G.4.2 Amt für Allgemeinbildende Schulen (SchA)

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Verantwortung Fr. Merkel Produkte 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -31.587.922 -31.714.753 -23.120.185,86 Ordentliche Aufwendungen € 69.205.809 68.339.436 74.228.153,93 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 37.617.887 36.624.683 51.107.968,07 Finanzergebnis € 161.105 148.912 175.446,25 Ordentliches Ergebnis € 37.778.992 36.773.594 51.283.414,32 Außerordentliches Ergebnis € 500 110 -9.102,77 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 5.208.344 5.323.351 5.571.436,66 Jahresergebnis € 42.987.837 42.097.055 56.845.748,21 384 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -5.929.162 -5.949.348 -4.733.802,35 Aufwendungen (primär) € 12.741.250 12.519.628 9.456.115,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.812.088 6.570.280 4.722.313,62 Erträge (primär) € -25.444.444 -25.444.444 -18.434.367,10 Aufwendungen (primär) € 53.807.886 53.060.864 57.728.289,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 28.363.442 27.616.420 39.293.922,88 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 80.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 80.000 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.645.777 4.762.064 4.463.935,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 562.567 561.287 1.107.501,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.208.344 5.323.351 5.571.436,66 Erträge (primär) € -217.716 -324.361 -297.341,96 Aufwendungen (primär) € 2.741.678 2.911.366 7.555.417,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.523.962 2.587.005 7.258.075,05 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 42.987.837 42.097.055 56.845.748,21 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 375.000 0 230.180,84 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 80,35 78,69 106,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 45,54 46,31 31,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 666,47 664,22 630,14 Erläuterungen 385 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Grundschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L211100001 GS Adalbert-Stifter-Schule (6777) L211100002 GS Altenfurt (6657) L211100003 GS Astrid-Lindgren-Schule (6628) L211100004 GS Bartholomäusschule (6580) L211100005 GS Bauernfeindschule (6582) L211100006 GS Birkenwald-Schule (6598) L211100007 GS Bismarckstraße (6585) L211100008 GS Buchenbühler-Schule (6794) L211100009 GS Carl-von-Ossietzky-Schule (6619) L211100010 GS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6636) L211100011 GS Erich-Kästner-Schule (6590) L211100012 GS Fischbach (6658) L211100013 GS Friedrich-Hegel-Schule (6594) L211100014 GS Friedrich-Staedtler-Schule (6803) L211100015 GS Friedrich-Wanderer-Schule (6652) L211100016 GS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6599) L211100017 GS Gebersdorf (6617) L211100018 GS Gebrüder-Grimm-Schule (6593) L211100019 GS Georg-Ledebour-Schule (6801) L211100020 GS Georg-Paul-Amberger-Schule (6578) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Grundschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 15.893,00 15.829,00 10.979,83 Klassenzahl ANZ 737,00 748,00 509,50 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 27,00 25,00 18,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4,05 3,66 9,09 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 67,00 96,00 105,90 386 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -512.116 -516.808 -634.860,64 Aufwendungen (primär) € 3.451.094 3.235.041 2.259.076,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -77.520 67.763 -89.497,92 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.861.457 2.785.996 1.534.718,07 Erträge (primär) € 0 0 -312,47 Aufwendungen (primär) € 0 22 32.876,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 634.376 588.278 709.265,95 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 634.376 588.300 741.830,19 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 11.551 16.471 19.537,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 47.959 47.639 282.186,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 133.512 131.202 136.514,69 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 193.021 195.312 438.238,95 Erträge (primär) € -48.745 -32.549 -73.612,13 Aufwendungen (primär) € 1.137.665 1.095.048 3.350.837,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.161 3.377 128.203,80 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.091.081 1.065.876 3.405.428,86 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.779.936 4.635.484 6.120.216,07 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 375.000 0 54.518,05 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,93 8,66 11,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,20 12,66 12,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,00 10,00 5,21 Erläuterungen zur aktuellen Planung 387 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Mittelschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L212100001 MS Adalbert-Stifter-Schule (6609) L212100002 MS Altenfurt (6668) L212100003 MS Bismarckstr. (6586) L212100005 MS Carl-von-Ossietzky-Schule (6620) L212100006 MS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6637) L212100007 MS Friedrich-Staedtler-Schule (6663) L212100008 MS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6600) L212100009 MS Georg-Holzbauer-Schule (6627) L212100010 MS Hummelsteiner Weg (6606) L212100011 MS Insel Schütt (6608) L212100012 MS Johann-Daniel-Preißler-Schule (6623) L212100013 MS Konrad-Groß-Schule (6618) L212100014 MS Ludwig-Uhland-Schule (6649) L212100015 MS Neptunweg (6616) L212100016 MS Nürnberg-Katzwang (6660) L212100017 MS Robert-Bosch-Schule (6667) L212100018 MS Scharrerschule (6634) L212100019 MS Schlössleinsgasse (6635) L212100020 MS Sperberschule (6645) L212100021 MS St. Leonhard (6641) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Mittelschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 7.447,00 7.149,00 5.201,33 Klassenzahl ANZ 370,00 355,00 248,17 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 76,00 63,00 51,33 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 25,00 700,00 14,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 7,48 7,01 12,51 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 77,00 162,00 145,53 388 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -614.130 -651.204 -678.296,49 Aufwendungen (primär) € 1.955.572 2.005.216 1.472.607,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 61.772 155.668 203.819,37 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.403.214 1.509.680 998.130,28 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 273.653 253.777 320.005,18 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 273.653 253.777 320.005,18 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.836 6.007 3.986,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 15.232 15.352 114.033,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 58.615 60.001 65.002,45 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 79.683 81.360 183.022,31 Erträge (primär) € -72.474 -44.575 -102.871,49 Aufwendungen (primär) € 459.251 424.749 1.240.933,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 932 1.457 55.303,60 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 387.709 381.630 1.193.365,77 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.144.259 2.226.447 2.694.523,54 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 15.399,74 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,01 4,16 5,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,42 28,62 28,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 389 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L215100001 RS Geschwister-Scholl-Realschule L215100002 RS Peter-Henlein-Realschule L215100003 RS Johann-Pachelbel-Realschule L215100999 Kostenbeteiligung RS Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.639,00 2.523,00 1.698,67 Klassenzahl ANZ 99,00 96,00 63,33 Gastschüler (Einpendler) ANZ 135,00 135,00 84,67 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 8,00 12,00 8,67 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 11,00 10,00 7,33 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4,11 4,11 24,92 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 142,00 149,00 175,90 390 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -216.557 -213.778 -201.050,26 Aufwendungen (primär) € 952.170 899.869 745.840,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29.117 38.888 5.736,33 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 764.731 724.979 550.526,93 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.316 34.609 48.077,67 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 37.316 34.609 48.077,67 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.218 3.062 2.484,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.188 6.188 51.685,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.971 8.917 10.226,70 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 17.377 18.168 64.396,61 Erträge (primär) € -3.402 -71.569 -21.043,32 Aufwendungen (primär) € 168.171 364.000 428.977,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 127 199 7.541,40 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 164.897 292.629 415.475,41 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 984.321 1.070.385 1.078.476,62 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,84 2,00 2,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,62 22,57 18,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 391 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für städtische Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L215200001 RS Adam-Kraft-Realschule L215200002 RS Veit-Stoß-Realschule (inkl. Abendre.) Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 1.440,00 1.510,00 1.087,42 Klassenzahl ANZ 58,00 58,00 41,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 194,00 194,00 124,67 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 22,00 22,00 14,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 4,00 4,00 2,67 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4,11 4,11 11,32 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 144,00 143,00 170,00 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 34,41 34,41 14,84 392 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -887.402 -913.179 -347.832,53 Aufwendungen (primär) € 276.931 278.630 288.592,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.469 32.277 3.824,22 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -584.002 -602.272 -55.415,78 Erträge (primär) € -4.135.138 -4.135.138 -3.190.326,13 Aufwendungen (primär) € 9.292.396 9.180.928 11.084.444,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.878 23.073 32.051,78 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.182.135 5.068.862 7.926.169,81 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 911.018 905.101 873.335,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 48.190 48.190 104.126,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.332 5.963 6.832,20 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 964.540 959.254 984.294,08 Erträge (primär) € -18.176 -13.052 -18.175,79 Aufwendungen (primär) € 121.669 149.923 250.873,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 85 132 5.027,60 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 103.578 137.003 237.725,68 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.666.252 5.562.847 9.092.773,79 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 10.328,19 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,59 10,40 17,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,01 52,67 30,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 120,06 120,06 127,49 Erläuterungen zur aktuellen Planung 393 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Gymnasien über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L217100001 GYM Dürer-Gymnasium L217100002 GYM Hans-Sachs-Gymnasium L217100003 GYM Martin-Behaim-Gymnasium L217100004 GYM Melanchthon-Gymnasium L217100005 GYM Neues-Gymnasium L217100006 GYM Pirckheimer-Gymnasium L217100007 GYM Sigmund-Schuckert-Gymnasium L217100008 GYM Willstätter-Gymnasium L217100999 Kostenbeteilg staatl Gymn Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 6.564,00 6.500,00 4.320,67 Klassenzahl ANZ 200,00 201,00 131,33 Gastschüler (Einpendler) ANZ 410,00 410,00 271,33 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 7,00 7,00 5,33 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 25,00 22,00 16,67 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4,11 4,11 17,58 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 96,00 118,00 164,68 394 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -727.410 -712.552 -667.592,95 Aufwendungen (primär) € 2.601.309 2.513.524 2.137.376,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 77.646 103.703 15.296,88 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.951.545 1.904.674 1.485.080,70 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 99.510 92.290 128.207,12 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 99.510 92.290 128.207,12 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.269 5.938 5.450,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 20.032 19.672 22.467,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.257 23.780 27.271,20 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 48.558 49.389 55.188,86 Erträge (primär) € -37.550 -66.463 -37.550,39 Aufwendungen (primär) € 356.895 333.089 717.205,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 339 530 20.110,40 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 319.683 267.156 699.765,49 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.419.297 2.313.509 2.368.242,17 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 55.940,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,52 4,32 4,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,84 27,35 24,70 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 395 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg Sachaufwandsträgerschaft für städtische Gymnasien und einem städtischen Kolleg über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L217200001 GYM Johannes-Scharrer-Gymnasium L217200002 GYM Labenwolf-Gymnasium L217200003 GYM Sigena-Gymnasium L217200004 Hermann-Kesten-Kolleg Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.831,00 3.256,00 1.906,00 Klassenzahl ANZ 81,00 100,00 56,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 430,00 430,00 258,67 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 8,00 7,00 0,67 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 9,00 9,00 10,67 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4,11 4,11 20,04 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 106,00 95,00 132,68 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 34,04 34,04 8,34 396 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -1.092.341 -1.074.692 -911.405,78 Aufwendungen (primär) € 617.907 562.528 434.792,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.937 64.554 7.648,44 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -421.497 -447.610 -468.965,05 Erträge (primär) € -11.735.347 -11.735.347 -8.743.478,83 Aufwendungen (primär) € 23.034.100 22.736.084 24.002.668,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 49.755 46.145 64.103,56 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.348.508 11.046.882 15.323.293,49 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.750.443 1.810.717 1.666.033,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 61.596 61.596 115.561,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.665 11.926 13.664,40 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.822.703 1.884.239 1.795.258,66 Erträge (primär) € -5.442 -2.673 -8.442,07 Aufwendungen (primär) € 113.685 121.454 399.997,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 169 265 10.055,20 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 108.413 119.046 401.610,93 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.858.128 12.602.558 17.051.198,03 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 38.168,82 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 24,03 23,56 31,91 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,00 54,71 38,67 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 263,49 262,74 240,67 Erläuterungen zur aktuellen Planung 397 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren Sachaufwandsträgerschaft für städtische Schulzentren über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals (exklusive MS-Bertolt-Brecht-Schule). Sicherstellung des Projektes „Partnerschule des Leistungssports“ an der Bertolt-Brecht-Schule über Bereitstellung von Unterkunfts- und Betreuungsmöglichkeiten im Sportinternat „Haus der Athleten“. Leistungen L218100001 MS-Bertolt-Brecht-Schule (Mittelschule) L218100002 RS Bertolt-Brecht-Schule (Realschule) L218100003 GYM Bertolt-Brecht-Schule (Gymnasium) L218100004 Leistungssport BBS L218100005 RS Peter-Vischer-Schule (Realschule) L218100006 GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium) L218100008 Haus der Athleten Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Angebotes an öffentlichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.870,00 2.791,00 1.865,33 Klassenzahl ANZ 107,00 101,00 68,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 160,00 160,00 111,33 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 15,00 17,00 9,33 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 11,00 11,00 7,33 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4,09 4,09 18,07 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 114,00 129,00 161,11 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 2,76 2,40 8,25 398 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -1.601.697 -1.574.119 -988.721,29 Aufwendungen (primär) € 1.670.531 1.513.887 1.172.957,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 62.643 77.517 9.560,45 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 131.476 17.284 193.796,20 Erträge (primär) € -9.129.515 -9.129.515 -6.446.031,23 Aufwendungen (primär) € 19.263.643 19.027.471 20.727.599,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 62.194 57.682 80.129,29 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.196.322 9.955.638 14.361.697,81 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.575.370 1.616.832 1.505.328,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 89.403 88.803 112.922,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.321 14.898 17.072,82 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.678.094 1.720.533 1.635.323,58 Erträge (primär) € -10.533 -72.104 -14.252,33 Aufwendungen (primär) € 90.122 114.389 314.940,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 212 331 12.569,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 79.800 42.616 313.256,69 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.085.692 11.736.072 16.504.074,28 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 7.920,55 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 22,59 21,94 30,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 51,09 52,17 33,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 233,15 233,15 226,42 Erläuterungen zur aktuellen Planung 399 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Förderschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit Leistungen L221100001 FS Eva-Seligmann-Schule L221100002 FS Merianschule Nürnberg L221100003 FS Paul-Moor-Schule L221100004 FS Schule für Kranke L221100005 FS Förderzentrum "An der Bärenschanze" L221100006 FS Förderzentrum Jean-Paul-Platz Nbg. L221100007 FS Förderzentrum Langwasser L221100999 Kostenbeteiligung FS Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Förderschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 1.892,00 1.891,00 1.253,33 Klassenzahl ANZ 158,00 160,00 100,67 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 11,00 11,00 7,33 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 7,00 7,00 4,67 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,72 3,35 16,64 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 104,00 104,00 114,89 400 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -116.498 -131.605 -141.392,26 Aufwendungen (primär) € 719.597 699.981 594.920,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.904 37.788 11.860,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 618.002 606.163 465.388,73 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 87.071 80.745 101.818,23 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 87.071 80.745 101.818,23 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.438 2.361 1.819,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 14.165 14.045 15.057,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.466 18.907 20.375,01 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 35.069 35.314 37.251,61 Erträge (primär) € -20.048 -21.086 -20.047,89 Aufwendungen (primär) € 284.139 294.534 587.515,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 297 460 17.595,41 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 264.388 273.909 585.062,70 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.004.530 996.131 1.189.521,27 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 30.601,89 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,88 1,86 2,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,60 15,35 13,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 401 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA In diesem Produkt werden verschiedene - z.T. freiwillig durch die Stadt übernommene - Maßnahmen mit unterschiedlichen Zielrichtungen und Schwerpunkten, denen allen die Förderung und das Wohl der Nürnberger Schüler/-innen gemein ist, nachgewiesen. Hierunter fallen z. B. zusätzl. Fördermaßnahmen an städt. Gymnasien und Realschulen durch 8 Lehrerstellen sowie Minderung des Unterrichtsausfalls durch 1 Lehrerstelle, die Einbindung der Grundschulkinder in das kulturelle Leben der Weihnachtsstadt Nürnberg, die Unterstützung der Grundschüler/-innen durch ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung und die Sicherung des Schulweges an begutachteten Einsatzorten bei Grundschulen während festgelegter Stehzeiten. Leistungen L243100002 MSRG (Mehr Schulerfolg Realschu./Gymna.) L243100003 Lichterzug L243100004 Ferienpass L243100006 Ehrenamtliches Engagement an Grundschule L243100007 Schulweghelfer L243100008 Beratung für Kinder mit Förderbedarf L243100010 Zuschüsse priv. allgemeinbild. Schulen Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und die Stadtgesellschaft. Gesellschaftlicher Beitrag, Förderung des Gemeinschaftslebens, Einbindung der Schüler/-innen in das kulturelle Leben, Sonderförderung auf Grund des gegebenen Bedarfs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Lehrerwochenstunden MSRG gesamt ANZ 160,00 160,00 117,00 Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug ANZ 1.170,00 1.170,00 0,00 Verkaufte Ferienpässe ANZ 1.785,00 1.785,00 0,00 Ausgegebene Fahrscheine für Ehrenamtliche ANZ 1.120,00 1.120,00 632,00 Einsatzorte Schulweghelfer ANZ 54,00 54,00 36,92 Beratene Kinder mit Förderbedarf ANZ 900,00 900,00 210,00 Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe ANZ 475,00 475,00 0,00 402 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -26.900 -26.900 -49.143,79 Aufwendungen (primär) € 366.701 690.212 223.997,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -247.968 -578.157 -168.247,77 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 91.833 85.155 6.605,96 Erträge (primär) € -444.444 -444.444 -54.218,44 Aufwendungen (primär) € 2.217.747 2.116.359 1.880.700,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.268.752 -1.176.599 -1.483.658,78 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 504.550 495.316 342.823,38 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 80.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 80.000 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 378.216 395.441 385.482,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 155.723 155.723 164.373,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -269.139 -275.595 -296.959,47 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 264.800 275.568 252.896,16 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.322 6.751 256.407,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.322 -6.751 -256.406,41 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 1,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 941.183 856.040 602.326,50 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 8.419,42 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,76 1,60 1,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,66 16,75 2,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 39,77 38,27 30,35 Erläuterungen zur aktuellen Planung 403 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Unentgeltliche Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räume und Tragung des Sachaufwands für den fachlichen Leiter des Schulamts und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Ministerialbeauftragten für Gymnasien und Realschulen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Leistungen L243200001 Staatliches Schulamt L243200002 MB Realschulen L243200003 MB Gymnasien Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Staatliche Schulaufsicht. Globalziele: Kooperation mit den Dienststellen der staatlichen Schulaufsicht Produktgrundkennzahlen: Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv) % 9,22 9,49 0,00 Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Realschule % 48,63 51,47 38,31 Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Gymnasium % 79,40 84,68 3,08 404 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -134.110 -134.510 -113.506,36 Aufwendungen (primär) € 129.438 120.739 125.953,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.672 -13.771 12.447,58 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 419 134 478,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 104.081 104.081 125.087,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 104.500 104.215 125.565,84 Erträge (primär) € -1.347 -291 -1.346,55 Aufwendungen (primär) € 5.759 7.429 7.729,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.413 7.138 6.382,52 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 104.240 97.583 144.395,94 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 8.884,18 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,19 0,18 0,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,19 105,17 85,91 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 405