D.4.2 Amt für Allgemeinbildende Schulen (SchA)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Verantwortung Hr. Hierl Produkte 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -30.321.640 -29.113.509 -31.911.048,89 Ordentliche Aufwendungen € 67.126.043 66.408.480 66.321.217,57 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 36.804.403 37.294.970 34.410.168,68 Finanzergebnis € 138.445 148.176 186.015,00 Ordentliches Ergebnis € 36.942.848 37.443.146 34.596.183,68 Außerordentliches Ergebnis € 500 500 -3.260,24 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 5.030.640 4.653.382 4.777.586,28 Jahresergebnis € 41.973.988 42.097.028 39.370.509,72 184 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -5.166.777 -5.406.316 -7.115.970,89 Aufwendungen (primär) € 10.880.928 10.784.854 10.182.167,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.714.150 5.378.538 3.066.196,62 Erträge (primär) € -25.000.000 -23.516.500 -25.015.466,48 Aufwendungen (primär) € 52.825.647 52.240.065 52.016.397,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 27.825.647 28.723.565 27.000.931,01 Erträge (primär) € 0 0 -1.417,80 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -1.417,80 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.463.935 4.090.231 3.758.342,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 566.705 563.150 1.019.243,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.030.640 4.653.382 4.777.586,28 Erträge (primär) € -158.262 -194.093 -316.745,88 Aufwendungen (primär) € 3.561.813 3.535.637 4.843.959,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.403.550 3.341.543 4.527.213,61 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 41.973.988 42.097.028 39.370.509,72 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 443.300 960.321,33 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 77,73 78,25 73,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 45,08 43,74 47,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 663,14 662,16 620,88 Erläuterungen 185 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Grundschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L211100001 GS Adalbert-Stifter-Schule (6777) L211100002 GS Altenfurt (6657) L211100003 GS Astrid-Lindgren-Schule (6628) L211100004 GS Bartholomäusschule (6580) L211100005 GS Bauernfeindschule (6582) L211100006 GS Birkenwald-Schule (6598) L211100007 GS Bismarckstraße (6585) L211100008 GS Buchenbühler-Schule (6794) L211100009 GS Carl-von-Ossietzky-Schule (6619) L211100010 GS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6636) L211100011 GS Erich-Kästner-Schule (6590) L211100012 GS Fischbach (6658) L211100013 GS Friedrich-Hegel-Schule (6594) L211100014 GS Friedrich-Staedtler-Schule (6803) L211100015 GS Friedrich-Wanderer-Schule (6652) L211100016 GS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6599) L211100017 GS Gebersdorf (6617) L211100018 GS Gebrüder-Grimm-Schule (6593) L211100019 GS Georg-Ledebour-Schule (6801) L211100020 GS Georg-Paul-Amberger-Schule (6578) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Grundschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 15.831,00 15.852,00 15.941,00 Klassenzahl ANZ 748,00 741,00 743,33 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 25,00 23,00 23,67 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4,07 3,34 6,39 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 88,00 67,00 50,13 186 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -406.518 -487.568 -1.091.081,22 Aufwendungen (primär) € 2.710.821 2.834.917 2.485.507,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 302.998 164.347 48.379,48 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.607.301 2.511.696 1.442.806,17 Erträge (primär) € 0 0 -16.083,73 Aufwendungen (primär) € 8.731 8.598 52.096,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 807.678 787.057 633.678,62 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 816.409 795.655 669.691,15 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 19.538 19.034 5.394,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 50.899 57.239 286.037,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 132.640 125.335 124.521,64 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 203.076 201.608 415.953,52 Erträge (primär) € -39.282 -54.544 -55.979,61 Aufwendungen (primär) € 1.656.099 1.144.335 1.511.472,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.820 6.639 27.911,33 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.623.637 1.096.430 1.483.404,36 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.250.424 4.605.390 4.011.855,20 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 106.500 246.225,56 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,72 8,56 7,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,16 13,57 28,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,18 10,18 5,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Ansatzveränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel (neue Lehrpläne, finanzielle Auswirkung der Einführung bis 2022) sowie bei der Ganztages- bzw. Mittagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen), bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) und beim NüBad (Änderung Erstattungssätze) beeinflusst. Folgekosten aus der Umwandlung von Ü-Klassen (vornehmlich als Halbtagsunterricht) in Deutschklassen (gebundener Ganztag) zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 ergeben den vierfachen Bedarf an Sachmittelaufwand (statt 200 Euro je Klasse nun 800 Euro, vgl. freiwilliger Zuschuss an Ganztagsgruppen- / nichtstädtische Ganztagsklassen); absolute Mehrkosten rund 15.600 Euro. 187 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Mittelschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L212100001 MS Adalbert-Stifter-Schule (6609) L212100002 MS Altenfurt (6668) L212100003 MS Bismarckstr. (6586) L212100005 MS Carl-von-Ossietzky-Schule (6620) L212100006 MS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6637) L212100007 MS Friedrich-Staedtler-Schule (6663) L212100008 MS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6600) L212100009 MS Georg-Holzbauer-Schule (6627) L212100010 MS Hummelsteiner Weg (6606) L212100011 MS Insel Schütt (6608) L212100012 MS Johann-Daniel-Preißler-Schule (6623) L212100013 MS Konrad-Groß-Schule (6618) L212100014 MS Ludwig-Uhland-Schule (6649) L212100015 MS Neptunweg (6616) L212100016 MS Nürnberg-Katzwang (6660) L212100017 MS Robert-Bosch-Schule (6667) L212100018 MS Scharrerschule (6634) L212100019 MS Schlössleinsgasse (6635) L212100020 MS Sperberschule (6645) L212100021 MS St. Leonhard (6641) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Mittelschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 7.782,00 7.417,00 7.468,33 Klassenzahl ANZ 382,00 369,00 369,33 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 69,00 74,00 74,67 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 22,00 21,00 21,67 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 7,16 3,92 6,26 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 119,00 60,00 90,64 188 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -469.852 -553.302 -1.075.672,24 Aufwendungen (primär) € 1.715.126 1.588.742 1.506.620,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 134.503 124.786 120.010,45 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.379.777 1.160.226 550.959,17 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 352.176 343.224 289.973,42 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 352.176 343.224 289.973,42 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.986 3.341 3.526,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 15.000 15.009 115.589,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 62.690 60.870 53.860,81 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 81.676 79.220 172.976,29 Erträge (primär) € -41.712 -35.335 -89.191,60 Aufwendungen (primär) € 413.688 408.920 607.862,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.975 3.172 12.176,50 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 374.952 376.757 530.847,75 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.188.581 1.959.426 1.544.756,63 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 66.000 174.527,76 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,05 3,64 2,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,01 29,45 54,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel und Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie in der Ganztagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (8. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. Folgekosten aus der Umwandlung von Ü-Klassen (vornehmlich als Halbtagsunterricht) in Deutschklassen (gebundener Ganztag) zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 ergeben den vierfachen Bedarf an Sachmittelaufwand (statt 200 Euro je Klasse nun 800 Euro, vgl. freiwilliger Zuschuss an Ganztagsgruppen- / nichtstädtische Ganztagsklassen); absolute Mehrkosten rund 27.000 Euro. 189 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L215100001 RS Geschwister-Scholl-Realschule L215100002 RS Peter-Henlein-Realschule L215100003 RS Johann-Pachelbel-Realschule L215100999 Kostenbeteiligung RS Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.523,00 2.487,00 2.499,00 Klassenzahl ANZ 96,00 93,00 94,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 135,00 131,00 132,33 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 12,00 11,00 11,33 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 10,00 11,00 8,67 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 0,00 4,11 10,66 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 125,00 67,00 108,75 190 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -147.549 -158.699 -213.136,36 Aufwendungen (primär) € 764.652 801.268 799.084,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.992 30.794 6.928,44 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 635.095 673.363 592.876,32 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 49.215 47.976 44.796,27 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 49.215 47.976 44.796,27 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.485 2.626 2.106,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.068 6.068 44.879,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.972 9.472 7.518,21 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 18.525 18.167 54.503,75 Erträge (primär) € -102 -158 -15.195,51 Aufwendungen (primär) € 380.172 411.336 474.146,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 416 530 1.680,75 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 380.486 411.708 460.631,38 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.083.321 1.151.213 1.152.807,72 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 24.500 48.722,66 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,01 2,14 2,16 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,88 13,09 17,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie in der Ganztagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (8. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 191 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für städtische Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L215200001 RS Adam-Kraft-Realschule L215200002 RS Veit-Stoß-Realschule (inkl. Abendre.) Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 1.510,00 1.538,00 1.528,67 Klassenzahl ANZ 58,00 50,00 52,67 Gastschüler (Einpendler) ANZ 194,00 194,00 155,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 22,00 22,00 22,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 4,00 4,00 4,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 0,00 4,11 6,32 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 142,00 67,00 79,28 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 0,00 36,00 39,30 192 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -855.313 -863.713 -921.374,85 Aufwendungen (primär) € 233.444 244.004 210.965,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.052 27.586 4.618,96 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -602.817 -592.122 -705.790,45 Erträge (primär) € -4.135.138 -4.051.100 -4.144.594,07 Aufwendungen (primär) € 9.126.810 9.031.456 9.789.525,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32.810 31.984 29.864,18 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.024.482 5.012.340 5.674.795,11 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 873.335 779.393 722.545,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 45.955 45.340 73.139,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.663 6.336 5.037,58 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 925.953 831.070 800.722,19 Erträge (primär) € -14.104 -17.234 -18.493,02 Aufwendungen (primär) € 159.280 147.413 243.170,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 277 353 1.120,50 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 145.454 130.532 225.797,73 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.493.072 5.381.820 5.995.524,58 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 15.000 72.953,91 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,17 10,00 11,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,57 52,34 49,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 119,30 119,30 121,14 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Ganztagsbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (8. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 193 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Gymnasien über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L217100001 GYM Dürer-Gymnasium L217100002 GYM Hans-Sachs-Gymnasium L217100003 GYM Martin-Behaim-Gymnasium L217100004 GYM Melanchthon-Gymnasium L217100005 GYM Neues-Gymnasium L217100006 GYM Pirckheimer-Gymnasium L217100007 GYM Sigmund-Schuckert-Gymnasium L217100008 GYM Willstätter-Gymnasium L217100999 Kostenbeteilg staatl Gymn Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 6.500,00 6.695,00 7.040,83 Klassenzahl ANZ 201,00 197,00 198,33 Gastschüler (Einpendler) ANZ 410,00 446,00 435,33 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 7,00 8,00 7,67 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 22,00 20,00 23,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 0,00 4,11 7,37 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 107,00 67,00 101,02 194 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -520.214 -537.239 -686.993,60 Aufwendungen (primär) € 2.143.775 2.036.775 2.071.123,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 47.979 82.116 18.475,84 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.671.540 1.581.652 1.402.606,20 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 60,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 131.239 127.935 119.456,72 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 131.239 127.935 119.516,72 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.450 4.604 5.547,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 20.272 22.312 21.064,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.593 25.260 20.048,56 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 52.315 52.176 46.660,60 Erträge (primär) € -19.674 -28.474 -24.899,61 Aufwendungen (primär) € 318.979 285.121 465.587,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.110 1.413 4.482,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 300.415 258.061 445.169,70 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.155.509 2.019.825 2.013.953,22 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 78.500 158.028,61 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,99 3,75 3,77 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,90 24,34 28,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (8. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 195 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg Sachaufwandsträgerschaft für städtische Gymnasien und einem städtischen Kolleg über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L217200001 GYM Johannes-Scharrer-Gymnasium L217200002 GYM Labenwolf-Gymnasium L217200003 GYM Sigena-Gymnasium L217200004 Hermann-Kesten-Kolleg Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 3.256,00 2.985,00 2.958,00 Klassenzahl ANZ 100,00 86,00 86,33 Gastschüler (Einpendler) ANZ 430,00 454,00 444,33 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 7,00 6,00 6,33 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 9,00 10,00 9,67 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 0,00 4,11 13,72 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 90,00 67,00 97,92 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 0,00 36,00 30,24 196 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -1.008.588 -1.074.763 -1.174.760,06 Aufwendungen (primär) € 397.160 436.678 567.761,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.103 55.172 9.237,92 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -573.325 -582.913 -597.761,11 Erträge (primär) € -11.735.347 -11.497.000 -11.689.026,49 Aufwendungen (primär) € 22.662.625 22.393.512 21.886.996,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 65.620 63.968 59.728,36 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.992.898 10.960.480 10.257.697,91 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.666.033 1.548.571 1.585.920,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 60.996 61.956 95.797,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.325 12.673 10.075,16 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.740.354 1.623.200 1.691.792,33 Erträge (primär) € -9.272 -15.412 -31.960,64 Aufwendungen (primär) € 183.010 656.039 747.683,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 555 707 2.241,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 174.293 641.333 717.963,42 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.334.220 12.642.100 12.069.692,55 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 34.750 62.817,24 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 22,84 23,50 22,58 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,87 53,59 55,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 262,06 261,56 248,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen) sowie Ganztagsbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Mit der Einführung des Lehrplan Plus (8. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 197 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren Sachaufwandsträgerschaft für städtische Schulzentren über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals (exklusive MS-Bertolt-Brecht-Schule). Sicherstellung des Projektes „Partnerschule des Leistungssports“ an der Bertolt-Brecht-Schule über Bereitstellung von Unterkunfts- und Betreuungsmöglichkeiten im Sportinternat „Haus der Athleten“. Leistungen L218100001 MS-Bertolt-Brecht-Schule (Mittelschule) L218100002 RS Bertolt-Brecht-Schule (Realschule) L218100003 GYM Bertolt-Brecht-Schule (Gymnasium) L218100004 LS Bertolt-Brecht-Schule (Leistun.sport) L218100005 RS Peter-Vischer-Schule (Realschule) L218100006 GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium) L218100008 Haus der Athleten Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Angebotes an öffentlichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.791,00 2.694,00 2.726,33 Klassenzahl ANZ 101,00 100,00 114,67 Gastschüler (Einpendler) ANZ 160,00 174,00 171,33 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 17,00 16,00 16,33 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 11,00 9,00 9,67 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 0,00 4,11 15,49 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 110,00 67,00 118,53 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 2,76 36,00 41,34 198 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -1.491.545 -1.483.575 -1.485.919,45 Aufwendungen (primär) € 1.421.062 1.410.979 1.384.343,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44.101 65.437 11.547,40 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -26.383 -7.160 -90.028,87 Erträge (primär) € -9.129.515 -7.968.400 -9.106.425,22 Aufwendungen (primär) € 18.893.356 18.715.292 18.566.084,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 82.024 79.959 74.660,38 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.845.865 10.826.851 9.534.319,29 Erträge (primär) € 0 0 -1.417,80 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -1.417,80 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.505.328 1.363.005 1.278.856,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 88.316 88.252 118.316,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.649 15.831 12.580,75 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.610.293 1.467.088 1.409.753,36 Erträge (primär) € -10.095 -20.384 -48.252,38 Aufwendungen (primär) € 118.049 132.177 226.459,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 693 883 2.801,32 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 108.647 112.676 181.008,30 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.538.422 12.399.456 11.033.634,28 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 30.750 58.369,93 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 21,37 23,05 20,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,03 46,76 52,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 233,20 232,97 219,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind 1.500 EUR zweckgebunden für die Arbeit mit Aussiedler/-innen sowie Ausländer/-innen enthalten. Die Ansatzveränderungen entstehen vornehmlich durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen), bei der Ganztagsbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen, vgl. Schulausschussbeschluss vom 28.04.2017) sowie in der Schülerbeförderung (Unterrichtswege) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Außerdem erfolgten beim Haus der Athleten Ansatzanpassungen u.a. aufgrund der Belegung (vgl. SchulA vom 19.07.2019). Mit der Einführung des Lehrplan Plus (8. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 199 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Förderschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit Leistungen L221100001 FS Eva-Seligmann-Schule L221100002 FS Merianschule Nürnberg L221100003 FS Paul-Moor-Schule L221100004 FS Schule für Kranke L221100005 FS Förderzentrum "An der Bärenschanze" L221100006 FS Förderzentrum Jean-Paul-Platz Nbg. L221100007 FS Förderzentrum Langwasser L221100999 Kostenbeteiligung FS Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Förderschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 1.891,00 1.875,00 1.886,00 Klassenzahl ANZ 160,00 157,00 158,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 11,00 12,00 11,67 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 7,00 7,00 7,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,72 3,92 16,22 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 63,00 67,00 75,02 200 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -105.788 -86.646 -213.904,97 Aufwendungen (primär) € 599.602 588.927 602.609,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 42.287 38.255 16.367,76 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 536.101 540.535 405.072,28 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 112.054 109.209 92.264,27 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 112.054 109.209 92.264,27 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.819 1.949 2.602,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 14.045 14.525 8.116,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.785 18.842 17.207,34 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 35.649 35.315 27.926,62 Erträge (primär) € -23.621 -22.244 -29.672,92 Aufwendungen (primär) € 312.423 329.001 499.585,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 947 1.010 3.860,80 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 289.750 307.767 473.773,69 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 973.554 992.827 999.036,86 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 28.750 70.413,19 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,80 1,85 1,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,18 11,86 21,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze) sowie der Ganztages- bzw. Mittagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) und beinhalten Mittel für schulpsychologische Einstufungstests. 201 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA In diesem Produkt werden verschiedene - z.T. freiwillig durch die Stadt übernommene - Maßnahmen mit unterschiedlichen Zielrichtungen und Schwerpunkten, denen allen die Förderung und das Wohl der Nürnberger Schüler/-innen gemein ist, nachgewiesen. Hierunter fallen z. B. zusätzl. Fördermaßnahmen an städt. Gymnasien und Realschulen durch 8 Lehrerstellen sowie Minderung des Unterrichtsausfalls durch 1 Lehrerstelle, die Einbindung der Grundschulkinder in das kulturelle Leben der Weihnachtsstadt Nürnberg, die Unterstützung der Grundschüler/-innen durch ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung und die Sicherung des Schulweges an begutachteten Einsatzorten bei Grundschulen während festgelegter Stehzeiten. Leistungen L243100002 MSRG (Mehr Schulerfolg Realschu./Gymna.) L243100003 Lichterzug L243100004 Ferienpass L243100006 Ehrenamtliches Engagement an Grundschule L243100007 Schulweghelfer L243100008 Beratung für Kinder mit Förderbedarf Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und die Stadtgesellschaft. Gesellschaftlicher Beitrag, Förderung des Gemeinschaftslebens, Einbindung der Schüler/-innen in das kulturelle Leben, Sonderförderung auf Grund des gegebenen Bedarfs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Lehrerwochenstunden MSRG gesamt ANZ 160,00 170,00 160,00 Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug ANZ 1.168,00 1.500,00 1.168,00 Verkaufte Ferienpässe ANZ 1.782,00 1.500,00 1.782,00 Ausgegebene Fahrscheine für Ehrenamtliche ANZ 1.120,00 2.000,00 1.120,00 Einsatzorte Schulweghelfer ANZ 54,00 55,00 53,67 Beratene Kinder mit Förderbedarf ANZ 900,00 800,00 900,00 Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe ANZ 472,00 400,00 472,00 202 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -26.900 -26.900 -112.980,77 Aufwendungen (primär) € 765.847 706.375 391.840,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -647.014 -588.492 -235.566,25 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 91.933 90.983 43.293,97 Erträge (primär) € 0 0 -59.336,97 Aufwendungen (primär) € 2.134.125 2.091.206 1.721.636,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.632.816 -1.591.312 -1.344.422,22 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 501.309 499.894 317.876,87 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 385.483 367.229 151.440,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 156.805 150.243 148.625,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -288.317 -274.618 -250.850,05 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 253.970 242.854 49.215,60 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 13.793 14.865 56.611,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -13.793 -14.709 -56.274,20 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 156 337,56 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 847.213 833.888 410.724,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 48.550 61.611,01 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,57 1,55 0,77 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,92 0,96 4,15 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,40 38,15 26,99 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Einziehung der Finanzmittel "Qualitätsmanagement und Schulentwicklung von städtischen Schulen" auf V243100002 i.H.v. 50.000 Euro (budgetfinanzierte Stellenschaffung und Haushaltskonsolidierung). Des Weiteren sind 65 T EUR für Schul-Projektförderung (Schwerpunktaktivitäten Kultur, Sport, Soziales - Wiederaufnahme der ehem. Förderung; Erhöhung der ehemals 50 T EUR zum Haushalt 2018 um 15 T EUR zweckgebunden für Grund- und Mittelschulen gem. SchulA vom 20.10.2017) auf V243100001 enthalten. 203 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Unentgeltliche Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räume und Tragung des Sachaufwands für den fachlichen Leiter des Schulamts und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Ministerialbeauftragten für Gymnasien und Realschulen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Leistungen L243200001 Staatliches Schulamt L243200002 MB Realschulen L243200003 MB Gymnasien Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Staatliche Schulaufsicht. Globalziele: Kooperation mit den Dienststellen der staatlichen Schulaufsicht Produktgrundkennzahlen: Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv) % 9,02 8,92 0,00 Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Realschule % 47,26 50,72 26,64 Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Gymnasium % 77,96 77,48 85,38 204 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -134.510 -133.910 -140.147,37 Aufwendungen (primär) € 129.438 136.188 162.310,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.072 2.278 22.162,94 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 478 478 402,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 108.350 102.206 107.679,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 108.828 102.684 108.082,02 Erträge (primär) € -401 -309 -3.100,59 Aufwendungen (primär) € 6.318 6.431 11.380,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.917 6.123 8.279,72 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 109.673 111.084 138.524,68 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 10.000 6.651,46 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,20 0,21 0,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 99,38 94,11 82,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind u.a. Mittel für für Schulfeste und Projekte, Theaterbesuche von Mittelschülerinnen und Mittelschülern, für die Ausstattung der Büroräume von Schulpsychologen bei den Grund- und Mittelschulen sowie Mittel für schulpsychologische Einstufungstests eingeplant. 205