D.4.1 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) (3. BM)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Verantwortung Hr. Dr. Gsell Produkte 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 241100 Schülerbeförderung 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -9.892.638 -9.772.409 -13.675.727,15 Ordentliche Aufwendungen € 97.406.237 92.754.361 89.497.507,27 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 87.513.599 82.981.953 75.821.780,12 Finanzergebnis € 3.695.647 4.231.636 3.580.205,55 Ordentliches Ergebnis € 91.209.247 87.213.589 79.401.985,67 Außerordentliches Ergebnis € -5.400 -5.400 -35.723,41 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 3.376.695 3.207.523 4.640.757,70 Jahresergebnis € 94.580.542 90.415.712 84.007.019,96 154 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -6.232.983 -5.848.257 -6.759.134,14 Aufwendungen (primär) € 51.390.058 50.511.087 48.043.227,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 45.157.075 44.662.830 41.284.093,31 Erträge (primär) € 0 0 -410.041,85 Aufwendungen (primär) € 12.072.035 11.597.100 11.316.678,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 12.072.035 11.597.100 10.906.636,97 Erträge (primär) € -46.110 -46.110 -46.110,00 Aufwendungen (primär) € 3.535.518 3.501.510 3.258.944,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.489.408 3.455.400 3.212.834,44 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.299.173 1.191.272 1.356.344,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.077.522 2.016.251 3.284.413,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.376.695 3.207.523 4.640.757,70 Erträge (primär) € -3.618.945 -3.883.442 -6.876.971,80 Aufwendungen (primär) € 34.104.273 31.376.300 30.839.426,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 30.485.328 27.492.859 23.962.454,26 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 94.580.542 90.415.712 84.006.776,68 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 150.500 140.000 290.921,12 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 175,15 168,06 157,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,78 10,08 14,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 211,95 208,98 185,87 Erläuterungen 155 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Die Aufgaben im Bereich der Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister sind: Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat Nürnberg festgelegten Geschäftsbereichs, Controlling sowie Koordinierung der zugeordneten Dienststellen inkl. Berichtswesen und Zielvereinbarungen, Vertretung (Vortrags-, Antrags- und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen; Entwicklung sport- und schulpolitischer Leitlinien, dienststellen-, referats-, und ggf. stadtverwaltungsübergreifende Projektentwicklung für den Geschäftsbereich sowie die rechtliche Leitung des Staatlichen Schulamtes in der Stadt Nürnberg. Leistungen L111112001 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Zugeordnete Dienststellen, Stadtrat, Schulausschuss, Sportkommission, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM) € 167.498.325,00 163.269.291,00 143.797.951,73 156 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -2.500 -2.500 -2.273,61 Aufwendungen (primär) € 42.986 39.559 34.647,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 40.486 37.059 32.374,05 Erträge (primär) € 0 0 -24.811,81 Aufwendungen (primär) € 290.177 289.310 335.384,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 290.177 289.310 310.573,16 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 19.979 18.043 17.614,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 28.607 26.303 39.519,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 48.586 44.346 57.134,02 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.964 1.747 2.036,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.964 1.747 2.036,17 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 381.213 372.463 402.117,40 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.291,15 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,71 0,69 0,75 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,75 0,76 0,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,00 3,00 3,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Einmalig in 2020 3.427 EUR für die Anschaffung von Tablets für die Mitglieder der Stufenpersonalvertretung. 157 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Produkt: 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L210300001 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 158 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -532 -532 -800,00 Aufwendungen (primär) € 2.927.194 2.114.289 1.082.440,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.112.969 -793.418 -364.682,49 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.813.693 1.320.339 716.957,57 Erträge (primär) € 0 0 -237.014,68 Aufwendungen (primär) € 7.193.286 6.801.879 6.948.088,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.143.226 -6.753.477 -6.688.064,86 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 50.060 48.401 23.008,69 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 759.587 686.034 769.376,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -131.614 -122.689 76.784,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -569.828 -497.920 -764.322,82 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 58.146 65.425 81.837,77 Erträge (primär) € -2.739 -2.739 -2.739,00 Aufwendungen (primär) € 3.802.910 2.081.568 531.135,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -80.419 -90.249 -434.434,42 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.719.752 1.988.580 93.961,78 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.641.651 3.422.745 915.765,81 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 60.000 100.000 96.368,76 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,45 6,36 1,71 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,03 0,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 143,06 140,05 127,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung (Für den gesamten Bereich der HVE-Schule) K1 - Sachbudget: Auf Grund von Flächenmehrungen wurden zusätzliche Energiekosten (rd. 30 TEUR), Betriebskosten (rd. 120 TEUR) eingeplant. Zudem erfolgten vertragsgemäße Anpassungen der Mietkosten (rd. -105 TEUR) sowie des Ansatzes für Betriebsstrom (rd. -200 TEUR). Als erhöhte Unterhaltskosten wurden für die Sport-/Eventhalle (rd. 260 TEUR) und für die Bestandprüfung von Decken (150 TEUR) eingeplant. Außerdem wurden Mittel für die Wartung/ Prüfung von Dächern um (rd. 351 TEUR) und des Ansatzes für UVV ( -350 TEUR) an die tatsächlichen Bedarfe angepasst. (Die Fortsetzung der Erläuterungen befinden sich bei Produkt 211300). 159 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L211300001 HVE Schule - Grundschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 160 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -150.375 -142.651 -197.701,63 Aufwendungen (primär) € 6.830.778 7.016.848 6.763.618,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 244.145 171.286 79.086,99 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.924.548 7.045.483 6.645.003,58 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.601.012 1.525.318 1.515.273,23 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.601.012 1.525.318 1.515.273,23 Erträge (primär) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 17.636 18.873 18.666,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 443.033 430.955 1.843.225,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 137.492 116.511 174.342,41 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 598.160 566.340 2.036.234,50 Erträge (primär) € -942.276 -1.201.417 -1.396.365,50 Aufwendungen (primär) € 8.803.304 6.369.083 6.933.980,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.245 19.840 92.482,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.878.273 5.187.506 5.630.096,95 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 16.999.123 14.321.776 15.823.738,26 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 30.000 41.286,32 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 31,48 26,62 29,61 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,00 10,06 11,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung (Fortsetzung der Erläuterungen aus Produkt 210300). Darüber hinaus wurden noch (14 TEUR) Mehrkosten für den Winterdienst und (rd. 35 TEUR) für die einmalige Wartung und Prüfung der bruchsicheren Verglasung von Fenstern mit eingeplant. Vorbehaltlich ist nach einer Prozessuntersuchung DIP bzw. Beschluss im Jugendhilfe- und Schulausschuss eine saldoneutrale Verschiebung von (300 TEUR) für die Bewirtschaftung von Spielhöfen an Schulen an SÖR geplant. 161 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produktgruppe: 212 Mittelschulen Produkt: 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L212300001 HVE Schule - Mittelschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 162 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produktgruppe: 212 Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -18.274 -16.852 -34.715,20 Aufwendungen (primär) € 1.200.629 1.246.309 1.508.772,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.042 31.091 13.321,35 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.225.397 1.260.548 1.487.379,11 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 280.406 266.244 253.883,87 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 280.406 266.244 253.883,87 Erträge (primär) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.814 3.025 3.398,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 106.359 102.765 69.979,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.577 17.419 29.248,34 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 130.750 123.209 102.626,77 Erträge (primär) € -76.576 -76.578 -76.576,00 Aufwendungen (primär) € 932.871 766.192 953.415,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.880 3.369 17.066,22 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 859.175 692.983 893.905,93 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.492.859 2.340.114 2.734.925,68 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 0 12.083,99 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,62 4,35 5,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,55 4,75 4,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter den Produkten 210300 und 211300. 163 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Produkt: 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L213300001 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 164 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -80.806 -75.008 -73.482,77 Aufwendungen (primär) € 5.424.182 5.598.192 5.689.345,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 186.526 132.067 66.411,55 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.529.903 5.655.251 5.682.274,36 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.217.665 1.150.697 1.206.200,55 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.217.665 1.150.697 1.206.200,55 Erträge (primär) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 13.722 14.475 16.595,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 335.169 325.629 213.006,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 100.271 85.340 138.900,63 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 449.163 425.444 368.502,57 Erträge (primär) € -491.511 -495.516 -1.190.764,37 Aufwendungen (primär) € 3.961.547 5.919.723 5.837.438,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.137 15.001 74.660,66 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.483.173 5.439.208 4.721.335,18 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.677.034 12.667.731 11.975.442,66 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 10.000 15.527,70 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,77 23,55 22,41 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,12 4,97 10,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter den Produkten 210300 und 211300. 165 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L215300001 HVE Schule - Realschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 166 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -20.786 -20.786 -19.323,76 Aufwendungen (primär) € 1.359.271 1.419.293 1.441.561,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.590 36.070 21.036,29 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.389.075 1.434.577 1.443.273,88 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 323.049 307.080 319.166,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 323.049 307.080 319.166,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.695 3.924 4.403,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 100.948 98.042 72.912,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.499 21.305 34.344,57 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 131.142 123.271 111.660,86 Erträge (primär) € -177.846 -177.852 -177.846,00 Aufwendungen (primär) € 873.432 876.196 1.097.869,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.346 5.110 21.450,45 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 699.932 703.455 941.474,12 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.543.198 2.568.383 2.815.574,86 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 0 11.496,69 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,71 4,77 5,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,87 8,62 7,70 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter den Produkten 210300 und 211300. 167 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L217300001 HVE Schule - Gymnasien Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 168 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -49.570 -49.096 -47.626,06 Aufwendungen (primär) € 4.685.969 4.704.726 4.939.156,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 147.146 106.456 42.618,01 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.783.545 4.762.086 4.934.148,22 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 903.645 863.090 890.177,83 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 903.645 863.090 890.177,83 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 11.922 12.396 14.842,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 298.982 290.088 159.907,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 70.183 58.760 96.931,59 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 381.087 361.245 271.682,38 Erträge (primär) € -597.695 -598.527 -1.014.318,00 Aufwendungen (primär) € 4.340.110 4.176.124 5.008.278,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.742 10.434 58.741,51 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.752.157 3.588.030 4.052.701,95 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.820.435 9.574.450 10.148.710,38 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 0 24.961,23 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,19 17,80 18,99 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,16 7,28 10,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter den Produkten 210300 und 211300. 169 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L218300001 HVE Schule - Schulzentren Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 170 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -35.869 -35.872 -35.668,73 Aufwendungen (primär) € 3.471.531 3.494.659 2.643.692,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 135.374 94.579 34.160,03 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.571.036 3.553.365 2.642.183,63 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 915.610 865.907 757.822,84 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 915.610 865.907 757.822,84 Erträge (primär) € -37.500 -37.500 -37.500,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -37.500 -37.500 -37.500,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 10.466 10.971 9.949,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 157.843 153.595 52.336,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 78.271 66.770 90.950,01 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 246.580 231.335 153.235,57 Erträge (primär) € -411.616 -429.374 -413.251,22 Aufwendungen (primär) € 3.685.826 3.718.005 3.673.324,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.113 9.398 43.902,76 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.282.323 3.298.029 3.303.976,42 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.978.050 7.911.137 6.819.718,46 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.000 0 25.589,59 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,77 14,70 12,76 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,77 6,96 7,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter den Produkten 210300 und 211300. 171 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Produkt: 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L221300001 HVE Schule - Förderschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 172 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -306.115 -262.543 -310.444,10 Aufwendungen (primär) € 1.416.308 1.473.793 1.552.775,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 69.567 48.791 22.745,24 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.179.760 1.260.040 1.265.077,11 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 460.841 443.335 373.390,80 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 460.841 443.335 373.390,80 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.394 3.808 4.475,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 72.353 70.755 58.192,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 41.114 33.617 41.430,91 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 116.860 108.180 104.098,21 Erträge (primär) € -195.101 -169.046 -397.737,20 Aufwendungen (primär) € 1.620.047 1.738.205 1.772.894,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.104 6.190 23.855,43 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.430.050 1.575.349 1.399.012,72 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.187.512 3.386.905 3.141.578,84 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.500 0 7.819,08 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,90 6,30 5,88 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,48 13,42 21,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter den Produkten 210300 und 211300. 173 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L231300001 HVE Schule - berufliche Schulen Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 174 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -312.377 -226.706 -351.088,69 Aufwendungen (primär) € 11.455.218 11.529.079 10.708.488,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 236.579 173.078 85.303,03 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 11.379.421 11.475.450 10.442.702,82 Erträge (primär) € 0 0 -1.801,42 Aufwendungen (primär) € 19 47.596 30.987,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.440.998 1.331.807 1.372.149,74 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.441.016 1.379.403 1.401.335,90 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 31.090 32.458 39.967,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 340.096 332.230 326.328,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 94.421 98.198 158.174,36 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 465.607 462.886 524.470,49 Erträge (primär) € -721.026 -729.646 -2.189.110,00 Aufwendungen (primär) € 3.398.427 3.192.608 4.738.123,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.851 20.908 102.275,39 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.697.252 2.483.869 2.651.289,24 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 15.983.296 15.801.609 15.019.798,45 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 0 29.122,13 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 29,60 29,37 28,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,95 6,47 16,41 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter den Produkten 210300 und 211300. 175 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Produkt: 241100 Schülerbeförderung Als Aufgabenträger der Schülerbeförderung ist die Stadt Nürnberg für die Prüfung des Beförderungsanspruchs und die notwendige Beförderung der in Nürnberg wohnhaften Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen bis zur 10. Jahrgangsstufe auf dem Schulweg zuständig. Diese Aufgabe erfüllt sie vorwiegend in Zusammenwirken mit Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs oder soweit wirtschaftlicher oder sachgerechter mit Schul-/ Kleinbussen. Außerdem erstattet sie Schülerinnen und Schülern an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen ab der 11. Jahrgangsstufe die Kosten der notwendigen Beförderung, soweit die nachgewiesenen aufgewendeten Gesamtkosten eine vorgegebene Familienbelastungsgrenze übersteigen beziehungsweise diese kraft Gesetzes entfällt. Leistungen L241100001 Schülerbeförderung übergreifend L241100002 Schülerbeförderung Grundschüler L241100003 Schülerbeförderung Mittelschüler L241100004 Schülerbeförderung Realschüler L241100005 Schülerbeförderung Gymnasiasten L241100006 Schülerbeförderung Förderschüler L241100007 Schülerbeförderung Beruflicher Schüler L241100008 Schülerbeförderung SVE Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 In Nürnberg wohnhafte Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs bzw. Anspruch auf Kostenerstattung, Schulen mit vorgenannten Schülern, Unternehmen des ÖPNV (u.a. VAG, VGN) und private Bus-/Taxiunternehmen. Zielgruppen: Bestmögliche und wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Beförderung; gute und reibungslose Zusammenarbeit mit Unternehmen des ÖPNV sowie Bus-/Taxiunternehmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schüler mit Monatsmarken ANZ 11.393,00 11.381,00 11.386,00 mit Taxi beförderte Schüler ANZ 425,00 374,00 382,42 Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse) ANZ 854,00 678,00 748,83 176 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -5.131.000 -4.891.000 -5.551.598,10 Aufwendungen (primär) € 9.615.403 9.130.798 8.895.896,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.484.403 4.239.798 3.344.298,09 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 19.559 19.437 10.777,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 19.559 19.437 10.777,68 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 405 0 205,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 405 0 205,78 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.504.367 4.259.235 3.355.281,55 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,34 7,92 6,28 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,36 53,57 62,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Im Bereich der Schülerbeförderung werden höhere Zuweisungen (240.000 Euro) erwartet, daneben steigen auch die Kosten (484.605 Euro) für ÖPNV, Taxi- und Bustransporte sowie Fahrtkostenrückerstattungen ab der 11. Jahrgangsstufe. 177 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM Zu den schulartübergreifenden Maßnahmen gehören schulartenübergreifende Bildungs-/Erziehungsangebote für Schulen, Schülerinnen und Schüler wie z.B. Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, usw.), Bildungsgespräche (in Kooperation mit Ref.IV, V), RCE und AK-Toleranz sowie Zuschüsse an Privatschulen für das vergünstigte Schülerticket und sonstige schulorientierte Einrichtungen. Außerdem werden hier die Beitragszahlungen zur kommunalen Unfallversicherung für die Schüler/innen aller Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg abgewickelt Leistungen L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg. Globalziele: Bereicherung des Schullebens durch Unterstützung/Bereitstellung zusätzlicher Angebote. Produktgrundkennzahlen: Für bes. Leistungen geehrte Schüler ANZ 100,00 100,00 105,00 bezuschusste Schüleraustauschmaßnahmen ANZ 50,00 0,00 0,00 178 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € 0 0 -11.348,50 Aufwendungen (primär) € 2.398.300 2.455.075 2.325.782,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.398.300 2.455.075 2.314.434,32 Erträge (primär) € 0 0 -0,42 Aufwendungen (primär) € 221.520 195.847 73.151,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 221.520 195.847 73.151,23 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.535.518 3.501.510 3.258.944,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.535.518 3.501.510 3.258.944,44 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 23.478 17.111 14.043,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 23.478 17.111 14.043,12 Erträge (primär) € 0 -647 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 9.026,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 -647 9.026,49 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.178.816 6.168.896 5.669.599,60 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,44 11,47 10,61 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,01 0,20 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,00 3,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden keine Mittel mehr für die „Aktion Saubere Schule“ von 20.000 Euro eingeplant. Erhöhte Aufwendungen für Schülerehrungen/Sachpreise (7.000 EUR) und Reduzierung der Versicherungsbeträge für die Kommunale Unfallversicherung Bayern 43.975 EUR. K 3 – Zuwendungen: Ab 2020 Mietzuschuss an das Konfuzius-Institut (rd. 35 TEUR), bisher veranschlagt bei Wirtschaftsförderung Nürnberg (WiF). 179 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen Das Portfolio des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN umfasst schulartenübergreifend Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler sowie Verleih von Medien auch an Schulen der Stadt Fürth. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen, führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschulen und Gymnasien sowie MSBS, Mehr Schulerfolg an Beruflichen Schulen). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden. Leistungen L243103001 Allgemeine Pädagogik L243103002 Schulentwicklung L243103003 Schulpsychologie L243103004 Projekte L243103005 Energie- und Umweltstation Wöhrder See Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Schullleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, und Elternverbände vornehmlich aus dem Einzugsgebiet der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Unterstützung von Schulen, Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen und Eltern mit pädagogischen und psychologischen Fortbildungs- und Beratungsangeboten. Konzeptionelle Arbeit zur Weiterentwicklung des städtischen Schulwesens. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Allg. Päd. % 25,93 56,00 25,15 Ziel 2: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulentw. % 40,82 62,92 40,35 Ziel 3: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulpsychologie % 68,03 70,83 29,85 180 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -124.780 -124.710 -123.062,99 Aufwendungen (primär) € 286.505 235.655 412.750,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 161.725 110.945 289.687,29 Erträge (primär) € 0 0 -45.560,92 Aufwendungen (primär) € 1.873.392 1.773.848 1.687.775,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.873.392 1.773.848 1.642.214,96 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 164.412 157.366 229.509,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 149.571 138.127 155.810,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 313.983 295.493 385.320,80 Erträge (primär) € -2.559 -2.100 -18.264,51 Aufwendungen (primär) € 11.615 11.580 20.407,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.056 9.480 2.143,37 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.358.156 2.189.765 2.319.366,42 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 18.442,13 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,37 4,07 4,34 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,86 6,27 7,85 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 25,14 23,64 21,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung 181 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Die zentrale Schulverwaltung umfasst den Verwaltungsbereich des Bürgemeisters Geschäftsbereich Schule und Sport. Dazu gehören unter anderem die Sachgebiete Planung, kaufmännische Verwaltung, Controlling (PKC) und Schülerbeförderung (SB). Darüber hinaus sind hier die Stabsstelle "Baukoordination und -Controlling" (BKC) und das Projekt "IT-Infrastruktur an Schulen" mit der EDV-Gruppe zugeordnet. Leistungen L243900001 Allgemeine schulische Aufgaben L243900002 Informationsverarbeitung Schulen Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Zugeordnete Dienststellen, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 182 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 275.784 52.814 44.299,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 275.784 52.814 44.299,28 Erträge (primär) € 0 0 -100.852,60 Aufwendungen (primär) € 2.493.640 2.488.620 2.241.290,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.493.640 2.488.620 2.140.437,91 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 217.420 193.351 202.723,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 176.175 170.451 216.409,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 393.594 363.802 419.132,96 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.671.815 2.525.269 261.288,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.671.815 2.525.269 261.288,16 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.834.833 5.430.505 2.865.158,31 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 37.000 0 6.932,35 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,81 10,09 5,36 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,75 39,29 33,22 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Für die EDV-Gruppe fallen durch den Umzug in neue Räumlichkeiten und zusätzliche Fachinformatiker/innen höhere Kosten (194.470 Euro) an. Zudem fallen für die Mitarbeiter/innen im Projekt "IT-Strategie" weitere Kosten (28.500 Euro), u.a. für Veranstaltungen und Ausstattung, an. 183