G.4.3 Amt für Allgemeinbildende Schulen (SchA)

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Verantwortung Hr. Lamprecht Produkte 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 241100 Schülerbeförderung 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -44.483.204 -41.358.079 -42.743.870 Ordentliche Aufwendungen € 95.519.052 93.795.073 99.760.338 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 51.035.848 52.436.994 57.016.467 Finanzergebnis € 320.786 274.121 319.819 Ordentliches Ergebnis € 51.356.634 52.711.114 57.336.286 Außerordentliches Ergebnis € 500 500 -50.312 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 7.425.106 6.978.067 5.001.096 Jahresergebnis € 58.782.240 59.689.681 62.287.070 394 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -13.016.002 -12.298.942 -12.149.145 Aufwendungen (primär) € 22.393.879 22.255.121 21.531.268 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 9.377.877 9.956.179 9.382.123 Erträge (primär) € -30.939.800 -28.471.672 -30.516.548 Aufwendungen (primär) € 69.178.261 68.077.226 70.268.146 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 38.238.461 39.605.554 39.751.598 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.842.780 5.639.639 3.541.439 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.582.326 1.338.428 1.459.657 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 7.425.106 6.978.067 5.001.096 Erträge (primär) € -530.802 -590.865 -575.235 Aufwendungen (primär) € 4.271.598 3.740.747 8.727.488 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.740.796 3.149.882 8.152.253 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 58.782.240 59.689.681 62.287.070 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 10.600 36.691 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 109,43 110,93 114,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 46,41 43,97 42,71 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 689,90 694,90 623,25 Erläuterungen 395 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Grundschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L211100001 GS Adalbert-Stifter-Schule (6777) L211100002 GS Altenfurt (6657) L211100003 GS Astrid-Lindgren-Schule (6628) L211100004 GS Bartholomäusschule (6580) L211100005 GS Bauernfeindschule (6582) L211100006 GS Birkenwald-Schule (6598) L211100007 GS Bismarckstraße (6585) L211100008 GS Buchenbühler-Schule (6794) L211100009 GS Carl-von-Ossietzky-Schule (6619) L211100010 GS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6636) L211100011 GS Erich-Kästner-Schule (6590) L211100012 GS Fischbach (6658) L211100013 GS Friedrich-Hegel-Schule (6594) L211100014 GS Friedrich-Staedtler-Schule (6803) L211100015 GS Friedrich-Wanderer-Schule (6652) L211100016 GS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6599) L211100017 GS Gebersdorf (6617) L211100018 GS Gebrüder-Grimm-Schule (6593) L211100019 GS Georg-Ledebour-Schule (6801) L211100020 GS Georg-Paul-Amberger-Schule (6578) Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Grundschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 17.880 17.420 17.521 Klassenzahl ANZ 811 792 798 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 34 31 32 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3 3 3 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 77,69 78,53 73,80 396 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -1.074.268 -912.949 -1.222.417 Aufwendungen (primär) € 3.768.347 3.946.490 3.472.089 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 300.123 293.034 -222.645 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.994.202 3.326.574 2.027.027 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 18.653 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.329.493 2.794.262 1.773.685 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.329.493 2.794.262 1.792.338 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 15.247 13.111 11.084 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 376.152 318.303 366.999 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 299.293 301.720 270.560 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 690.692 633.135 648.643 Erträge (primär) € -127.072 -140.017 -148.234 Aufwendungen (primär) € 1.628.901 1.526.600 3.013.752 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.541 1.699 89.592 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.507.371 1.388.282 2.955.110 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.521.757 8.142.253 7.423.119 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 10.600 6.768 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,09 15,77 13,62 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,24 19,22 21,03 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. Lieferung der neu beschafften LKW für Verkehrserziehung ab dem dritten Quartal 2025. Erstmalige Schuletatzuteilung für GS Forchheimer Straße. 397 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Mittelschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L212100001 MS Adalbert-Stifter-Schule (6609) L212100002 MS Altenfurt (6668) L212100003 MS Bismarckstr. (6586) L212100005 MS Carl-von-Ossietzky-Schule (6620) L212100006 MS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6637) L212100007 MS Friedrich-Staedtler-Schule (6663) L212100008 MS Schulcampus Werderau (6600) L212100009 MS Georg-Holzbauer-Schule (6627) L212100010 MS Hummelsteiner Weg (6606) L212100011 MS Insel Schütt (6608) L212100012 MS Johann-Daniel-Preißler-Schule (6623) L212100013 MS Konrad-Groß-Schule (6618) L212100014 MS Ludwig-Uhland-Schule (6649) L212100015 MS Neptunweg (6616) L212100016 MS Nürnberg-Katzwang (6660) L212100017 MS Robert-Bosch-Schule (6667) L212100018 MS Scharrerschule (6634) L212100019 MS Schlössleinsgasse (6635) L212100020 MS Sperberschule (6645) L212100021 MS St. Leonhard (6641) Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Mittelschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 7.598 7.362 7.452 Klassenzahl ANZ 372 369 368 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 69 75 68 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 29 25 31 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4 4 4 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 86,01 74,31 62,37 398 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -989.893 -853.127 -743.011 Aufwendungen (primär) € 2.066.842 2.064.378 2.182.431 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 135.612 147.001 -88.434 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.212.560 1.358.252 1.350.986 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 562.478 1.205.368 773.165 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 562.478 1.205.368 773.165 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.861 5.648 4.912 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 140.953 119.926 130.355 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 128.116 131.465 118.092 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 276.931 257.039 253.358 Erträge (primär) € -112.768 -132.698 -114.391 Aufwendungen (primär) € 931.417 492.239 2.302.333 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.344 733 38.648 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 820.994 360.274 2.226.590 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.872.962 3.180.933 4.604.100 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 2.299 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,00 6,39 8,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 36,77 38,55 19,14 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 399 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L215100001 RS Geschwister-Scholl-Realschule L215100002 RS Peter-Henlein-Realschule L215100003 RS Johann-Pachelbel-Realschule L215100999 Kostenbeteiligung RS Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.789 2.765 2.772 Klassenzahl ANZ 107 104 105 Gastschüler (Einpendler) ANZ 149 136 138 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 4 4 4 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 12 12 12 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4 4 4 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 82,56 72,24 18,20 400 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -299.296 -255.732 -239.895 Aufwendungen (primär) € 892.126 833.785 837.377 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.676 23.007 -12.763 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 610.507 601.060 584.720 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 76.702 164.368 107.975 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 76.702 164.368 107.975 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.770 2.807 2.492 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 38.464 40.218 41.158 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.343 17.819 15.983 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 58.578 60.843 59.633 Erträge (primär) € -39.507 -40.520 -39.507 Aufwendungen (primär) € 190.750 185.618 251.459 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 320 100 5.270 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 151.563 145.198 217.222 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 897.349 971.470 969.550 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.999 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,74 1,85 1,78 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,28 29,05 25,71 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. PHR und JPR nehmen als staatliche Pilotschulen am Projekt „Einführung Schulgirokontenstruktur gem. Neufassung § 25 BaySchO“ i.V.m. der „bargeldlosen Schule“ und der Einheitssoftware für schulische Finanzverwaltung teil. Erhöhung der staatlichen Zuweisung für Lernmittelfreiheit von 26,67 Euro auf 30,00 Euro je Schüler. 401 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für städtische Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L215200001 RS Adam-Kraft-Realschule L215200002 RS Veit-Stoß-Realschule (inkl. Abendre.) Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 1.289 1.379 1.349 Klassenzahl ANZ 50 56 54 Gastschüler (Einpendler) ANZ 125 133 128 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 22 22 22 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 4 4 4 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4 4 4 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 89,41 72,22 29,02 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je VK € 24 165 0 402 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -1.175.286 -1.055.551 -1.000.522 Aufwendungen (primär) € 302.171 297.275 294.343 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.841 22.395 -8.508 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -854.274 -735.880 -714.687 Erträge (primär) € -5.299.200 -4.695.383 -4.770.693 Aufwendungen (primär) € 11.477.405 11.336.421 12.942.342 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 51.134 109.579 71.984 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.229.339 6.750.617 8.243.633 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.109.732 1.057.540 1.048.877 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 86.889 90.168 90.621 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.580 11.896 10.671 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.208.200 1.159.604 1.150.169 Erträge (primär) € -22.093 -29.149 -22.093 Aufwendungen (primär) € 109.281 118.129 319.893 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 213 67 3.513 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 87.401 89.046 301.313 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.670.667 7.263.387 8.980.428 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,22 13,26 16,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,64 49,18 42,63 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 120,06 120,06 126,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. AKR nimmt als städtische Pilotschule am Projekt „Einführung Schulgirokontenstruktur gem. Neufassung § 25 BaySchO“ i.V.m. der „bargeldlosen Schule“ und der Einheitssoftware für schulische Finanzverwaltung teil. Erhöhung der staatlichen Zuweisung für Lernmittelfreiheit von 26,67 Euro auf 30,00 Euro je Schüler. 403 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Gymnasien über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L217100001 GYM Dürer-Gymnasium L217100002 GYM Hans-Sachs-Gymnasium L217100003 GYM Martin-Behaim-Gymnasium L217100004 GYM Melanchthon-Gymnasium L217100005 GYM Neues-Gymnasium L217100006 GYM Pirckheimer-Gymnasium L217100007 GYM Sigmund-Schuckert-Gymnasium L217100008 GYM Willstätter-Gymnasium L217100999 Kostenbeteilg staatl Gymn Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 6.870 6.832 6.845 Klassenzahl ANZ 245 242 243 Gastschüler (Einpendler) ANZ 360 371 365 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 9 9 9 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 32 29 29 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4 4 4 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 114,59 101,92 134,54 404 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -912.638 -745.051 -740.216 Aufwendungen (primär) € 2.883.069 2.822.476 3.012.942 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 47.137 61.352 -34.034 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.017.568 2.138.777 2.238.692 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 204.537 438.316 287.934 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 204.537 438.316 287.934 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.314 7.171 6.420 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 86.209 54.652 58.238 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 46.249 47.516 42.622 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 139.772 109.339 107.279 Erträge (primär) € -99.201 -116.137 -99.201 Aufwendungen (primär) € 351.829 365.696 1.125.685 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 852 267 14.054 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 253.481 249.826 1.040.538 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.615.358 2.936.257 3.674.443 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 2.154 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,90 5,53 6,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,27 27,00 18,64 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. Erhöhung der staatlichen Zuweisung für Lernmittelfreiheit von 26,67 Euro auf 30,00 Euro je Schüler. 405 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg Sachaufwandsträgerschaft für städtische Gymnasien und einem städtischen Kolleg über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr￾und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L217200001 GYM Johannes-Scharrer-Gymnasium L217200002 GYM Labenwolf-Gymnasium L217200003 GYM Sigena-Gymnasium L217200004 Hermann-Kesten-Kolleg Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.498 2.620 2.579 Klassenzahl ANZ 86 87 87 Gastschüler (Einpendler) ANZ 258 313 292 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 6 6 6 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 10 10 10 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4 4 4 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 119,10 112,62 119,87 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je VK € 24 178 0 406 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -1.135.520 -1.286.382 -1.071.350 Aufwendungen (primär) € 555.098 593.891 700.458 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.683 44.790 -17.017 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -542.739 -647.700 -387.909 Erträge (primär) € -12.047.900 -11.888.172 -12.633.344 Aufwendungen (primär) € 28.295.876 27.468.947 26.472.399 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 102.269 219.158 143.967 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 16.350.245 15.799.933 13.983.022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.982.764 1.867.303 41.439 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 127.817 128.269 126.240 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.160 23.792 21.341 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.133.742 2.019.364 189.020 Erträge (primär) € -52.768 -53.608 -53.719 Aufwendungen (primär) € 122.188 136.190 273.599 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 426 133 7.027 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 69.846 82.715 226.906 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 18.011.093 17.254.312 14.011.039 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 32,80 31,72 25,70 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 45,68 46,91 49,88 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 270,32 263,32 219,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. Erhöhung der staatlichen Zuweisung für Lernmittelfreiheit von 26,67 Euro auf 30,00 Euro je Schüler. 407 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren Sachaufwandsträgerschaft für städtische Schulzentren über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals (exklusive MS-Bertolt-Brecht-Schule). Sicherstellung des Projektes „Partnerschule des Leistungssports“ an der Bertolt-Brecht-Schule über Bereitstellung von Unterkunfts- und Betreuungsmöglichkeiten im Sportinternat „Haus der Athleten“. Leistungen L218100001 MS-Bertolt-Brecht-Schule (Mittelschule) L218100002 RS Bertolt-Brecht-Schule (Realschule) L218100003 GYM Bertolt-Brecht-Schule (Gymnasium) L218100004 Leistungssport BBS L218100005 RS Peter-Vischer-Schule (Realschule) L218100006 GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium) L218100008 Haus der Athleten Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Angebotes an öffentlichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.959 3.060 3.070 Klassenzahl ANZ 112 116 117 Gastschüler (Einpendler) ANZ 144 151 152 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 8 8 8 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 12 13 13 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4 4 4 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 106,45 86,27 92,78 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je VK € 22 193 0 408 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -1.871.048 -1.770.851 -1.656.421 Aufwendungen (primär) € 2.192.727 1.942.668 2.027.091 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.575 52.458 -21.271 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 365.253 224.275 349.398 Erträge (primär) € -13.592.700 -11.888.118 -12.849.147 Aufwendungen (primär) € 26.295.717 23.225.645 26.643.582 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 127.836 273.947 179.958 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 12.830.853 11.611.474 13.974.394 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.188.336 2.027.701 1.890.757 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 163.888 153.903 176.033 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.941 29.732 26.668 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.381.165 2.211.336 2.093.458 Erträge (primär) € -42.609 -43.111 -43.399 Aufwendungen (primär) € 629.631 626.417 687.771 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 533 167 8.784 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 587.555 583.473 653.156 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 16.164.826 14.630.558 17.070.406 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 9.642 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 29,48 26,71 31,32 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,25 53,12 49,31 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 258,35 233,15 231,34 Erläuterungen zur aktuellen Planung 409 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Förderschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit Leistungen L221100001 FS Eva-Seligmann-Schule L221100002 FS Merianschule Nürnberg L221100003 FS Paul-Moor-Schule L221100004 FS Schule für Kranke L221100005 FS Förderzentrum "An der Bärenschanze" L221100006 FS Förderzentrum Jean-Paul-Platz Nbg. L221100007 FS Förderzentrum Langwasser L221100999 Kostenbeteiligung FS L221100008 FS Förderzentrum emot. soz. Entwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Förderschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 1.902 1.971 1.829 Klassenzahl ANZ 172 172 161 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 11 11 11 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 11 11 11 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3 3 3 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 100,42 104,96 68,91 410 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -127.893 -100.070 -102.211 Aufwendungen (primär) € 907.543 827.244 1.326.997 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 41.528 45.182 -29.257 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 821.177 772.355 1.195.528 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 178.970 383.526 246.006 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 178.970 383.526 246.006 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.769 2.701 2.390 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 21.610 15.239 10.229 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 40.439 41.550 37.275 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 64.818 59.490 49.894 Erträge (primär) € -34.758 -34.899 -36.404 Aufwendungen (primär) € 292.885 282.813 569.839 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 746 236 12.297 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 258.874 248.150 545.731 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.323.839 1.463.521 2.037.160 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 8.822 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,47 2,71 3,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,54 12,15 7,31 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. Erhöhung der staatlichen Zuweisung für Lernmittelfreiheit von 26,67 Euro auf 30,00 Euro je Schüler in der Mittelschulstufe. 411 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Produkt: 241100 Schülerbeförderung Als Aufgabenträger der Schülerbeförderung ist die Stadt Nürnberg für die Prüfung des Beförderungsanspruchs und die notwendige Beförderung der in Nürnberg wohnhaften Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen bis zur 10. Jahrgangsstufe auf dem Schulweg zuständig. Diese Aufgabe erfüllt sie vorwiegend in Zusammenwirken mit Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs oder soweit wirtschaftlicher oder sachgerechter mit Schul-/ Kleinbussen. Außerdem erstattet sie Schülerinnen und Schülern an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen ab der 11. Jahrgangsstufe die Kosten der notwendigen Beförderung, soweit die nachgewiesenen aufgewendeten Gesamtkosten eine vorgegebene Familienbelastungsgrenze übersteigen beziehungsweise diese kraft Gesetzes entfällt. Leistungen L241100001 Schülerbeförderung übergreifend L241100002 Schülerbeförderung Grundschüler L241100003 Schülerbeförderung Mittelschüler L241100004 Schülerbeförderung Realschüler L241100005 Schülerbeförderung Gymnasiasten L241100006 Schülerbeförderung Förderschüler L241100007 Schülerbeförderung Beruflicher Schüler L241100008 Schülerbeförderung SVE Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 In Nürnberg wohnhafte Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs bzw. Anspruch auf Kostenerstattung, Schulen mit vorgenannten Schülern, Unternehmen des ÖPNV (u.a. VAG, VGN) und private Bus-/Taxiunternehmen. Zielgruppen: Bestmögliche und wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Beförderung; gute und reibungslose Zusammenarbeit mit Unternehmen des ÖPNV sowie Bus-/Taxiunternehmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schüler mit Monatsmarken ANZ 13.220 13.205 13.210 mit Taxi beförderte Schüler ANZ 537 340 578 Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse) ANZ 281 3.297 2.404 412 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -5.212.500 -5.130.754 -4.561.814 Aufwendungen (primär) € 7.947.400 8.001.157 7.231.534 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.734.900 2.870.403 2.669.720 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 20.872 19.578 15.630 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 20.872 19.578 15.630 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.755.772 2.889.981 2.685.350 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,01 5,25 4,93 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,59 64,13 63,08 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 413 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA In diesem Produkt werden verschiedene - z.T. freiwillig durch die Stadt übernommene - Maßnahmen mit unterschiedlichen Zielrichtungen und Schwerpunkten, denen allen die Förderung und das Wohl der Nürnberger Schüler/-innen gemein ist, nachgewiesen. Hierunter fallen z. B. zusätzl. Fördermaßnahmen an städt. Gymnasien und Realschulen durch 8 Lehrerstellen sowie Minderung des Unterrichtsausfalls durch 1 Lehrerstelle, die Einbindung der Grundschulkinder in das kulturelle Leben der Weihnachtsstadt Nürnberg, die Unterstützung der Grundschüler/-innen durch ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung und die Sicherung des Schulweges an begutachteten Einsatzorten bei Grundschulen während festgelegter Stehzeiten. Leistungen L243100002 MSRG (Mehr Schulerfolg Realschu./Gymna.) L243100003 Lichterzug L243100004 Ferienpass L243100006 Ehrenamtliches Engagement an Grundschule L243100007 Schulweghelfer L243100011 Aktion.gemeinsam.Brücken.bauen L243100012 EU-Projekte SchA L243100013 Schülerbeförderung freiwillig Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und die Stadtgesellschaft. Gesellschaftlicher Beitrag, Förderung des Gemeinschaftslebens, Einbindung der Schüler/-innen in das kulturelle Leben, Sonderförderung auf Grund des gegebenen Bedarfs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Lehrerwochenstunden MSRG gesamt ANZ 160 160 117 Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug ANZ 1.200 1.200 866 Verkaufte Ferienpässe ANZ 1.800 1.800 213 Beratene Kinder mit Förderbedarf ANZ 900 900 4.296 Einsatzorte Schulweghelfer ANZ 50 50 49 Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe ANZ 475 475 63 414 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -55.559 -26.900 -675.826 Aufwendungen (primär) € 751.290 798.491 302.291 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -642.174 -689.220 433.930 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 53.557 82.371 60.395 Erträge (primär) € 0 0 -263.363 Aufwendungen (primär) € 3.109.264 6.046.213 4.191.169 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.633.419 -5.588.524 -3.584.675 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 475.845 457.690 343.131 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 504.567 635.511 516.876 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 382.368 304.522 334.049 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -595.121 -605.489 -543.211 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 291.814 334.545 307.714 Erträge (primär) € 0 0 -18.260 Aufwendungen (primär) € 10.976 3.402 179.184 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -10.976 -3.402 -179.184 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 -18.260 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 821.216 874.605 692.980 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 3.824 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,49 1,59 1,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,44 0,39 18,20 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 41,17 78,37 45,19 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Projektverwaltungsphase von "schoolfood4change" wird EU-weit bis 30.06.2026 verlängert. Schulische oder andere Aktionen finden in der Verlängerungsphase nicht mehr statt. 415 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Unentgeltliche Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räume und Tragung des Sachaufwands für den fachlichen Leiter des Schulamts und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Ministerialbeauftragten für Gymnasien und Realschulen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Leistungen L243200001 Staatliches Schulamt L243200002 MB Realschulen L243200003 MB Gymnasien Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Staatliche Schulaufsicht. Globalziele: Kooperation mit den Dienststellen der staatlichen Schulaufsicht Produktgrundkennzahlen: Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv) % 35,34 43,19 35,74 Zuschussquote MB in Mfr (MB Gym + MB RS) % 128,05 128,35 123,69 416 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -162.100 -161.574 -135.463 Aufwendungen (primär) € 127.266 127.266 143.714 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -34.834 -34.308 8.251 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 548 568 561 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 157.975 113.228 125.736 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 158.523 113.795 126.297 Erträge (primär) € -26 -726 -26 Aufwendungen (primär) € 3.738 3.643 3.973 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.712 2.917 3.947 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 127.401 82.404 138.496 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.183 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,23 0,15 0,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 123,76 123,98 91,75 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind u.a. Mittel für für Schulfeste und Projekte, für die Ausstattung der Büroräume von Schulpsychologen bei den Grund- und Mittelschulen sowie Mittel für schulpsychologische Einstufungstests eingeplant. 417