G.4.3 Amt für Allgemeinbildende Schulen (SchA)

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Verantwortung Fr. Merkel Produkte 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 241100 Schülerbeförderung 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -39.820.312 -36.211.549 -32.993.995 Ordentliche Aufwendungen € 89.191.152 77.899.827 86.171.093 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 49.370.841 41.688.278 53.177.099 Finanzergebnis € 280.572 154.791 155.534 Ordentliches Ergebnis € 49.651.413 41.843.069 53.332.633 Außerordentliches Ergebnis € 500 500 16.253 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 4.742.384 6.359.526 5.843.512 Jahresergebnis € 54.394.297 48.203.095 59.192.398 390 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -10.736.757 -10.544.291 -11.726.225 Aufwendungen (primär) € 20.340.498 19.869.787 18.249.979 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 9.603.741 9.325.496 6.523.755 Erträge (primär) € -28.471.672 -25.444.444 -20.197.458 Aufwendungen (primär) € 65.659.689 55.316.971 60.579.332 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 37.188.017 29.872.527 40.381.874 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 80.000 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 80.000 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.541.439 5.149.779 4.648.449 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.200.945 1.209.747 1.195.063 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.742.384 6.359.526 5.843.512 Erträge (primär) € -615.282 -226.214 -1.549.271 Aufwendungen (primär) € 3.475.437 2.871.760 7.912.528 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.860.155 2.645.546 6.363.257 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 54.394.297 48.203.095 59.192.398 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 77.477 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 99,81 90,10 110,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 44,51 46,39 38,22 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 672,37 672,37 614,26 Erläuterungen 391 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Grundschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L211100001 GS Adalbert-Stifter-Schule (6777) L211100002 GS Altenfurt (6657) L211100003 GS Astrid-Lindgren-Schule (6628) L211100004 GS Bartholomäusschule (6580) L211100005 GS Bauernfeindschule (6582) L211100006 GS Birkenwald-Schule (6598) L211100007 GS Bismarckstraße (6585) L211100008 GS Buchenbühler-Schule (6794) L211100009 GS Carl-von-Ossietzky-Schule (6619) L211100010 GS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6636) L211100011 GS Erich-Kästner-Schule (6590) L211100012 GS Fischbach (6658) L211100013 GS Friedrich-Hegel-Schule (6594) L211100014 GS Friedrich-Staedtler-Schule (6803) L211100015 GS Friedrich-Wanderer-Schule (6652) L211100016 GS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6599) L211100017 GS Gebersdorf (6617) L211100018 GS Gebrüder-Grimm-Schule (6593) L211100019 GS Georg-Ledebour-Schule (6801) L211100020 GS Georg-Paul-Amberger-Schule (6578) Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Grundschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 16.029 16.029 16.291 Klassenzahl ANZ 746 746 752 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 29 29 30 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 1 1 3 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 83,88 79,24 53,01 392 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -538.049 -520.966 -371.492 Aufwendungen (primär) € 3.452.520 3.638.823 2.772.314 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 82.326 40.722 -224.577 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.996.796 3.158.579 2.176.245 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 15.136 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.255.409 1.222.781 959.532 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.255.409 1.222.781 974.668 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 11.084 12.722 11.551 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 316.033 313.799 297.058 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 214.468 174.496 165.997 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 541.585 501.017 474.606 Erträge (primär) € -133.621 -55.760 -454.424 Aufwendungen (primär) € 1.257.374 1.511.046 2.569.841 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 705 1.762 15.415 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.124.457 1.457.047 2.130.832 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.918.247 6.339.423 5.756.352 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 14.190 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,69 11,85 10,70 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,24 11,18 15,41 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. Neubeschaffung der LKW für Verkehrserziehung erfolgt; Liefer￾und Leistungsjahr voraussichtlich 2025. 393 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Mittelschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L212100001 MS Adalbert-Stifter-Schule (6609) L212100002 MS Altenfurt (6668) L212100003 MS Bismarckstr. (6586) L212100005 MS Carl-von-Ossietzky-Schule (6620) L212100006 MS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6637) L212100007 MS Friedrich-Staedtler-Schule (6663) L212100008 MS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6600) L212100009 MS Georg-Holzbauer-Schule (6627) L212100010 MS Hummelsteiner Weg (6606) L212100011 MS Insel Schütt (6608) L212100012 MS Johann-Daniel-Preißler-Schule (6623) L212100013 MS Konrad-Groß-Schule (6618) L212100014 MS Ludwig-Uhland-Schule (6649) L212100015 MS Neptunweg (6616) L212100016 MS Nürnberg-Katzwang (6660) L212100017 MS Robert-Bosch-Schule (6667) L212100018 MS Scharrerschule (6634) L212100019 MS Schlössleinsgasse (6635) L212100020 MS Sperberschule (6645) L212100021 MS St. Leonhard (6641) Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Mittelschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 7.162 7.162 7.292 Klassenzahl ANZ 360 360 366 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 75 75 72 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 22 22 23 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 5 5 4 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 68,88 86,00 73,16 394 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -636.177 -624.454 -454.736 Aufwendungen (primär) € 1.944.473 1.999.442 2.235.848 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 60.195 56.355 -73.391 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.368.491 1.431.342 1.707.720 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 972.921 527.474 420.445 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 972.921 527.474 420.445 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.912 5.348 5.836 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 118.448 116.126 113.392 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 93.859 76.855 73.225 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 217.219 198.330 192.453 Erträge (primär) € -130.203 -68.733 -176.263 Aufwendungen (primär) € 489.703 409.242 1.392.940 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 304 760 6.650 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 359.805 341.269 1.223.327 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.918.436 2.498.415 3.543.946 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 4.276 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,35 4,67 6,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,47 28,76 17,03 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. 395 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L215100001 RS Geschwister-Scholl-Realschule L215100002 RS Peter-Henlein-Realschule L215100003 RS Johann-Pachelbel-Realschule L215100999 Kostenbeteiligung RS Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.671 2.671 2.681 Klassenzahl ANZ 102 102 102 Gastschüler (Einpendler) ANZ 132 132 136 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 7 7 6 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 12 12 12 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 2 2 4 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 66,68 103,65 156,14 396 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -222.582 -217.382 -160.563 Aufwendungen (primär) € 899.118 924.776 995.175 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.462 10.542 -12.231 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 688.998 717.936 822.381 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 132.671 71.928 59.398 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 132.671 71.928 59.398 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.492 2.898 3.218 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 51.505 51.163 50.542 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.682 10.404 9.907 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 66.679 64.465 63.667 Erträge (primär) € -34.067 -4.464 -40.287 Aufwendungen (primär) € 138.723 102.399 331.821 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 41 104 907 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 104.697 98.039 292.441 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 993.045 952.367 1.237.887 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 6.820 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,82 1,78 2,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,72 21,58 15,14 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. 397 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für städtische Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L215200001 RS Adam-Kraft-Realschule L215200002 RS Veit-Stoß-Realschule (inkl. Abendre.) Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 1.373 1.373 1.377 Klassenzahl ANZ 59 59 57 Gastschüler (Einpendler) ANZ 151 151 144 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 22 22 22 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 4 4 4 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 2 2 34 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 67,22 105,33 139,18 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je VK € 34 34 4 398 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -1.026.237 -916.506 -933.708 Aufwendungen (primär) € 328.391 246.369 307.778 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.365 14.085 -8.154 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -682.481 -656.051 -634.085 Erträge (primär) € -4.695.383 -4.135.138 -3.426.846 Aufwendungen (primär) € 10.952.778 9.350.359 11.684.760 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 88.447 47.952 39.598 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.345.843 5.263.174 8.297.512 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.048.877 977.032 911.018 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 72.812 120.563 113.165 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.470 6.954 6.623 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.130.160 1.104.549 1.030.806 Erträge (primär) € -29.668 -19.013 -43.328 Aufwendungen (primär) € 112.253 96.124 223.742 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28 69 605 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 82.613 77.180 181.019 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.876.134 5.788.851 8.875.252 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 2.025 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,62 10,82 16,50 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 50,48 52,31 34,85 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 120,06 120,06 125,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. 399 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Gymnasien über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L217100001 GYM Dürer-Gymnasium L217100002 GYM Hans-Sachs-Gymnasium L217100003 GYM Martin-Behaim-Gymnasium L217100004 GYM Melanchthon-Gymnasium L217100005 GYM Neues-Gymnasium L217100006 GYM Pirckheimer-Gymnasium L217100007 GYM Sigmund-Schuckert-Gymnasium L217100008 GYM Willstätter-Gymnasium L217100999 Kostenbeteilg staatl Gymn Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 6.675 6.675 6.249 Klassenzahl ANZ 208 208 210 Gastschüler (Einpendler) ANZ 398 398 407 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 9 9 9 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 26 26 27 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 2 2 4 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 96,16 97,86 140,11 400 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -658.601 -731.210 -511.728 Aufwendungen (primär) € 2.703.973 2.663.339 2.762.176 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.231 28.113 -32.617 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.078.603 1.960.241 2.217.831 Erträge (primär) € 0 0 -665.000 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 353.790 191.809 158.393 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 353.790 191.809 -506.607 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.420 6.787 7.269 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 27.808 22.321 21.326 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.819 27.744 26.418 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 68.047 56.852 55.013 Erträge (primär) € -141.091 -40.117 -255.052 Aufwendungen (primär) € 415.380 295.456 941.981 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 111 276 2.418 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 274.400 255.615 689.347 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.774.839 2.464.517 2.455.585 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 25.511 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,09 4,61 4,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,62 26,05 38,65 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. 401 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg Sachaufwandsträgerschaft für städtische Gymnasien und einem städtischen Kolleg über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr￾und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L217200001 GYM Johannes-Scharrer-Gymnasium L217200002 GYM Labenwolf-Gymnasium L217200003 GYM Sigena-Gymnasium L217200004 Hermann-Kesten-Kolleg Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.824 2.824 2.545 Klassenzahl ANZ 82 82 81 Gastschüler (Einpendler) ANZ 347 347 354 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 7 7 7 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 11 11 11 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 2 2 4 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 91,63 107,13 110,19 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je VK € 34 34 35 402 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -1.231.168 -1.099.515 -1.119.811 Aufwendungen (primär) € 673.776 590.417 762.210 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.730 28.170 -16.308 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -526.662 -480.928 -373.909 Erträge (primär) € -11.888.172 -11.735.347 -8.192.263 Aufwendungen (primär) € 26.929.463 23.164.082 24.105.984 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 176.895 95.904 79.197 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 15.218.186 11.524.639 15.992.918 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 41.439 1.868.538 1.750.443 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 125.395 121.018 120.270 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.940 13.908 13.245 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 183.774 2.003.464 1.883.958 Erträge (primär) € -43.572 -5.275 -104.172 Aufwendungen (primär) € 143.638 101.124 354.439 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 55 138 1.209 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 100.122 95.987 251.476 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.975.420 13.143.162 17.754.443 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 27,48 24,57 33,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,44 53,82 37,24 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 263,49 263,49 232,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. 403 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren Sachaufwandsträgerschaft für städtische Schulzentren über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals (exklusive MS-Bertolt-Brecht-Schule). Sicherstellung des Projektes „Partnerschule des Leistungssports“ an der Bertolt-Brecht-Schule über Bereitstellung von Unterkunfts- und Betreuungsmöglichkeiten im Sportinternat „Haus der Athleten“. Leistungen L218100001 MS-Bertolt-Brecht-Schule (Mittelschule) L218100002 RS Bertolt-Brecht-Schule (Realschule) L218100003 GYM Bertolt-Brecht-Schule (Gymnasium) L218100004 Leistungssport BBS L218100005 RS Peter-Vischer-Schule (Realschule) L218100006 GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium) L218100008 Haus der Athleten Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Angebotes an öffentlichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.912 2.912 2.826 Klassenzahl ANZ 107 107 107 Gastschüler (Einpendler) ANZ 167 167 159 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 12 12 11 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 9 9 10 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 1 1 4 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 86,04 102,13 129,01 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je VK € 34 34 33 404 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -1.567.414 -1.618.851 -1.412.421 Aufwendungen (primär) € 1.697.616 1.586.656 1.535.196 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 34.884 31.685 -20.385 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 165.086 -510 102.390 Erträge (primär) € -11.888.118 -9.129.515 -7.653.656 Aufwendungen (primär) € 22.693.490 19.393.473 22.289.217 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 221.119 119.880 98.996 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.026.490 10.383.838 14.734.557 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.890.757 1.818.477 1.575.370 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 143.704 128.868 126.817 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.166 17.374 16.546 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.055.627 1.964.719 1.718.734 Erträge (primär) € -70.998 -10.563 -70.998 Aufwendungen (primär) € 626.849 79.098 1.371.850 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 69 173 1.511 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 555.920 68.707 1.302.363 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.803.123 12.416.755 17.858.044 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.362 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 25,33 23,21 33,19 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,07 51,09 36,03 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 233,15 233,15 225,32 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. 405 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Förderschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit Leistungen L221100001 FS Eva-Seligmann-Schule L221100002 FS Merianschule Nürnberg L221100003 FS Paul-Moor-Schule L221100004 FS Schule für Kranke L221100005 FS Förderzentrum "An der Bärenschanze" L221100006 FS Förderzentrum Jean-Paul-Platz Nbg. L221100007 FS Förderzentrum Langwasser L221100999 Kostenbeteiligung FS L221100008 FS Förderzentrum Ex-Regina-Stein-Schule Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Förderschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 1.961 1.881 1.876 Schülerzahl ANZ 80 0 0 Klassenzahl ANZ 167 160 160 Klassenzahl ANZ 7 0 0 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 11 11 11 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 11 7 7 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 4 0 0 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 1 1 3 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 94,24 104,24 69,24 406 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -108.382 -110.396 -99.064 Aufwendungen (primär) € 797.651 753.849 795.065 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.558 13.179 -28.197 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 706.826 656.631 667.803 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 309.566 167.831 133.778 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 309.566 167.831 133.778 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.390 2.398 2.438 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 18.172 26.059 13.472 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29.575 24.145 22.980 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 50.137 52.602 38.890 Erträge (primär) € -30.981 -21.207 -386.046 Aufwendungen (primär) € 286.306 269.754 560.486 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 97 242 2.116 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 255.423 248.789 176.556 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.321.952 1.125.854 1.017.027 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 3.156 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,43 2,10 1,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,85 12,85 35,76 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. Neugründung ehem. Regina-Stein-Schule als "Staatliches Förderzentrum, Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung" in Nürnberger Sachaufwandsträgerschaft zur Haushaltsplanung berücksichtigt. 407 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Produkt: 241100 Schülerbeförderung Als Aufgabenträger der Schülerbeförderung ist die Stadt Nürnberg für die Prüfung des Beförderungsanspruchs und die notwendige Beförderung der in Nürnberg wohnhaften Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen bis zur 10. Jahrgangsstufe auf dem Schulweg zuständig. Diese Aufgabe erfüllt sie vorwiegend in Zusammenwirken mit Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs oder soweit wirtschaftlicher oder sachgerechter mit Schul-/ Kleinbussen. Außerdem erstattet sie Schülerinnen und Schülern an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen ab der 11. Jahrgangsstufe die Kosten der notwendigen Beförderung, soweit die nachgewiesenen aufgewendeten Gesamtkosten eine vorgegebene Familienbelastungsgrenze übersteigen beziehungsweise diese kraft Gesetzes entfällt. Leistungen L241100001 Schülerbeförderung übergreifend L241100002 Schülerbeförderung Grundschüler L241100003 Schülerbeförderung Mittelschüler L241100004 Schülerbeförderung Realschüler L241100005 Schülerbeförderung Gymnasiasten L241100006 Schülerbeförderung Förderschüler L241100007 Schülerbeförderung Beruflicher Schüler L241100008 Schülerbeförderung SVE Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 In Nürnberg wohnhafte Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs bzw. Anspruch auf Kostenerstattung, Schulen mit vorgenannten Schülern, Unternehmen des ÖPNV (u.a. VAG, VGN) und private Bus-/Taxiunternehmen. Zielgruppen: Bestmögliche und wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Beförderung; gute und reibungslose Zusammenarbeit mit Unternehmen des ÖPNV sowie Bus-/Taxiunternehmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schüler mit Monatsmarken ANZ 12.949 12.583 11.205 mit Taxi beförderte Schüler ANZ 518 480 401 Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse) ANZ 374 1.019 169 408 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -4.585.956 -4.514.871 -5.454.054 Aufwendungen (primär) € 7.317.694 6.994.929 5.401.125 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.731.738 2.480.058 -52.929 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 15.630 14.569 2.671 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 15.630 14.569 2.671 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 197 399 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 197 399 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.747.367 2.494.824 -49.859 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,04 4,66 -0,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,67 64,54 100,97 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Absenkung der Familienbelastungsgrenze auf 320 Euro; somit potentiell Rückerstattungsanspruch für alle Schüler ab Jahrgangsstufe11, welche die nächstgelegene Schule besuchen und einen Schulweg von mehr als 3 Kilometern haben. 409 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA In diesem Produkt werden verschiedene - z.T. freiwillig durch die Stadt übernommene - Maßnahmen mit unterschiedlichen Zielrichtungen und Schwerpunkten, denen allen die Förderung und das Wohl der Nürnberger Schüler/-innen gemein ist, nachgewiesen. Hierunter fallen z. B. zusätzl. Fördermaßnahmen an städt. Gymnasien und Realschulen durch 8 Lehrerstellen sowie Minderung des Unterrichtsausfalls durch 1 Lehrerstelle, die Einbindung der Grundschulkinder in das kulturelle Leben der Weihnachtsstadt Nürnberg, die Unterstützung der Grundschüler/-innen durch ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung und die Sicherung des Schulweges an begutachteten Einsatzorten bei Grundschulen während festgelegter Stehzeiten. Leistungen L243100002 MSRG (Mehr Schulerfolg Realschu./Gymna.) L243100003 Lichterzug L243100004 Ferienpass L243100006 Ehrenamtliches Engagement an Grundschule L243100007 Schulweghelfer L243100012 EU-Projekte SchA Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und die Stadtgesellschaft. Gesellschaftlicher Beitrag, Förderung des Gemeinschaftslebens, Einbindung der Schüler/-innen in das kulturelle Leben, Sonderförderung auf Grund des gegebenen Bedarfs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Lehrerwochenstunden MSRG gesamt ANZ 160 160 170 Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug ANZ 1.200 1.200 2.920 Verkaufte Ferienpässe ANZ 1.800 1.800 0 Ausgegebene Fahrscheine für Ehrenamtliche ANZ 1.120 1.120 0 Beratene Kinder mit Förderbedarf ANZ 900 900 1.704 Einsatzorte Schulweghelfer ANZ 54 54 48 Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe ANZ 475 475 0 410 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -26.900 -56.829 -1.067.592 Aufwendungen (primär) € 396.021 341.750 546.639 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -286.750 -222.850 415.861 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 82.371 62.071 -105.092 Erträge (primär) € 0 -444.444 -259.693 Aufwendungen (primär) € 5.083.959 3.409.056 2.484.235 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.510.817 -2.445.560 -1.949.336 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 573.141 519.052 275.206 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 80.000 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 80.000 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 516.876 440.466 378.216 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 221.573 207.278 221.225 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -430.979 -351.880 -334.943 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 307.471 295.864 264.498 Erträge (primär) € 0 0 -17.620 Aufwendungen (primär) € 1.410 3.524 156.109 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.410 -3.524 -30.831 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 107.658 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 962.983 876.987 622.270 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,77 1,64 1,16 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,49 13,35 39,41 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 55,67 55,67 31,92 Erläuterungen zur aktuellen Planung Abgebildet werden hier auch Projekte wie "schoolfood4change" sowie die Aktion "gemeinsam Brücken bauen". Wie 2023 schon, Reduzierung der pädagogischen Projektmittel 2024 um 50% auf 32.500 Euro im Rahmen der Einsparvorgaben. 411 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Unentgeltliche Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räume und Tragung des Sachaufwands für den fachlichen Leiter des Schulamts und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Ministerialbeauftragten für Gymnasien und Realschulen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Leistungen L243200001 Staatliches Schulamt L243200002 MB Realschulen L243200003 MB Gymnasien Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Staatliche Schulaufsicht. Globalziele: Kooperation mit den Dienststellen der staatlichen Schulaufsicht Produktgrundkennzahlen: Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv) % 44,13 43,13 36,42 Zuschussquote MB in Mfr (MB Gym + MB RS) % 60,54 65,08 120,55 412 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -135.290 -133.310 -141.056 Aufwendungen (primär) € 129.266 129.438 136.454 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -6.024 -3.872 -4.602 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 561 543 419 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 105.494 102.552 117.795 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 106.056 103.095 118.214 Erträge (primär) € -1.081 -1.081 -1.081 Aufwendungen (primär) € 3.800 3.797 8.920 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.719 2.716 7.839 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 102.750 101.939 121.451 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 20.137 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,19 0,19 0,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 102,48 100,87 97,77 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Ansatz in Höhe von 23.000 Euro für Projekte des Staatlichen Schulamts in der Stadt Nürnberg. 413