G.4.4 Amt für Berufliche Schulen (SchB)

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Verantwortung Fr. Horneber Produkte 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -65.937.846 -62.474.482 -66.775.495 Ordentliche Aufwendungen € 103.707.169 90.026.832 93.748.205 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 37.769.323 27.552.350 26.972.710 Finanzergebnis € 86.770 55.819 56.414 Ordentliches Ergebnis € 37.856.093 27.608.169 27.029.125 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 65.227 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 7.112.781 6.637.775 6.298.058 Jahresergebnis € 44.968.874 34.245.943 33.392.410 414 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -22.113.787 -21.644.044 -22.204.991 Aufwendungen (primär) € 8.789.805 8.038.698 7.669.116 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -13.323.982 -13.605.346 -14.535.876 Erträge (primär) € -43.437.000 -40.681.742 -44.087.696 Aufwendungen (primär) € 92.582.018 79.802.433 81.916.125 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 49.145.018 39.120.691 37.828.430 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 810.000 770.000 727.316 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 810.000 770.000 727.316 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.502.246 5.993.933 5.669.559 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 610.535 643.841 628.500 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 7.112.781 6.637.775 6.298.058 Erträge (primär) € -387.059 -148.695 -958.641 Aufwendungen (primär) € 1.612.116 1.471.520 4.033.123 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.225.057 1.322.824 3.074.482 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 44.968.874 34.245.943 33.392.410 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 307.906 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 82,51 64,01 62,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 63,53 69,35 71,19 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 929,59 934,44 819,97 Erläuterungen 415 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, der Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals, sowie des für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte. Leistungen L231100001 Berufsschule 1 L231100002 Berufsfachschule für Informatik L231100006 Berufsschule 2 L231100008 Rudolf-Diesel-Fachschule L231100009 Berufsschule 3 L231100010 Berufsschule 4 L231100011 Berufsschule 5 L231100012 Berufsfachschule für Bekleidung L231100015 Berufsschule 6 L231100021 FAK Ernährungs- u. Versorgungsmanagement L231100022 Fachakademie für Sozialpädagogik L231100023 Berufsoberschule für Sozialwesen L231100024 Berufsschule 8 L231100026 Berufsschule 11 L231100030 Städtische Wirtschaftsschule L231100032 Fachoberschule L231100033 Berufsschule 14 L231100034 Berufsfachschule für Büroberufe L231100036 Berufsschule 9 L231100037 Berufsschule 7 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Schülerinnen und Schüler, die eine städtische berufliche Schule besuchen, und deren Ausbildungsbetriebe sowie Nutzer der Schulanlagen. Zielgruppen: Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung des kommunalen beruflichen Schulangebots (Berufsschulen, Angebote für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien) unter Berücksichtigung der bildungs-, arbeistmarktpolitischen und konjunkturellen Einflüsse. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 18.024 18.198 18.397 Klassenzahl ANZ 775 771 784 Schüler in der Berufsvorbereitung ANZ 1.285 830 890 Klassen zur Berufsvorbereitung ANZ 56 42 43 Auswärtige Schüler ANZ 9.305 9.239 9.504 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 1.582 1.934 1.750 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 32 29 27 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 54,69 56,79 44,54 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 69 101 64 416 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -20.571.551 -20.122.824 -20.810.656 Aufwendungen (primär) € 5.734.351 4.641.402 4.915.902 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 72.456 24.945 6.238 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -14.764.744 -15.456.477 -15.888.516 Erträge (primär) € -42.265.000 -40.189.072 -43.000.205 Aufwendungen (primär) € 91.354.038 78.577.018 80.608.791 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.631.315 -2.108.130 -2.123.680 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 46.457.723 36.279.816 35.484.906 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 460.000 435.000 416.160 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 460.000 435.000 416.160 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.334.585 5.853.810 5.541.060 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 579.011 608.935 592.808 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -248.384 -209.477 -177.529 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.665.212 6.253.268 5.956.339 Erträge (primär) € -354.493 -146.573 -854.855 Aufwendungen (primär) € 1.358.669 1.251.655 3.468.450 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.836 -2.461 -10.810 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.001.340 1.102.621 2.602.785 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 39.819.531 28.614.228 28.571.673 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 291.325 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 73,06 53,48 53,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 63,89 71,21 72,24 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 912,07 916,92 804,91 Erläuterungen zur aktuellen Planung 417 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, sowie der für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sachaufwand). Leistungen L231200001 Staatliche Berufsoberschule L231200002 Staatliche Fachoberschule L231200003 Staatliche Wirtschaftsschule L231200004 Kostenbeteiligung L231200005 Staatliche Fachoberschule II Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die eine staatliche berufliche Schule besuchen, und Nutzer der Schulanlagen. Globalziele: Sicherstellung des Sachaufwands bei staatlichen beruflichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.610 2.530 2.563 Klassenzahl ANZ 109 101 106 Auswärtige Schüler ANZ 1.030 1.010 1.031 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 1.019 1.093 1.013 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 10 10 6 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 67,05 69,17 51,05 418 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -1.098.736 -1.111.346 -987.221 Aufwendungen (primär) € 2.992.969 3.334.297 2.697.873 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -72.456 -24.945 -6.238 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.821.777 2.198.005 1.704.414 Erträge (primär) € -600.000 0 -552.912 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.631.315 2.108.130 2.123.680 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.031.315 2.108.130 1.570.769 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 350.000 335.000 311.156 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 350.000 335.000 311.156 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.543 8.440 7.235 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 9.717 9.717 8.502 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 248.384 209.477 177.529 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 264.644 227.634 193.266 Erträge (primär) € -31.783 -1.210 -103.003 Aufwendungen (primär) € 251.892 216.228 559.475 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.836 2.461 10.810 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 222.945 217.479 467.282 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.690.682 5.086.248 4.246.887 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 16.581 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,61 9,51 7,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 48,14 28,63 46,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 419 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Beratung und Begleitung von Jugendlichen der allgemeinbildenden Schulen und von Beruflichen Schulen mit dem Ziel, eine berufsbildende oder schulische Weiterqualifizierung zu identifizieren und die Aufnahme des Qualifizierungsangebots zu flankieren. Leistungen L243101002 Team Berufsschulberatung L243101007 Übergangsmanagement SCHLAU L243101008 IBOS MS Hummelsteiner Weg L243101009 IBOS MS Scharrerschule L243101010 Ausbildungsplatzakquise Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen (Sek. I) und der beruflichen Schulen (Sek. II) sowie die beruflichen Schulen. Zielgruppen: Vertiefte Berufsorientierung; Stärkung der Berufswahlentscheidung; Begleitung und Unterstützung beim Bewerbungsverfahren; Prävention von Ausbildungsabbruch. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: SCHLAU: Einmalberatungen ANZ 1.450 1.300 1.390 SCHLAU: Mehrfachberatungen ANZ 1.000 950 893 SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung ANZ 260 190 245 SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung ANZ 120 70 105 SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen ANZ 100 75 95 SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr ANZ 40 40 39 SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesagentur ANZ 20 20 15 SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer ANZ 25 25 19 420 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -443.500 -409.874 -407.115 Aufwendungen (primär) € 62.485 63.000 55.341 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -381.015 -346.874 -351.774 Erträge (primär) € -572.000 -492.670 -534.579 Aufwendungen (primär) € 1.227.980 1.225.414 1.307.334 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 655.980 732.744 772.755 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 161.118 131.684 121.264 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 21.807 25.190 27.189 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 182.925 156.873 148.454 Erträge (primär) € -783 -913 -783 Aufwendungen (primär) € 1.555 3.637 5.198 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 772 2.724 4.415 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 458.662 545.468 573.850 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,84 1,02 1,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 78,66 69,92 68,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 17,52 17,52 15,06 Erläuterungen zur aktuellen Planung 421 422