für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien) unter Berücksichtigung der bildungs-, arbeistmarktpolitischen und konjunkturellen Einflüsse. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 19.857,00 20.056,00 19.653,00 Klassenzahl ANZ 834,00 834,00 825,67 Schüler in der Berufsvorbereitung ANZ 747,00 773,00 737,00 Klassen zur Berufsvorbereitung ANZ 42,00 42,00 44,33 Auswärtige Schüler ANZ 10.682,00 10.835,00 10.384,67 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 1.752,13 1.953,98 1.868,29 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 24,85 21,37 21,61 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 52,00 63,00 39,27 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 68,00 69,00 38,60 408 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -18.853.058 -19.456.304 -22.368.620,61 Aufwendungen (primär) € 4.653.302 4.512.152 4.026.862,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -128.425 -4.018 18.192,28 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -14.328.181 -14.948.170 -18.323.565,65 Erträge (primär) € -37.149.072 -38.691.294 -37.702.999,43 Aufwendungen (primär) € 77.846.426 77.071.263 78.484.175,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.785.455 -1.512.238 -1.642.711,48 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 38.911.899 36.867.731 39.138.464,14 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 435.000 400.000 436.045,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 435.000 400.000 436.045,52 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.541.060 5.912.459 5.415.590,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 280.333 279.853 634.346,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -144.853 -131.319 -155.519,48 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.676.540 6.060.993 5.894.417,87 Erträge (primär) € -143.840 -247.667 -205.733,90 Aufwendungen (primär) € 1.414.721 1.511.865 3.748.308,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.046 -3.148 -47.717,36 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.267.835 1.261.051 3.494.857,64 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 31.963.094 29.641.605 30.640.219,52 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 289.850 341.000 398.308,34 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 59,74 55,40 57,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 66,56 69,93 69,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 908,89 908,39 842,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung 409 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, sowie der für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sachaufwand). Leistungen L231200001 Staatliche Berufsoberschule L231200002 Staatliche Fachoberschule L231200003 Staatliche Wirtschaftsschule L231200004 Kostenbeteiligung L231200005 Staatliche Fachoberschule II Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die eine staatliche berufliche Schule besuchen, und Nutzer der Schulanlagen. Globalziele: Sicherstellung des Sachaufwands bei staatlichen beruflichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.828,23 2.828,00 2.598,33 Klassenzahl ANZ 115,00 115,00 108,33 Auswärtige Schüler ANZ 1.302,00 1.302,00 1.093,33 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 1.408,37 1.408,37 1.157,32 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 9,72 16,84 8,34 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 58,00 84,00 56,80 410 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -1.040.964 -993.815 -1.452.628,63 Aufwendungen (primär) € 3.028.143 3.130.059 2.979.470,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 128.425 4.018 -18.192,28 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.115.604 2.140.262 1.508.649,43 Erträge (primär) € 0 0 -1.036.156,64 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.785.455 1.512.238 1.642.711,48 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.785.455 1.512.238 606.554,84 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 335.000 300.000 333.326,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 335.000 300.000 333.326,60 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.235 8.735 7.326,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 8.721 8.721 11.027,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 144.853 131.319 155.519,48 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 160.808 148.775 173.872,96 Erträge (primär) € -356 0 -1.121,78 Aufwendungen (primär) € 237.525 342.303 474.516,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.046 3.148 47.717,36 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 240.215 345.451 521.112,14 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.637.083 4.446.725 3.143.515,97 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.650 9.000 3.582,08 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,67 8,31 5,88 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,92 26,34 65,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 411 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Beratung und Begleitung von Jugendlichen der allgemeinbildenden Schulen und von Beruflichen Schulen mit dem Ziel, eine berufsbildende oder schulische Weiterqualifizierung zu identifizieren und die Aufnahme des Qualifizierungsangebots zu flankieren. Leistungen L243101002 Team Berufsschulberatung L243101007 Übergangsmanagement SCHLAU L243101008 IBOS MS Hummelsteiner Weg L243101009 IBOS MS Scharrerschule L243101010 Ausbildungsplatzakquise Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen (Sek. I) und der beruflichen Schulen (Sek. II) sowie die beruflichen Schulen. Zielgruppen: Vertiefte Berufsorientierung; Stärkung der Berufswahlentscheidung; Begleitung und Unterstützung beim Bewerbungsverfahren; Prävention von Ausbildungsabbruch. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: SCHLAU: Einmalberatungen ANZ 1.400,00 1.469,00 1.402,00 SCHLAU: Mehrfachberatungen ANZ 600,00 516,00 623,00 SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung ANZ 180,00 199,00 184,00 SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung ANZ 60,00 77,00 59,00 SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen ANZ 100,00 133,00 101,00 SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr ANZ 60,00 27,00 47,00 SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesagentur ANZ 10,00 5,00 9,00 SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer ANZ 50,00 31,00 44,00 412 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -433.700 -762.861 -746.219,73 Aufwendungen (primär) € 33.000 98.439 51.902,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -400.700 -664.422 -694.316,96 Erträge (primär) € -318.000 0 -24.129,09 Aufwendungen (primär) € 1.120.523 1.072.287 1.155.198,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 802.523 1.072.287 1.131.069,14 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 121.264 132.078 111.775,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 16.499 16.499 25.347,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 137.763 148.577 137.123,26 Erträge (primär) € -909 -762 -909,12 Aufwendungen (primär) € 5.209 6.121 8.410,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.300 5.359 7.501,64 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 543.886 561.800 581.377,08 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,02 1,05 1,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,95 64,89 63,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,96 16,96 17,07 Erläuterungen zur aktuellen Planung 413 414