G.4.3 Amt für Berufliche Schulen (SchB)

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Verantwortung Fr. Horneber Produkte 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -60.148.703 -56.790.778 -64.279.941,57 Ordentliche Aufwendungen € 88.383.209 88.816.225 98.089.742,79 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 28.234.506 32.025.447 33.809.801,22 Finanzergebnis € 60.829 51.214 74.725,62 Ordentliches Ergebnis € 28.295.335 32.076.661 33.884.526,84 Außerordentliches Ergebnis € -3.550 -3.500 -34.326,98 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 6.358.345 5.833.604 5.865.325,55 Jahresergebnis € 34.650.130 37.906.765 39.715.525,41 404 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € -21.212.980 -18.301.697 -22.014.340,77 Aufwendungen (primär) € 7.740.650 8.151.666 7.432.731,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -13.472.330 -10.150.031 -14.581.608,96 Erträge (primär) € -38.691.294 -38.454.072 -41.420.032,26 Aufwendungen (primär) € 78.143.550 78.345.993 86.279.091,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 39.452.256 39.891.921 44.859.059,62 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 700.000 700.000 776.074,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 700.000 700.000 776.074,42 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.053.272 5.534.693 5.261.545,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 305.073 298.912 603.779,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.358.345 5.833.604 5.865.325,55 Erträge (primär) € -248.429 -39.009 -1.436.406,10 Aufwendungen (primär) € 1.860.289 1.670.280 4.233.080,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.611.860 1.631.271 2.796.674,78 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 34.650.130 37.906.765 39.715.525,41 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 350.000 391.500 289.314,40 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 64,77 70,20 74,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 68,01 63,91 65,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 925,35 925,35 862,60 Erläuterungen 405 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, der Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals, sowie des für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte. Leistungen L231100001 Berufsschule 1 L231100002 Berufsfachschule für Informatik L231100006 Berufsschule 2 L231100008 Rudolf-Diesel-Fachschule L231100009 Berufsschule 3 L231100010 Berufsschule 4 L231100011 Berufsschule 5 L231100012 Berufsfachschule für Bekleidung L231100015 Berufsschule 6 L231100021 FAK Ernährungs- u. Versorgungsmanagement L231100022 Fachakademie für Sozialpädagogik L231100023 Berufsoberschule für Sozialwesen L231100024 Berufsschule 8 L231100026 Berufsschule 11 L231100030 Städtische Wirtschaftsschule L231100032 Fachoberschule L231100033 Berufsschule 14 L231100034 Berufsfachschule für Büroberufe L231100036 Berufsschule 9 L231100037 Berufsschule 7 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Schülerinnen und Schüler, die eine städtische berufliche Schule besuchen, und deren Ausbildungsbetriebe sowie Nutzer der Schulanlagen. Zielgruppen: Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung des kommunalen beruflichen Schulangebots (Berufsschulen, Angebote für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien) unter Berücksichtigung der bildungs-, arbeistmarktpolitischen und konjunkturellen Einflüsse. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 20.056,00 20.056,00 20.044,00 Klassenzahl ANZ 834,00 834,00 832,67 Schüler in der Berufsvorbereitung ANZ 773,00 773,00 747,00 Klassen zur Berufsvorbereitung ANZ 42,00 42,00 41,67 Auswärtige Schüler ANZ 10.835,00 10.835,00 10.758,00 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 1.953,98 1.953,98 1.893,85 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 21,37 23,75 25,91 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 63,00 63,00 41,41 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 69,00 77,00 141,87 406 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -19.456.304 -16.519.554 -20.078.062,58 Aufwendungen (primär) € 4.512.152 4.673.320 4.565.478,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.018 -4.509 -2.290,96 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -14.948.170 -11.850.743 -15.514.875,21 Erträge (primär) € -38.691.294 -38.454.072 -40.379.198,11 Aufwendungen (primär) € 77.071.263 77.221.235 85.147.901,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.512.238 -1.724.073 -1.920.056,69 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 36.867.731 37.043.090 42.848.646,74 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 400.000 400.000 481.038,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 400.000 400.000 481.038,50 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.912.459 5.415.590 5.156.561,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 279.853 272.303 567.910,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -131.319 -130.271 -156.356,86 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.060.993 5.557.622 5.568.115,99 Erträge (primär) € -247.667 -39.009 -1.135.629,74 Aufwendungen (primär) € 1.511.865 1.332.036 3.689.582,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.148 -4.536 -35.225,57 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.261.051 1.288.491 2.518.727,38 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 29.641.605 32.438.461 35.901.653,40 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 341.000 382.500 265.249,97 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 55,40 60,07 66,94 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 69,93 65,78 65,37 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 908,39 908,39 846,66 Erläuterungen zur aktuellen Planung 407 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, sowie der für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sachaufwand). Leistungen L231200001 Staatliche Berufsoberschule L231200002 Staatliche Fachoberschule L231200003 Staatliche Wirtschaftsschule L231200004 Kostenbeteiligung L231200005 Staatliche Fachoberschule II Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die eine staatliche berufliche Schule besuchen, und Nutzer der Schulanlagen. Globalziele: Sicherstellung des Sachaufwands bei staatlichen beruflichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.828,00 2.828,00 2.769,67 Klassenzahl ANZ 115,00 115,00 113,33 Auswärtige Schüler ANZ 1.302,00 1.302,00 1.237,00 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 1.408,37 1.408,37 1.329,05 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 16,84 18,71 6,25 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 84,00 84,00 84,97 408 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -993.815 -1.039.043 -1.240.758,25 Aufwendungen (primär) € 3.130.059 3.370.566 2.766.435,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.018 4.509 2.290,96 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.140.262 2.336.032 1.527.968,11 Erträge (primär) € 0 0 -1.017.839,69 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.512.238 1.724.073 1.920.056,69 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.512.238 1.724.073 902.217,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 300.000 300.000 295.035,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 300.000 300.000 295.035,92 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.735 7.326 7.806,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 8.721 8.721 11.057,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 131.319 130.271 156.356,86 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 148.775 146.319 175.221,08 Erträge (primär) € 0 0 -297.659,42 Aufwendungen (primär) € 342.303 329.812 534.591,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.148 4.536 35.225,57 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 345.451 334.348 272.158,01 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.446.725 4.840.772 3.172.600,12 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.000 9.000 19.287,89 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,31 8,96 5,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,34 25,96 70,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 409 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Beratung und Begleitung von Jugendlichen der allgemeinbildenden Schulen und von Beruflichen Schulen mit dem Ziel, eine berufsbildende oder schulische Weiterqualifizierung zu identifizieren und die Aufnahme des Qualifizierungsangebots zu flankieren. Leistungen L243101002 Team Berufsschulberatung L243101007 Übergangsmanagement SCHLAU L243101008 IBOS MS Hummelsteiner Weg L243101009 IBOS MS Scharrerschule L243101010 Ausbildungsplatzakquise Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen (Sek. I) und der beruflichen Schulen (Sek. II) sowie die beruflichen Schulen. Zielgruppen: Vertiefte Berufsorientierung; Stärkung der Berufswahlentscheidung; Begleitung und Unterstützung beim Bewerbungsverfahren; Prävention von Ausbildungsabbruch. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: SCHLAU: Einmalberatungen ANZ 1.469,00 1.453,00 1.462,00 SCHLAU: Mehrfachberatungen ANZ 516,00 513,00 515,00 SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung ANZ 199,00 202,00 206,00 SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung ANZ 77,00 72,00 77,00 SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen ANZ 133,00 128,00 125,00 SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr ANZ 27,00 28,00 18,00 SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesargentur ANZ 5,00 5,00 3,00 SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer ANZ 31,00 41,00 40,00 410 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -762.861 -743.100 -695.519,94 Aufwendungen (primär) € 98.439 107.780 100.818,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -664.422 -635.320 -594.701,86 Erträge (primär) € 0 0 -22.994,46 Aufwendungen (primär) € 1.072.287 1.124.758 1.131.190,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.072.287 1.124.758 1.108.195,88 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 132.078 111.776 97.177,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 16.499 17.887 24.811,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 148.577 129.663 121.988,48 Erträge (primär) € -762 0 -3.116,94 Aufwendungen (primär) € 6.121 8.432 8.906,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.359 8.432 5.789,39 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 561.800 627.533 641.271,89 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 4.776,54 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,05 1,16 1,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,89 59,88 57,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,96 16,96 15,94 Erläuterungen zur aktuellen Planung 411 412