G.4.4 Amt für Berufliche Schulen (SchB)

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Verantwortung Fr. Horneber Produkte 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -62.474.482 -57.939.899 -67.562.258 Ordentliche Aufwendungen € 90.026.832 89.047.947 90.238.144 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 27.552.350 31.108.048 22.675.886 Finanzergebnis € 55.819 60.903 63.115 Ordentliches Ergebnis € 27.608.169 31.168.951 22.739.002 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -8.178 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 6.637.775 5.975.111 6.679.355 Jahresergebnis € 34.245.943 37.144.062 29.410.178 412 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -21.644.044 -20.327.722 -22.135.709 Aufwendungen (primär) € 8.038.698 7.714.446 6.934.921 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -13.605.346 -12.613.276 -15.200.788 Erträge (primär) € -40.681.742 -37.467.072 -45.434.435 Aufwendungen (primär) € 79.802.433 78.966.949 79.685.036 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 39.120.691 41.499.877 34.250.601 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 770.000 770.000 800.660 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 770.000 770.000 800.660 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.993.933 5.669.559 6.053.272 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 643.841 305.553 626.083 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.637.775 5.975.111 6.679.355 Erträge (primär) € -148.695 -145.105 -652.614 Aufwendungen (primär) € 1.471.520 1.657.455 3.532.965 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.322.824 1.512.350 2.880.351 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 34.245.943 37.144.062 29.410.178 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 297.500 229.446 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 64,01 69,43 55,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 69,35 65,02 74,82 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 918,01 911,45 823,16 Erläuterungen 413 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, der Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals, sowie des für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte. Leistungen L231100001 Berufsschule 1 L231100002 Berufsfachschule für Informatik L231100006 Berufsschule 2 L231100008 Rudolf-Diesel-Fachschule L231100009 Berufsschule 3 L231100010 Berufsschule 4 L231100011 Berufsschule 5 L231100012 Berufsfachschule für Bekleidung L231100015 Berufsschule 6 L231100021 FAK Ernährungs- u. Versorgungsmanagement L231100022 Fachakademie für Sozialpädagogik L231100023 Berufsoberschule für Sozialwesen L231100024 Berufsschule 8 L231100026 Berufsschule 11 L231100030 Städtische Wirtschaftsschule L231100032 Fachoberschule L231100033 Berufsschule 14 L231100034 Berufsfachschule für Büroberufe L231100036 Berufsschule 9 L231100037 Berufsschule 7 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Schülerinnen und Schüler, die eine städtische berufliche Schule besuchen, und deren Ausbildungsbetriebe sowie Nutzer der Schulanlagen. Zielgruppen: Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung des kommunalen beruflichen Schulangebots (Berufsschulen, Angebote für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien) unter Berücksichtigung der bildungs-, arbeistmarktpolitischen und konjunkturellen Einflüsse. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 18.198 19.857 19.027 Klassenzahl ANZ 771 834 809 Schüler in der Berufsvorbereitung ANZ 830 747 825 Klassen zur Berufsvorbereitung ANZ 42 42 48 Auswärtige Schüler ANZ 9.239 10.682 9.832 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 1.934 1.752 2.003 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 29 25 21 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 56,79 52,05 49,17 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 101 68 27 414 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -20.122.824 -18.853.058 -20.765.664 Aufwendungen (primär) € 4.641.402 4.653.302 4.011.719 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.945 -128.425 -11.167 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -15.456.477 -14.328.181 -16.765.112 Erträge (primär) € -40.189.072 -37.149.072 -42.420.141 Aufwendungen (primär) € 78.577.018 77.846.426 78.502.014 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.108.130 -1.785.455 -1.568.849 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 36.279.816 38.911.899 34.513.025 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 435.000 435.000 373.746 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 435.000 435.000 373.746 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.853.810 5.541.060 5.912.459 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 608.935 280.333 593.162 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -209.477 -144.853 -156.589 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.253.268 5.676.540 6.349.032 Erträge (primär) € -146.573 -143.840 -648.048 Aufwendungen (primär) € 1.251.655 1.414.721 3.018.491 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.461 -3.046 -23.489 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.102.621 1.267.835 2.346.954 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 28.614.228 31.963.094 26.817.645 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 289.850 213.439 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 53,48 59,74 50,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,21 66,56 74,11 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 900,49 894,49 805,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung 415 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, sowie der für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sachaufwand). Leistungen L231200001 Staatliche Berufsoberschule L231200002 Staatliche Fachoberschule L231200003 Staatliche Wirtschaftsschule L231200004 Kostenbeteiligung L231200005 Staatliche Fachoberschule II Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die eine staatliche berufliche Schule besuchen, und Nutzer der Schulanlagen. Globalziele: Sicherstellung des Sachaufwands bei staatlichen beruflichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.530 2.828 2.507 Klassenzahl ANZ 101 115 105 Auswärtige Schüler ANZ 1.010 1.302 1.054 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 1.093 1.408 1.116 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 10 10 5 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 69,17 58,37 67,40 416 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -1.111.346 -1.040.964 -1.067.073 Aufwendungen (primär) € 3.334.297 3.028.143 2.885.804 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -24.945 128.425 11.167 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.198.005 2.115.604 1.829.899 Erträge (primär) € 0 0 -2.510.624 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.108.130 1.785.455 1.568.849 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.108.130 1.785.455 -941.776 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 335.000 335.000 426.914 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 335.000 335.000 426.914 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.440 7.235 8.735 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 9.717 8.721 8.905 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 209.477 144.853 156.589 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 227.634 160.808 174.228 Erträge (primär) € -1.210 -356 -3.653 Aufwendungen (primär) € 216.228 237.525 508.370 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.461 3.046 23.489 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 217.479 240.215 528.206 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.086.248 4.637.083 2.017.471 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 7.650 16.007 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,51 8,67 3,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,63 28,92 93,71 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 417 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Beratung und Begleitung von Jugendlichen der allgemeinbildenden Schulen und von Beruflichen Schulen mit dem Ziel, eine berufsbildende oder schulische Weiterqualifizierung zu identifizieren und die Aufnahme des Qualifizierungsangebots zu flankieren. Leistungen L243101002 Team Berufsschulberatung L243101007 Übergangsmanagement SCHLAU L243101008 IBOS MS Hummelsteiner Weg L243101009 IBOS MS Scharrerschule L243101010 Ausbildungsplatzakquise Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen (Sek. I) und der beruflichen Schulen (Sek. II) sowie die beruflichen Schulen. Zielgruppen: Vertiefte Berufsorientierung; Stärkung der Berufswahlentscheidung; Begleitung und Unterstützung beim Bewerbungsverfahren; Prävention von Ausbildungsabbruch. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: SCHLAU: Einmalberatungen ANZ 1.300 1.400 1.441 SCHLAU: Mehrfachberatungen ANZ 950 600 798 SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung ANZ 190 180 264 SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung ANZ 70 60 96 SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen ANZ 75 100 134 SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr ANZ 40 60 59 SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesagentur ANZ 20 10 24 SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer ANZ 25 50 31 418 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -409.874 -433.700 -302.972 Aufwendungen (primär) € 63.000 33.000 37.398 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -346.874 -400.700 -265.575 Erträge (primär) € -492.670 -318.000 -503.670 Aufwendungen (primär) € 1.225.414 1.120.523 1.183.022 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 732.744 802.523 679.352 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 131.684 121.264 132.078 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 25.190 16.499 24.016 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 156.873 137.763 156.094 Erträge (primär) € -913 -909 -913 Aufwendungen (primär) € 3.637 5.209 6.103 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.724 4.300 5.190 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 545.468 543.886 575.062 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,02 1,02 1,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 69,92 64,95 65,27 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 17,52 16,96 17,43 Erläuterungen zur aktuellen Planung 419 420