G.4.3 Amt für Allgemeinbildende Schulen (SchA)

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Verantwortung Fr. Merkel Produkte 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 241100 Schülerbeförderung 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -36.211.549 -36.362.922 -45.816.253 Ordentliche Aufwendungen € 77.899.827 75.038.693 79.685.972 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 41.688.278 38.675.771 33.869.719 Finanzergebnis € 154.791 161.108 155.189 Ordentliches Ergebnis € 41.843.069 38.836.879 34.024.908 Außerordentliches Ergebnis € 500 500 -18.431 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 6.359.526 5.211.016 5.926.173 Jahresergebnis € 48.203.095 44.048.394 39.932.650 388 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -10.544.291 -10.704.162 -12.162.876 Aufwendungen (primär) € 19.869.787 18.573.737 16.430.323 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 9.325.496 7.869.575 4.267.447 Erträge (primär) € -25.444.444 -25.444.444 -33.637.104 Aufwendungen (primär) € 55.316.971 53.807.886 57.489.631 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 29.872.527 28.363.442 23.852.527 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 80.000 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 80.000 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.149.779 4.648.449 4.778.811 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.209.747 562.567 1.147.361 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.359.526 5.211.016 5.926.173 Erträge (primär) € -226.214 -217.716 -306.583 Aufwendungen (primär) € 2.871.760 2.742.078 6.193.086 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.645.546 2.524.361 5.886.504 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 48.203.095 44.048.394 39.932.650 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 375.000 75.071 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 90,10 82,33 75,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 46,39 48,36 57,38 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 648,88 634,12 606,51 Erläuterungen 389 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Grundschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L211100001 GS Adalbert-Stifter-Schule (6777) L211100002 GS Altenfurt (6657) L211100003 GS Astrid-Lindgren-Schule (6628) L211100004 GS Bartholomäusschule (6580) L211100005 GS Bauernfeindschule (6582) L211100006 GS Birkenwald-Schule (6598) L211100007 GS Bismarckstraße (6585) L211100008 GS Buchenbühler-Schule (6794) L211100009 GS Carl-von-Ossietzky-Schule (6619) L211100010 GS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6636) L211100011 GS Erich-Kästner-Schule (6590) L211100012 GS Fischbach (6658) L211100013 GS Friedrich-Hegel-Schule (6594) L211100014 GS Friedrich-Staedtler-Schule (6803) L211100015 GS Friedrich-Wanderer-Schule (6652) L211100016 GS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6599) L211100017 GS Gebersdorf (6617) L211100018 GS Gebrüder-Grimm-Schule (6593) L211100019 GS Georg-Ledebour-Schule (6801) L211100020 GS Georg-Paul-Amberger-Schule (6578) Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Grundschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 16.029 15.893 15.886 Klassenzahl ANZ 746 737 732 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 29 27 28 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 1 4 6 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 79,24 66,51 74,48 390 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -520.966 -512.116 -522.669 Aufwendungen (primär) € 3.638.823 3.451.094 2.326.919 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 40.722 -77.520 267.840 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.158.579 2.861.457 2.072.090 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 20.729 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.222.781 634.376 729.611 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.222.781 634.376 750.340 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 12.722 11.551 16.471 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 313.799 47.959 288.681 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 174.496 133.512 149.829 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 501.017 193.021 454.981 Erträge (primär) € -55.760 -48.745 -76.228 Aufwendungen (primär) € 1.511.046 1.137.665 2.457.526 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.762 2.161 75.693 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.457.047 1.091.081 2.456.991 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.339.423 4.779.936 5.734.402 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 375.000 5.382 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,85 8,93 10,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,18 12,20 12,46 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. 391 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Mittelschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L212100001 MS Adalbert-Stifter-Schule (6609) L212100002 MS Altenfurt (6668) L212100003 MS Bismarckstr. (6586) L212100005 MS Carl-von-Ossietzky-Schule (6620) L212100006 MS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6637) L212100007 MS Friedrich-Staedtler-Schule (6663) L212100008 MS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6600) L212100009 MS Georg-Holzbauer-Schule (6627) L212100010 MS Hummelsteiner Weg (6606) L212100011 MS Insel Schütt (6608) L212100012 MS Johann-Daniel-Preißler-Schule (6623) L212100013 MS Konrad-Groß-Schule (6618) L212100014 MS Ludwig-Uhland-Schule (6649) L212100015 MS Neptunweg (6616) L212100016 MS Nürnberg-Katzwang (6660) L212100017 MS Robert-Bosch-Schule (6667) L212100018 MS Scharrerschule (6634) L212100019 MS Schlössleinsgasse (6635) L212100020 MS Sperberschule (6645) L212100021 MS St. Leonhard (6641) Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Mittelschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 7.162 7.447 7.327 Klassenzahl ANZ 360 370 364 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 75 76 76 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 22 25 23 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 5 7 8 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 86,00 77,16 117,20 392 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -624.454 -614.130 -568.402 Aufwendungen (primär) € 1.999.442 1.955.572 1.722.352 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 56.355 61.772 130.347 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.431.342 1.403.214 1.284.296 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 527.474 273.653 323.676 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 527.474 273.653 323.676 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.348 5.836 6.007 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 116.126 15.232 112.060 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 76.855 58.615 69.007 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 198.330 79.683 187.073 Erträge (primär) € -68.733 -72.474 -95.440 Aufwendungen (primär) € 409.242 459.251 1.044.044 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 760 932 32.652 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 341.269 387.709 981.257 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.498.415 2.144.259 2.776.302 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 19.517 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,67 4,01 5,24 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,76 28,42 23,98 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. 393 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L215100001 RS Geschwister-Scholl-Realschule L215100002 RS Peter-Henlein-Realschule L215100003 RS Johann-Pachelbel-Realschule L215100999 Kostenbeteiligung RS Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.671 2.639 2.650 Klassenzahl ANZ 102 99 100 Gastschüler (Einpendler) ANZ 132 135 1 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 7 8 8 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 12 11 11 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 2 4 0 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 103,65 141,73 113,56 394 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -217.382 -216.557 -226.384 Aufwendungen (primär) € 924.776 952.170 848.462 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.542 29.117 16.377 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 717.936 764.731 638.456 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 71.928 37.316 46.964 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 71.928 37.316 46.964 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.898 3.218 3.062 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 51.163 6.188 50.690 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.404 7.971 10.053 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 64.465 17.377 63.806 Erträge (primär) € -4.464 -3.402 -20.351 Aufwendungen (primär) € 102.399 168.171 452.537 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 104 127 4.453 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 98.039 164.897 436.639 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 952.367 984.321 1.185.865 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 2.944 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,78 1,84 2,24 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,58 19,62 18,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. 395 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für städtische Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L215200001 RS Adam-Kraft-Realschule L215200002 RS Veit-Stoß-Realschule (inkl. Abendre.) Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 1.373 1.440 1.418 Klassenzahl ANZ 59 58 58 Gastschüler (Einpendler) ANZ 151 194 0 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 22 22 22 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 4 4 4 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 2 4 40 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 105,33 140,43 137,12 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je VK € 34 34 0 396 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -916.506 -887.402 -1.511.646 Aufwendungen (primär) € 246.369 276.931 298.347 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.085 26.469 10.918 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -656.051 -584.002 -1.202.381 Erträge (primär) € -4.135.138 -4.135.138 -5.641.863 Aufwendungen (primär) € 9.350.359 9.292.396 11.270.014 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 47.952 24.878 31.310 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.263.174 5.182.135 5.659.461 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 977.032 911.018 905.101 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 120.563 48.190 113.651 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.954 5.332 6.720 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.104.549 964.540 1.025.472 Erträge (primär) € -19.013 -18.176 -19.013 Aufwendungen (primär) € 96.124 121.669 276.726 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 69 85 2.968 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 77.180 103.578 260.681 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.788.851 5.666.252 5.743.233 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,82 10,59 10,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,31 52,01 60,16 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 115,06 115,06 122,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. 397 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Gymnasien über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L217100001 GYM Dürer-Gymnasium L217100002 GYM Hans-Sachs-Gymnasium L217100003 GYM Martin-Behaim-Gymnasium L217100004 GYM Melanchthon-Gymnasium L217100005 GYM Neues-Gymnasium L217100006 GYM Pirckheimer-Gymnasium L217100007 GYM Sigmund-Schuckert-Gymnasium L217100008 GYM Willstätter-Gymnasium L217100999 Kostenbeteilg staatl Gymn Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 6.675 6.564 6.443 Klassenzahl ANZ 208 200 203 Gastschüler (Einpendler) ANZ 398 410 0 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 9 7 8 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 26 25 25 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 2 4 0 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 97,86 100,79 122,81 398 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -731.210 -727.410 -653.277 Aufwendungen (primär) € 2.663.339 2.601.309 2.304.743 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.113 77.646 43.673 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.960.241 1.951.545 1.695.139 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 191.809 99.510 125.238 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 191.809 99.510 125.238 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.787 7.269 5.938 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 22.321 20.032 20.781 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.744 21.257 26.808 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 56.852 48.558 53.527 Erträge (primär) € -40.117 -37.550 -40.117 Aufwendungen (primär) € 295.456 356.895 873.220 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 276 339 11.873 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 255.615 319.683 844.977 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.464.517 2.419.297 2.718.881 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 9.268 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,61 4,52 5,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,05 25,84 21,80 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. 399 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg Sachaufwandsträgerschaft für städtische Gymnasien und einem städtischen Kolleg über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L217200001 GYM Johannes-Scharrer-Gymnasium L217200002 GYM Labenwolf-Gymnasium L217200003 GYM Sigena-Gymnasium L217200004 Hermann-Kesten-Kolleg Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.824 2.831 2.829 Klassenzahl ANZ 82 81 81 Gastschüler (Einpendler) ANZ 347 430 98 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 7 8 8 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 11 9 10 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 2 4 9 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 107,13 125,54 104,97 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je VK € 34 34 0 400 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -1.099.515 -1.092.341 -1.317.435 Aufwendungen (primär) € 590.417 617.907 404.286 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.170 52.937 21.837 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -480.928 -421.497 -891.312 Erträge (primär) € -11.735.347 -11.735.347 -14.784.700 Aufwendungen (primär) € 23.164.082 23.034.100 23.300.380 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 95.904 49.755 62.619 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.524.639 11.348.508 8.578.299 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.868.538 1.750.443 1.810.717 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 121.018 61.596 117.046 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.908 10.665 13.440 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.003.464 1.822.703 1.941.203 Erträge (primär) € -5.275 -5.442 -22.183 Aufwendungen (primär) € 101.124 113.685 352.432 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 138 169 5.937 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 95.987 108.413 336.187 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.143.162 12.858.128 9.964.376 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 4.271 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 24,57 24,03 18,80 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,82 54,00 66,97 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 251,43 251,43 234,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. 401 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren Sachaufwandsträgerschaft für städtische Schulzentren über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals (exklusive MS-Bertolt-Brecht-Schule). Sicherstellung des Projektes „Partnerschule des Leistungssports“ an der Bertolt-Brecht-Schule über Bereitstellung von Unterkunfts- und Betreuungsmöglichkeiten im Sportinternat „Haus der Athleten“. Leistungen L218100001 MS-Bertolt-Brecht-Schule (Mittelschule) L218100002 RS Bertolt-Brecht-Schule (Realschule) L218100003 GYM Bertolt-Brecht-Schule (Gymnasium) L218100004 Leistungssport BBS L218100005 RS Peter-Vischer-Schule (Realschule) L218100006 GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium) L218100008 Haus der Athleten Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Angebotes an öffentlichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.912 2.870 2.884 Klassenzahl ANZ 107 107 107 Gastschüler (Einpendler) ANZ 167 160 111 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 12 15 14 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 9 11 10 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 1 4 5 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 102,13 117,55 114,86 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je VK € 34 3 0 402 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -1.618.851 -1.601.697 -2.102.362 Aufwendungen (primär) € 1.586.656 1.670.531 1.341.296 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.685 62.643 27.296 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -510 131.476 -733.771 Erträge (primär) € -9.129.515 -9.129.515 -13.084.243 Aufwendungen (primär) € 19.393.473 19.263.643 20.944.276 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 119.880 62.194 78.274 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.383.838 10.196.322 7.938.307 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.818.477 1.575.370 1.616.832 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 128.868 89.403 113.184 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.374 13.321 16.791 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.964.719 1.678.094 1.746.807 Erträge (primär) € -10.563 -10.533 -10.563 Aufwendungen (primär) € 79.098 90.122 153.684 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 173 212 7.421 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 68.707 79.800 150.542 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.416.755 12.085.692 9.101.884 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 25.382 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 23,21 22,59 17,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 51,09 51,09 67,58 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 226,72 226,72 223,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. 403 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Förderschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit Leistungen L221100001 FS Eva-Seligmann-Schule L221100002 FS Merianschule Nürnberg L221100003 FS Paul-Moor-Schule L221100004 FS Schule für Kranke L221100005 FS Förderzentrum "An der Bärenschanze" L221100006 FS Förderzentrum Jean-Paul-Platz Nbg. L221100007 FS Förderzentrum Langwasser L221100999 Kostenbeteiligung FS Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Förderschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 1.881 1.892 1.864 Klassenzahl ANZ 160 158 159 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 11 11 11 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 7 7 7 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 1 4 14 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 104,24 103,63 62,09 404 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -110.396 -116.498 -146.786 Aufwendungen (primär) € 753.849 719.597 695.975 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.179 14.904 38.544 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 656.631 618.002 587.734 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 167.831 87.071 102.990 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 167.831 87.071 102.990 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.398 2.438 2.361 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 26.059 14.165 14.831 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.145 18.466 21.558 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 52.602 35.069 38.750 Erträge (primär) € -21.207 -20.048 -21.608 Aufwendungen (primär) € 269.754 284.139 423.980 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 242 297 10.388 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 248.789 264.388 412.761 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.125.854 1.004.530 1.142.235 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 7.107 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,10 1,88 2,15 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,85 13,60 15,03 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. 405 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Produkt: 241100 Schülerbeförderung Als Aufgabenträger der Schülerbeförderung ist die Stadt Nürnberg für die Prüfung des Beförderungsanspruchs und die notwendige Beförderung der in Nürnberg wohnhaften Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen bis zur 10. Jahrgangsstufe auf dem Schulweg zuständig. Diese Aufgabe erfüllt sie vorwiegend in Zusammenwirken mit Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs oder soweit wirtschaftlicher oder sachgerechter mit Schul-/ Kleinbussen. Außerdem erstattet sie Schülerinnen und Schülern an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen ab der 11. Jahrgangsstufe die Kosten der notwendigen Beförderung, soweit die nachgewiesenen aufgewendeten Gesamtkosten eine vorgegebene Familienbelastungsgrenze übersteigen beziehungsweise diese kraft Gesetzes entfällt. Leistungen L241100001 Schülerbeförderung übergreifend L241100002 Schülerbeförderung Grundschüler L241100003 Schülerbeförderung Mittelschüler L241100004 Schülerbeförderung Realschüler L241100005 Schülerbeförderung Gymnasiasten L241100006 Schülerbeförderung Förderschüler L241100007 Schülerbeförderung Beruflicher Schüler L241100008 Schülerbeförderung SVE Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 In Nürnberg wohnhafte Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs bzw. Anspruch auf Kostenerstattung, Schulen mit vorgenannten Schülern, Unternehmen des ÖPNV (u.a. VAG, VGN) und private Bus-/Taxiunternehmen. Zielgruppen: Bestmögliche und wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Beförderung; gute und reibungslose Zusammenarbeit mit Unternehmen des ÖPNV sowie Bus-/Taxiunternehmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schüler mit Monatsmarken ANZ 12.583 10.852 11.110 mit Taxi beförderte Schüler ANZ 480 432 419 Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse) ANZ 1.019 958 631 406 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -4.514.871 -4.775.000 -4.952.220 Aufwendungen (primär) € 6.994.929 5.832.487 5.764.230 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.480.058 1.057.487 812.010 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 14.569 2.671 16.748 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 14.569 2.671 16.748 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 197 399 400 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 197 399 400 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.494.824 1.060.558 829.158 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,66 1,98 1,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,54 81,86 85,91 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 407 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA In diesem Produkt werden verschiedene - z.T. freiwillig durch die Stadt übernommene - Maßnahmen mit unterschiedlichen Zielrichtungen und Schwerpunkten, denen allen die Förderung und das Wohl der Nürnberger Schüler/-innen gemein ist, nachgewiesen. Hierunter fallen z. B. zusätzl. Fördermaßnahmen an städt. Gymnasien und Realschulen durch 8 Lehrerstellen sowie Minderung des Unterrichtsausfalls durch 1 Lehrerstelle, die Einbindung der Grundschulkinder in das kulturelle Leben der Weihnachtsstadt Nürnberg, die Unterstützung der Grundschüler/-innen durch ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung und die Sicherung des Schulweges an begutachteten Einsatzorten bei Grundschulen während festgelegter Stehzeiten. Leistungen L243100002 MSRG (Mehr Schulerfolg Realschu./Gymna.) L243100003 Lichterzug L243100004 Ferienpass L243100006 Ehrenamtliches Engagement an Grundschule L243100007 Schulweghelfer L243100008 Beratung für Kinder mit Förderbedarf L243100010 Zuschüsse priv. allgemeinbild. Schulen L243100012 EU-Projekte SchA Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und die Stadtgesellschaft. Gesellschaftlicher Beitrag, Förderung des Gemeinschaftslebens, Einbindung der Schüler/-innen in das kulturelle Leben, Sonderförderung auf Grund des gegebenen Bedarfs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Lehrerwochenstunden MSRG gesamt ANZ 160 160 0 Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug ANZ 1.200 1.170 0 Verkaufte Ferienpässe ANZ 1.800 1.785 0 Ausgegebene Fahrscheine für Ehrenamtliche ANZ 1.120 1.120 0 Beratene Kinder mit Förderbedarf ANZ 900 900 0 Einsatzorte Schulweghelfer ANZ 54 54 54 Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe ANZ 475 475 0 408 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -56.829 -26.900 -16.385 Aufwendungen (primär) € 341.750 366.701 588.420 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -222.850 -247.968 -556.833 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 62.071 91.833 15.202 Erträge (primär) € -444.444 -444.444 -126.298 Aufwendungen (primär) € 3.409.056 2.217.747 1.954.232 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.445.560 -1.268.752 -1.500.682 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 519.052 504.550 327.251 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 80.000 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 80.000 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 440.466 378.216 395.441 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 207.278 155.723 194.071 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -351.880 -269.139 -314.206 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 295.864 264.800 275.306 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 3.524 4.322 151.385 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.524 -4.322 -151.385 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 876.987 941.183 617.760 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.200 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,64 1,76 1,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,35 17,66 2,81 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 55,67 40,91 26,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung 409 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Unentgeltliche Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räume und Tragung des Sachaufwands für den fachlichen Leiter des Schulamts und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Ministerialbeauftragten für Gymnasien und Realschulen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Leistungen L243200001 Staatliches Schulamt L243200002 MB Realschulen L243200003 MB Gymnasien Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Staatliche Schulaufsicht. Globalziele: Kooperation mit den Dienststellen der staatlichen Schulaufsicht Produktgrundkennzahlen: Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv) % 43,13 42,98 35,94 Zuschussquote MB in Mfr (MB Gym + MB RS) % 65,08 63,55 85,91 410 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -133.310 -134.110 -145.309 Aufwendungen (primär) € 129.438 129.438 135.293 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.872 -4.672 -10.017 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 543 419 134 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 102.552 104.081 122.366 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 103.095 104.500 122.500 Erträge (primär) € -1.081 -1.347 -1.081 Aufwendungen (primär) € 3.797 5.759 7.151 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.716 4.413 6.070 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 101.939 104.240 118.553 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,19 0,19 0,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,87 100,19 102,77 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 411