G.4.4 Amt für Berufliche Schulen (SchB)

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Verantwortung Fr. Horneber Produkte 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -70.548.805 -68.355.491 -73.838.422 Ordentliche Aufwendungen € 109.125.965 107.726.456 109.442.330 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 38.577.160 39.370.965 35.603.908 Finanzergebnis € 88.978 89.433 99.438 Ordentliches Ergebnis € 38.666.138 39.460.398 35.703.346 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -4.674 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 7.892.336 7.435.347 7.222.251 Jahresergebnis € 46.558.474 46.895.745 42.920.922 418 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -23.490.490 -21.515.758 -25.595.218 Aufwendungen (primär) € 9.895.876 10.101.906 9.181.307 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -13.594.614 -11.413.852 -16.413.911 Erträge (primär) € -46.936.910 -46.656.910 -48.373.485 Aufwendungen (primär) € 96.219.598 94.849.242 95.739.736 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 49.282.688 48.192.332 47.366.251 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.025.000 1.000.000 980.147 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.025.000 1.000.000 980.147 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.256.576 6.741.590 6.502.246 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 635.760 693.757 720.005 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 7.892.336 7.435.347 7.222.251 Erträge (primär) € -121.405 -182.823 -416.860 Aufwendungen (primär) € 2.074.470 1.864.741 4.183.044 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.953.064 1.681.918 3.766.184 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 46.558.474 46.895.745 42.920.922 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 250.000 307.650 219.406 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 84,65 85,26 78,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,60 63,40 67,41 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 934,84 934,29 842,21 Erläuterungen 419 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, der Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals, sowie des für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte. Leistungen L231100001 Berufsschule 1 L231100002 Berufsfachschule für Informatik L231100006 Berufsschule 2 L231100008 Rudolf-Diesel-Fachschule L231100009 Berufsschule 3 L231100010 Berufsschule 4 L231100011 Berufsschule 5 L231100012 Berufsfachschule für Bekleidung L231100015 Berufsschule 6 L231100021 FAK Ernährungs- u. Versorgungsmanagement L231100022 Fachakademie für Sozialpädagogik L231100023 Berufsoberschule für Sozialwesen L231100024 Berufsschule 8 L231100026 Berufsschule 11 L231100030 Städtische Wirtschaftsschule L231100032 Fachoberschule L231100033 Berufsschule 14 L231100034 Berufsfachschule für Büroberufe L231100036 Berufsschule 9 L231100037 Berufsschule 7 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Schülerinnen und Schüler, die eine städtische berufliche Schule besuchen, und deren Ausbildungsbetriebe sowie Nutzer der Schulanlagen. Zielgruppen: Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung des kommunalen beruflichen Schulangebots (Berufsschulen, Angebote für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien) unter Berücksichtigung der bildungs-, arbeistmarktpolitischen und konjunkturellen Einflüsse. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 18.279 18.340 18.462 Klassenzahl ANZ 759 785 781 Schüler in der Berufsvorbereitung ANZ 1.310 1.480 1.415 Klassen zur Berufsvorbereitung ANZ 59 63 61 Auswärtige Schüler ANZ 8.943 8.924 9.376 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 2.047 1.686 1.916 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 31 31 30 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 58,62 58,42 30,75 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 72 70 71 420 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -22.371.500 -20.249.969 -23.750.688 Aufwendungen (primär) € 6.009.346 6.222.933 6.127.312 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -42.621 -60.899 -37.389 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -16.404.775 -14.087.934 -17.660.765 Erträge (primär) € -45.625.000 -45.345.000 -47.082.239 Aufwendungen (primär) € 94.777.707 93.544.443 94.079.075 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.243.978 -2.307.044 -2.795.520 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 46.908.729 45.892.398 44.201.316 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 550.000 550.000 523.483 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 550.000 550.000 523.483 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.053.785 6.545.711 6.334.585 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 599.370 651.182 674.945 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -217.522 -227.856 -248.203 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 7.435.632 6.969.037 6.761.326 Erträge (primär) € -108.893 -170.037 -404.214 Aufwendungen (primär) € 1.837.327 1.616.369 3.830.892 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.135 -3.545 -116.736 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.723.300 1.442.788 3.309.942 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 40.212.885 40.766.288 37.135.302 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 250.000 300.000 208.240 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 73,11 74,12 68,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 66,01 64,52 67,97 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 914,63 915,77 824,59 Erläuterungen zur aktuellen Planung 421 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, sowie der für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sachaufwand). Leistungen L231200001 Staatliche Berufsoberschule L231200002 Staatliche Fachoberschule L231200003 Staatliche Wirtschaftsschule L231200004 Kostenbeteiligung L231200005 Staatliche Fachoberschule II L231200006 Staatliche FOS am Stadtpark (Tempohaus) Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die eine staatliche berufliche Schule besuchen, und Nutzer der Schulanlagen. Globalziele: Sicherstellung des Sachaufwands bei staatlichen beruflichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.483 2.614 2.513 Klassenzahl ANZ 188 108 106 Auswärtige Schüler ANZ 995 1.030 981 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 1.021 844 971 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 10 10 10 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 76,52 72,69 40,05 422 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -682.000 -801.199 -1.446.485 Aufwendungen (primär) € 3.835.570 3.828.013 3.016.206 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 42.621 60.899 37.389 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.196.191 3.087.712 1.607.109 Erträge (primär) € -700.000 -700.000 -590.549 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.243.978 2.307.044 2.795.520 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.543.978 1.607.044 2.204.972 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 475.000 450.000 456.664 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 475.000 450.000 456.664 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 10.606 10.168 6.543 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 14.517 8.867 12.492 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 217.522 227.856 248.203 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 242.646 246.891 267.239 Erträge (primär) € -12.512 -12.673 -12.646 Aufwendungen (primär) € 236.302 247.066 350.602 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.135 3.545 116.736 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 228.925 237.938 454.692 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.686.740 5.629.586 4.990.676 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 7.650 11.166 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,34 10,24 9,15 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,67 33,46 53,58 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 423 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Beratung und Begleitung von Jugendlichen der allgemeinbildenden Schulen und von Beruflichen Schulen mit dem Ziel, eine berufsbildende oder schulische Weiterqualifizierung zu identifizieren und die Aufnahme des Qualifizierungsangebots zu flankieren. Leistungen L243101002 Team Berufsschulberatung L243101007 Übergangsmanagement SCHLAU L243101008 IBOS MS Hummelsteiner Weg L243101009 IBOS MS Scharrerschule L243101010 Ausbildungsplatzakquise Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen (Sek. I) und der beruflichen Schulen (Sek. II) sowie die beruflichen Schulen. Zielgruppen: Vertiefte Berufsorientierung; Stärkung der Berufswahlentscheidung; Begleitung und Unterstützung beim Bewerbungsverfahren; Prävention von Ausbildungsabbruch. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: SCHLAU: Einmalberatungen ANZ 1.200 1.200 1.199 SCHLAU: Mehrfachberatungen ANZ 950 1.000 1.000 SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung ANZ 280 250 250 SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung ANZ 130 110 110 SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen ANZ 110 130 130 SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr ANZ 50 60 60 SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesagentur ANZ 20 20 20 SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer ANZ 25 30 30 424 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -436.990 -464.590 -398.045 Aufwendungen (primär) € 50.960 50.960 37.789 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -386.030 -413.630 -360.256 Erträge (primär) € -611.910 -611.910 -700.698 Aufwendungen (primär) € 1.441.890 1.304.799 1.660.661 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 829.980 692.889 959.964 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 192.184 185.711 161.118 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 21.874 33.709 32.568 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 214.058 219.420 193.686 Erträge (primär) € 0 -113 0 Aufwendungen (primär) € 840 1.305 1.550 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 840 1.192 1.550 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 658.848 499.871 794.944 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,20 0,91 1,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,22 79,33 64,11 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 20,21 18,52 17,62 Erläuterungen zur aktuellen Planung 425 426