G.4.2 Amt für Allgemeinbildende Schulen (SchA)

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Verantwortung Hr. Hierl Produkte 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -31.714.753 -30.321.640 -36.855.670,64 Ordentliche Aufwendungen € 68.339.436 67.126.043 81.134.215,02 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 36.624.683 36.804.403 44.278.544,38 Finanzergebnis € 148.912 138.445 190.241,45 Ordentliches Ergebnis € 36.773.594 36.942.848 44.468.785,83 Außerordentliches Ergebnis € 110 500 -37.190,19 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 5.323.351 5.030.640 5.163.961,65 Jahresergebnis € 42.097.055 41.973.988 49.595.557,29 382 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € -5.949.348 -5.166.777 -6.160.653,02 Aufwendungen (primär) € 12.519.628 10.880.928 12.419.895,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.570.280 5.714.150 6.259.242,19 Erträge (primär) € -25.444.444 -25.000.000 -25.578.232,90 Aufwendungen (primär) € 53.060.864 52.825.647 61.862.576,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 27.616.420 27.825.647 36.284.343,28 Erträge (primär) € 0 0 -2.993,70 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -2.993,70 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.762.064 4.463.935 4.090.231,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 561.287 566.705 1.073.730,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.323.351 5.030.640 5.163.961,65 Erträge (primär) € -324.361 -158.262 -5.653.595,97 Aufwendungen (primär) € 2.911.366 3.561.813 7.544.599,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.587.005 3.403.550 1.891.003,87 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 42.097.055 41.973.988 49.595.557,29 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 211.038,60 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 78,69 77,73 92,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 46,31 45,08 45,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 664,22 663,25 627,93 Erläuterungen 383 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Grundschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L211100001 GS Adalbert-Stifter-Schule (6777) L211100002 GS Altenfurt (6657) L211100003 GS Astrid-Lindgren-Schule (6628) L211100004 GS Bartholomäusschule (6580) L211100005 GS Bauernfeindschule (6582) L211100006 GS Birkenwald-Schule (6598) L211100007 GS Bismarckstraße (6585) L211100008 GS Buchenbühler-Schule (6794) L211100009 GS Carl-von-Ossietzky-Schule (6619) L211100010 GS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6636) L211100011 GS Erich-Kästner-Schule (6590) L211100012 GS Fischbach (6658) L211100013 GS Friedrich-Hegel-Schule (6594) L211100014 GS Friedrich-Staedtler-Schule (6803) L211100015 GS Friedrich-Wanderer-Schule (6652) L211100016 GS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6599) L211100017 GS Gebersdorf (6617) L211100018 GS Gebrüder-Grimm-Schule (6593) L211100019 GS Georg-Ledebour-Schule (6801) L211100020 GS Georg-Paul-Amberger-Schule (6578) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Grundschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 15.829,00 15.831,00 15.971,00 Klassenzahl ANZ 748,00 748,00 742,50 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 25,00 25,00 21,33 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,66 4,07 7,34 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 96,00 88,00 56,95 384 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -516.808 -406.518 -639.634,76 Aufwendungen (primär) € 3.235.041 2.710.821 3.206.835,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 67.763 302.998 -489.825,37 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.785.996 2.607.301 2.077.375,43 Erträge (primär) € 0 0 -338,05 Aufwendungen (primär) € 22 8.731 38.616,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 588.278 807.678 809.719,10 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 588.300 816.409 847.997,91 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 16.471 19.538 19.034,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 47.639 50.899 286.103,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 131.202 132.640 130.240,82 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 195.312 203.076 435.378,83 Erträge (primär) € -32.549 -39.282 -1.471.136,83 Aufwendungen (primär) € 1.095.048 1.656.099 2.302.287,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.377 6.820 107.394,27 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.065.876 1.623.637 938.544,90 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.635.484 5.250.424 4.299.297,07 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 75.834,20 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,66 9,72 8,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,66 10,16 38,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,00 10,18 5,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Ansatzveränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel (neue Lehrpläne, finanzielle Auswirkung der Einführung bis 2022) sowie bei der Ganztages- bzw. Mittagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen), bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) und beim NüBad (Änderung Erstattungssätze) beeinflusst. Die Ersatzbeschaffung für ca. 290 verschlissene Schulfahrräder der Jugendverkehrsschule (Bestandteil des Lehrplans, daher im schulischen Sachaufwand enthalten) erfordert einen einmaligen Ansatz in Höhe von rund 80.000 Euro. Dazu kommt ein dauerhafter Ansatz in Höhe von 43.500 Euro für Inspektionskosten. 385 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Mittelschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L212100001 MS Adalbert-Stifter-Schule (6609) L212100002 MS Altenfurt (6668) L212100003 MS Bismarckstr. (6586) L212100005 MS Carl-von-Ossietzky-Schule (6620) L212100006 MS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6637) L212100007 MS Friedrich-Staedtler-Schule (6663) L212100008 MS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6600) L212100009 MS Georg-Holzbauer-Schule (6627) L212100010 MS Hummelsteiner Weg (6606) L212100011 MS Insel Schütt (6608) L212100012 MS Johann-Daniel-Preißler-Schule (6623) L212100013 MS Konrad-Groß-Schule (6618) L212100014 MS Ludwig-Uhland-Schule (6649) L212100015 MS Neptunweg (6616) L212100016 MS Nürnberg-Katzwang (6660) L212100017 MS Robert-Bosch-Schule (6667) L212100018 MS Scharrerschule (6634) L212100019 MS Schlössleinsgasse (6635) L212100020 MS Sperberschule (6645) L212100021 MS St. Leonhard (6641) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Mittelschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 7.149,00 7.782,00 8.444,83 Klassenzahl ANZ 355,00 382,00 578,33 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 63,00 69,00 76,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 700,00 22,00 22,33 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 7,01 7,16 7,76 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 162,00 119,00 87,67 386 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -651.204 -469.852 -631.808,72 Aufwendungen (primär) € 2.005.216 1.715.126 2.032.634,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 155.668 134.503 706.243,23 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.509.680 1.379.777 2.107.069,42 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 253.777 352.176 365.803,02 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 253.777 352.176 365.803,02 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.007 3.986 3.341,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 15.352 15.000 113.577,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 60.001 62.690 63.995,04 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 81.360 81.676 180.913,98 Erträge (primär) € -44.575 -41.712 -1.450.943,81 Aufwendungen (primär) € 424.749 413.688 1.089.272,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.457 2.975 46.326,94 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 381.630 374.952 -315.344,13 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.226.447 2.188.581 2.338.442,29 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 18.036,32 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,16 4,05 4,36 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,62 24,01 66,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel und Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie in der Ganztagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (9. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 387 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L215100001 RS Geschwister-Scholl-Realschule L215100002 RS Peter-Henlein-Realschule L215100003 RS Johann-Pachelbel-Realschule L215100999 Kostenbeteiligung RS Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.523,00 2.523,00 2.531,33 Klassenzahl ANZ 96,00 96,00 95,67 Gastschüler (Einpendler) ANZ 135,00 135,00 132,33 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 12,00 12,00 10,67 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 10,00 10,00 9,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4,11 4,11 11,09 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 149,00 125,00 100,92 388 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -213.778 -147.549 -212.558,40 Aufwendungen (primär) € 899.869 764.652 878.122,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.888 17.992 8.975,25 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 724.979 635.095 674.538,90 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 34.609 49.215 55.102,02 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 34.609 49.215 55.102,02 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.062 2.485 2.626,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.188 6.068 47.243,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.917 9.972 9.802,44 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 18.168 18.525 59.672,73 Erträge (primär) € -71.569 -102 -339.531,71 Aufwendungen (primär) € 364.000 380.172 797.046,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 199 416 6.317,31 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 292.629 380.486 463.832,41 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.070.385 1.083.321 1.253.146,06 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,00 2,01 2,34 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,57 12,88 32,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie in der Ganztagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (9. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 389 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für städtische Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L215200001 RS Adam-Kraft-Realschule L215200002 RS Veit-Stoß-Realschule (inkl. Abendre.) Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 1.510,00 1.510,00 1.509,33 Klassenzahl ANZ 58,00 58,00 55,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 194,00 194,00 189,67 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 22,00 22,00 21,67 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 4,00 4,00 4,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4,11 4,11 13,04 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 143,00 142,00 96,24 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 34,41 34,41 37,20 390 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -913.179 -855.313 -964.177,19 Aufwendungen (primär) € 278.630 233.444 299.433,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32.277 19.052 5.983,50 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -602.272 -602.817 -658.760,49 Erträge (primär) € -4.135.138 -4.135.138 -4.340.895,71 Aufwendungen (primär) € 9.180.928 9.126.810 11.789.857,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.073 32.810 36.734,68 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.068.862 5.024.482 7.485.696,50 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 905.101 873.335 779.393,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 48.190 45.955 92.655,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.963 6.663 6.556,32 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 959.254 925.953 878.604,96 Erträge (primär) € -13.052 -14.104 -106.590,54 Aufwendungen (primär) € 149.923 159.280 244.608,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 132 277 4.211,54 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 137.003 145.454 142.229,65 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.562.847 5.493.072 7.847.770,62 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 4.263,77 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,40 10,17 14,63 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,67 52,57 42,85 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 120,06 119,43 121,83 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Ganztagsbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (9. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 391 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Gymnasien über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L217100001 GYM Dürer-Gymnasium L217100002 GYM Hans-Sachs-Gymnasium L217100003 GYM Martin-Behaim-Gymnasium L217100004 GYM Melanchthon-Gymnasium L217100005 GYM Neues-Gymnasium L217100006 GYM Pirckheimer-Gymnasium L217100007 GYM Sigmund-Schuckert-Gymnasium L217100008 GYM Willstätter-Gymnasium L217100999 Kostenbeteilg staatl Gymn Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 6.500,00 6.500,00 6.493,67 Klassenzahl ANZ 201,00 201,00 218,83 Gastschüler (Einpendler) ANZ 410,00 410,00 405,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 7,00 7,00 7,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 22,00 22,00 23,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4,11 4,11 9,99 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 118,00 107,00 104,70 392 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -712.552 -520.214 -662.468,33 Aufwendungen (primär) € 2.513.524 2.143.775 2.467.836,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 103.703 47.979 23.934,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.904.674 1.671.540 1.829.301,89 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 92.290 131.239 146.938,72 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 92.290 131.239 146.938,72 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.938 5.450 4.604,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 19.672 20.272 23.962,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.780 26.593 26.139,84 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 49.389 52.315 54.706,20 Erträge (primär) € -66.463 -19.674 -1.135.229,65 Aufwendungen (primär) € 333.089 318.979 1.517.261,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 530 1.110 16.846,16 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 267.156 300.415 398.878,06 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.313.509 2.155.509 2.429.824,87 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 30.631,98 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,32 3,99 4,53 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,35 21,90 45,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (9. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 393 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg Sachaufwandsträgerschaft für städtische Gymnasien und einem städtischen Kolleg über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L217200001 GYM Johannes-Scharrer-Gymnasium L217200002 GYM Labenwolf-Gymnasium L217200003 GYM Sigena-Gymnasium L217200004 Hermann-Kesten-Kolleg Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 3.256,00 3.256,00 2.889,00 Klassenzahl ANZ 100,00 100,00 86,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 430,00 430,00 414,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 7,00 7,00 7,33 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 9,00 9,00 9,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4,11 4,11 13,80 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 95,00 90,00 95,03 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 34,04 34,04 48,13 394 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -1.074.692 -1.008.588 -1.177.656,82 Aufwendungen (primär) € 562.528 397.160 651.693,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 64.554 38.103 11.967,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -447.610 -573.325 -513.995,88 Erträge (primär) € -11.735.347 -11.735.347 -11.631.997,90 Aufwendungen (primär) € 22.736.084 22.662.625 25.727.966,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 46.145 65.620 73.469,36 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.046.882 10.992.898 14.169.437,72 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.810.717 1.666.033 1.548.571,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 61.596 60.996 106.824,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.926 13.325 13.112,64 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.884.239 1.740.354 1.668.508,52 Erträge (primär) € -2.673 -9.272 -306.534,55 Aufwendungen (primär) € 121.454 183.010 426.519,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 265 555 8.423,08 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 119.046 174.293 128.407,79 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.602.558 12.334.220 15.452.358,15 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 12.275,21 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 23,56 22,84 28,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,71 54,87 48,70 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 262,74 262,09 247,28 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen) sowie Ganztagsbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Mit der Einführung des Lehrplan Plus (9. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 395 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren Sachaufwandsträgerschaft für städtische Schulzentren über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals (exklusive MS-Bertolt-Brecht-Schule). Sicherstellung des Projektes „Partnerschule des Leistungssports“ an der Bertolt-Brecht-Schule über Bereitstellung von Unterkunfts- und Betreuungsmöglichkeiten im Sportinternat „Haus der Athleten“. Leistungen L218100001 MS-Bertolt-Brecht-Schule (Mittelschule) L218100002 RS Bertolt-Brecht-Schule (Realschule) L218100003 GYM Bertolt-Brecht-Schule (Gymnasium) L218100004 Leistungssport BBS L218100005 RS Peter-Vischer-Schule (Realschule) L218100006 GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium) L218100008 Haus der Athleten Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Angebotes an öffentlichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.791,00 2.791,00 2.793,33 Klassenzahl ANZ 101,00 101,00 114,83 Gastschüler (Einpendler) ANZ 160,00 160,00 165,00 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 17,00 17,00 16,33 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 11,00 11,00 11,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4,09 4,09 15,89 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 129,00 110,00 142,53 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 2,40 2,76 41,07 396 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -1.574.119 -1.491.545 -1.556.644,42 Aufwendungen (primär) € 1.513.887 1.421.062 1.559.290,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 77.517 44.101 14.958,71 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 17.284 -26.383 17.604,53 Erträge (primär) € -9.129.515 -9.129.515 -9.549.362,62 Aufwendungen (primär) € 19.027.471 18.893.356 22.228.358,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 57.682 82.024 91.837,05 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.955.638 9.845.865 12.770.832,71 Erträge (primär) € 0 0 -2.993,70 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -2.993,70 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.616.832 1.505.328 1.363.005,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 88.803 88.316 114.231,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.898 16.649 16.380,84 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.720.533 1.610.293 1.493.617,09 Erträge (primär) € -72.104 -10.095 -586.166,52 Aufwendungen (primär) € 114.389 118.049 391.844,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 331 693 10.528,85 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 42.616 108.647 -183.792,88 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.736.072 11.538.422 14.095.267,75 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 20.717,02 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 21,94 21,37 26,28 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,17 52,03 48,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 233,15 233,15 223,81 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind 1.500 EUR zweckgebunden für die Arbeit mit Aussiedler/-innen sowie Ausländer/-innen enthalten. Die Ansatzveränderungen entstehen vornehmlich durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen), bei der Ganztagsbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen, vgl. Schulausschussbeschluss vom 28.04.2017) sowie in der Schülerbeförderung (Unterrichtswege) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Außerdem erfolgten beim Haus der Athleten Ansatzanpassungen u.a. aufgrund der Belegung (vgl. SchulA vom 19.07.2019 in Verbindung mit 17.07.2020). Mit der Einführung des Lehrplan Plus (9. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 397 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Förderschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit Leistungen L221100001 FS Eva-Seligmann-Schule L221100002 FS Merianschule Nürnberg L221100003 FS Paul-Moor-Schule L221100004 FS Schule für Kranke L221100005 FS Förderzentrum "An der Bärenschanze" L221100006 FS Förderzentrum Jean-Paul-Platz Nbg. L221100007 FS Förderzentrum Langwasser L221100999 Kostenbeteiligung FS Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Förderschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 1.891,00 1.891,00 1.898,67 Klassenzahl ANZ 160,00 160,00 183,25 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 11,00 11,00 11,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 7,00 7,00 7,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,35 3,72 15,08 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 104,00 63,00 83,82 398 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -131.605 -105.788 -131.621,73 Aufwendungen (primär) € 699.981 599.602 778.891,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.788 42.287 20.998,65 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 606.163 536.101 668.268,24 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 80.745 112.054 116.392,44 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 80.745 112.054 116.392,44 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.361 1.819 1.948,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 14.045 14.045 15.397,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.907 19.785 19.606,39 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 35.314 35.649 36.952,59 Erträge (primär) € -21.086 -23.621 -255.889,66 Aufwendungen (primär) € 294.534 312.423 551.981,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 460 947 14.740,21 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 273.909 289.750 310.831,87 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 996.131 973.554 1.132.445,14 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 11.036,23 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,86 1,80 2,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,35 14,18 28,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze) sowie der Ganztages- bzw. Mittagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) und beinhalten Mittel für schulpsychologische Einstufungstests. 399 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA In diesem Produkt werden verschiedene - z.T. freiwillig durch die Stadt übernommene - Maßnahmen mit unterschiedlichen Zielrichtungen und Schwerpunkten, denen allen die Förderung und das Wohl der Nürnberger Schüler/-innen gemein ist, nachgewiesen. Hierunter fallen z. B. zusätzl. Fördermaßnahmen an städt. Gymnasien und Realschulen durch 8 Lehrerstellen sowie Minderung des Unterrichtsausfalls durch 1 Lehrerstelle, die Einbindung der Grundschulkinder in das kulturelle Leben der Weihnachtsstadt Nürnberg, die Unterstützung der Grundschüler/-innen durch ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung und die Sicherung des Schulweges an begutachteten Einsatzorten bei Grundschulen während festgelegter Stehzeiten. Leistungen L243100002 MSRG (Mehr Schulerfolg Realschu./Gymna.) L243100003 Lichterzug L243100004 Ferienpass L243100006 Ehrenamtliches Engagement an Grundschule L243100007 Schulweghelfer L243100008 Beratung für Kinder mit Förderbedarf Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und die Stadtgesellschaft. Gesellschaftlicher Beitrag, Förderung des Gemeinschaftslebens, Einbindung der Schüler/-innen in das kulturelle Leben, Sonderförderung auf Grund des gegebenen Bedarfs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Lehrerwochenstunden MSRG gesamt ANZ 160,00 160,00 106,67 Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug ANZ 1.170,00 1.168,00 975,00 Verkaufte Ferienpässe ANZ 1.785,00 1.782,00 1.096,00 Ausgegebene Fahrscheine für Ehrenamtliche ANZ 1.120,00 1.120,00 1.224,00 Einsatzorte Schulweghelfer ANZ 54,00 54,00 55,00 Beratene Kinder mit Förderbedarf ANZ 900,00 900,00 900,00 Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe ANZ 475,00 472,00 73,00 400 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -26.900 -26.900 -50.802,22 Aufwendungen (primär) € 690.212 765.847 390.299,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -578.157 -647.014 -303.234,97 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 85.155 91.933 36.262,02 Erträge (primär) € -444.444 0 -55.638,62 Aufwendungen (primär) € 2.116.359 2.134.125 2.077.777,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.176.599 -1.632.816 -1.695.996,39 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 495.316 501.309 326.142,24 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 395.441 385.483 367.228,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 155.723 156.805 160.791,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -275.595 -288.317 -285.834,33 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 275.568 253.970 242.185,44 Erträge (primär) € 0 0 -300,00 Aufwendungen (primär) € 6.751 13.793 215.268,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.751 -13.793 -214.788,36 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 180,47 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 856.040 847.213 604.770,17 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 31.169,87 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,60 1,57 1,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,75 0,92 1,94 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,27 38,40 29,71 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Auf V243100001 ist ein zweckgebundener verstetigter Ansatz in Höhe von 75.000 Euro für Schul-Projektförderung (Schwerpunktaktivitäten Kultur, Sport, Soziales) enthalten. 401 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Unentgeltliche Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räume und Tragung des Sachaufwands für den fachlichen Leiter des Schulamts und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Ministerialbeauftragten für Gymnasien und Realschulen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Leistungen L243200001 Staatliches Schulamt L243200002 MB Realschulen L243200003 MB Gymnasien Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Staatliche Schulaufsicht. Globalziele: Kooperation mit den Dienststellen der staatlichen Schulaufsicht Produktgrundkennzahlen: Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv) % 9,49 9,02 7,62 Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Realschule % 51,47 47,26 17,16 Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Gymnasium % 84,68 77,96 53,39 402 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -134.510 -134.510 -133.280,43 Aufwendungen (primär) € 120.739 129.438 154.858,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -13.771 -5.072 21.578,13 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 134 478 477,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 104.081 108.350 112.943,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 104.215 108.828 113.421,31 Erträge (primär) € -291 -401 -1.272,70 Aufwendungen (primär) € 7.429 6.318 8.508,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.138 5.917 7.235,73 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 97.583 109.673 142.235,17 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 7.074,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,18 0,20 0,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 105,17 99,38 82,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind u.a. Mittel für für Schulfeste und Projekte, Theaterbesuche von Mittelschülerinnen und Mittelschülern, für die Ausstattung der Büroräume von Schulpsychologen bei den Grund- und Mittelschulen sowie Mittel für schulpsychologische Einstufungstests eingeplant. 403