D.4.3 Amt für Berufliche Schulen (SchB)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Verantwortung Fr. Horneber Produkte 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -56.164.610 -54.306.384 -60.854.808,16 Ordentliche Aufwendungen € 87.965.785 78.922.063 90.040.919,79 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 31.801.175 24.615.679 29.186.111,63 Finanzergebnis € 57.762 50.726 79.161,96 Ordentliches Ergebnis € 31.858.936 24.666.406 29.265.273,59 Außerordentliches Ergebnis € -3.500 -3.500 222.795,56 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 5.563.165 5.870.263 5.859.495,69 Jahresergebnis € 37.418.601 30.533.169 35.347.564,84 204 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -17.567.876 -17.997.692 -20.149.270,27 Aufwendungen (primär) € 8.320.699 8.528.840 8.652.638,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -9.247.177 -9.468.852 -11.496.631,94 Erträge (primär) € -38.410.000 -36.287.000 -40.791.524,87 Aufwendungen (primär) € 77.427.730 68.337.126 78.071.654,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 39.017.730 32.050.126 37.280.129,24 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 700.000 700.000 725.479,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 700.000 700.000 725.479,61 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.261.546 5.582.617 5.425.906,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 301.620 287.646 433.588,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.563.165 5.870.263 5.859.495,69 Erträge (primär) € -190.734 -25.692 -444.785,38 Aufwendungen (primär) € 1.575.618 1.407.323 3.423.877,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.384.884 1.381.631 2.979.092,24 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 37.418.601 30.533.169 35.347.564,84 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 690.500 739.500 697.998,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 69,55 57,07 66,57 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 63,81 68,77 67,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 925,35 922,14 882,60 Erläuterungen 205 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, der Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals, sowie des für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte. Leistungen L231100001 Berufsschule 1 L231100002 Berufsfachschule für Informatik L231100006 Berufsschule 2 L231100008 Rudolf-Diesel-Fachschule L231100009 Berufsschule 3 L231100010 Berufsschule 4 L231100011 Berufsschule 5 L231100012 Berufsfachschule für Bekleidung L231100015 Berufsschule 6 L231100021 FAK Ernährungs- u. Versorgungsmanagement L231100022 Fachakademie für Sozialpädagogik L231100023 Berufsoberschule für Sozialwesen L231100024 Berufsschule 8 L231100026 Berufsschule 11 L231100030 Städtische Wirtschaftsschule L231100032 Fachoberschule L231100033 Berufsschule 14 L231100034 Berufsfachschule für Büroberufe L231100036 Berufsschule 9 L231100037 Berufsschule 7 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Schülerinnen und Schüler, die eine städtische berufliche Schule besuchen, und deren Ausbildungsbetriebe sowie Nutzer der Schulanlagen. Zielgruppen: Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung des kommunalen beruflichen Schulangebots (Berufsschulen, Angebote für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien) unter Berücksichtigung der bildungs-, arbeistmarktpolitischen und konjunkturellen Einflüsse. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 19.697,00 21.166,00 20.943,00 Klassenzahl ANZ 854,00 887,00 876,00 Schüler in der Berufsvorbereitung ANZ 1.056,00 1.294,00 1.214,67 Klassen zur Berufsvorbereitung ANZ 63,00 72,00 69,00 Auswärtige Schüler ANZ 10.912,00 11.097,00 11.035,33 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 1.445,52 1.300,02 1.348,52 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 24,24 22,03 22,74 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 74,00 76,00 54,71 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 75,00 67,00 111,35 206 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -15.804.729 -16.696.973 -18.740.184,72 Aufwendungen (primär) € 5.026.642 5.049.266 5.617.396,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -50.069 3.258 -4.962,24 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -10.828.156 -11.644.450 -13.127.750,66 Erträge (primär) € -38.410.000 -36.287.000 -40.775.825,39 Aufwendungen (primär) € 76.401.167 67.375.986 77.212.552,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.802.893 -1.388.102 -3.049.628,88 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 36.188.273 29.700.885 33.387.098,63 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 400.000 400.000 482.018,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 400.000 400.000 482.018,09 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.156.562 5.463.139 5.287.868,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 274.771 262.741 399.325,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -142.754 -127.285 -276.918,80 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.288.579 5.598.596 5.410.275,35 Erträge (primär) € -189.972 -25.692 -359.217,24 Aufwendungen (primär) € 1.237.332 1.296.819 3.134.116,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.038 -2.272 -20.153,83 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.045.321 1.268.855 2.754.745,34 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 32.094.018 25.323.886 28.906.386,75 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 682.500 704.500 656.168,17 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 59,65 47,33 54,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,49 71,51 69,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 908,39 906,80 869,58 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget/ I 1- bewegl. Vermögen/GWG: Kosten für den 2019 geplanten Umzug und die Erstausstattung der B7 in die Äuß. Bayreuther Str. 61 (K1 325 TEUR; I1 490 TEUR). Ansatzanpassungen wegen gesunkener Zahl der BIK-Klassen. Veränderungen im Gastschulwesen und weniger Klassen beim Schulschwimmen. Mehrkosten für die Umstellung auf Bio-Produkte an der B 3 gem. SchulA vom 27.04.2018 (11 TEUR). K 2 - Personalbudget: Die Ansätze der Lehrpersonalzuschüsse (Erträge) konnten erhöht werden. 207 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, sowie der für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sachaufwand). Leistungen L231200001 Staatliche Berufsoberschule L231200002 Staatliche Fachoberschule L231200003 Staatliche Wirtschaftsschule L231200004 Kostenbeteiligung L231200005 Staatliche Fachoberschule II Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die eine staatliche berufliche Schule besuchen, und Nutzer der Schulanlagen. Globalziele: Sicherstellung des Sachaufwands bei staatlichen beruflichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.704,00 2.548,00 2.600,00 Klassenzahl ANZ 107,00 100,00 102,33 Auswärtige Schüler ANZ 1.113,00 1.227,00 1.189,00 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 804,51 560,22 641,65 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 19,16 20,34 8,21 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 87,00 49,06 178,55 208 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -815.338 -740.879 -862.749,79 Aufwendungen (primär) € 3.236.277 3.422.795 2.840.148,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.069 -3.258 4.962,24 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.471.008 2.678.658 1.982.360,76 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.802.893 1.388.102 3.049.628,88 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.802.893 1.388.102 3.049.628,88 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 300.000 300.000 243.461,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 300.000 300.000 243.461,52 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.807 8.368 15.089,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 8.841 6.759 13.171,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 142.754 127.285 276.918,80 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 159.401 142.413 305.180,06 Erträge (primär) € 0 0 -25.821,55 Aufwendungen (primär) € 332.077 106.190 283.236,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.038 2.272 20.153,83 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 334.115 108.461 277.569,15 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.067.418 4.617.634 5.858.200,37 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.000 34.000 39.258,30 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,42 8,63 11,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,07 19,34 24,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1- Sachbudget: Die Änderung der Ansätze resultiert aus Veränderungen im Gastschulbereich. 209 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Beratung und Begleitung von Jugendlichen der allgemeinbildenden Schulen und von Beruflichen Schulen mit dem Ziel, eine berufsbildende oder schulische Weiterqualifizierung zu identifizieren und die Aufnahme des Qualifizierungsangebots zu flankieren. Leistungen L243101002 Team Berufsschulberatung L243101007 Übergangsmanagement SCHLAU L243101008 IBOS MS Hummelsteiner Weg L243101009 IBOS MS Scharrerschule L243101010 Ausbildungsplatzakquise Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen (Sek. I) und der beruflichen Schulen (Sek. II) sowie die beruflichen Schulen. Zielgruppen: Vertiefte Berufsorientierung; Stärkung der Berufswahlentscheidung; Begleitung und Unterstützung beim Bewerbungsverfahren; Prävention von Ausbildungsabbruch. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: SCHLAU: Einmalberatungen ANZ 1.485,00 1.188,00 1.443,00 SCHLAU: Mehrfachberatungen ANZ 515,00 515,00 512,00 SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung ANZ 206,00 206,00 203,00 SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung ANZ 77,00 77,00 79,00 SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen ANZ 125,00 125,00 123,00 SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr ANZ 18,00 18,00 23,00 SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesargentur ANZ 3,00 3,00 7,00 SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer ANZ 40,00 40,00 47,00 210 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -947.809 -559.840 -546.335,76 Aufwendungen (primär) € 57.780 56.780 195.093,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -890.029 -503.060 -351.242,04 Erträge (primär) € 0 0 -15.699,48 Aufwendungen (primär) € 1.026.563 961.140 859.101,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.026.563 961.140 843.401,73 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 97.177 111.110 122.948,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 18.007 18.145 21.091,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 115.184 129.255 144.040,28 Erträge (primär) € -762 0 -59.746,59 Aufwendungen (primär) € 6.210 4.315 6.524,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.448 4.315 -53.222,25 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 257.166 591.649 582.977,72 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.000 2.571,53 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,48 1,11 1,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 86,98 54,77 57,86 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,96 15,34 13,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1/ K 2 Sachbudget/ Personalbudget: Das Angebot der Ausbildungsplatzakquise wird ausgeweitet, dies wird vom Sozialministerium bezuschusst, es fallen aber auch entsprechende Mehrkosten im K 2 Teilbudget an. 211