G.4.3 Amt für Allgemeinbildende Schulen (SchA)

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Verantwortung Fr. Merkel Produkte 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 241100 Schülerbeförderung 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -41.358.079 -39.820.312 -47.134.538 Ordentliche Aufwendungen € 93.795.073 89.191.152 87.163.650 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 52.436.994 49.370.841 40.029.112 Finanzergebnis € 274.121 280.572 236.217 Ordentliches Ergebnis € 52.711.114 49.651.413 40.265.329 Außerordentliches Ergebnis € 500 500 -27.734 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 6.978.067 4.742.384 6.348.156 Jahresergebnis € 59.689.681 54.394.297 46.585.752 394 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -12.298.942 -10.736.757 -12.328.600 Aufwendungen (primär) € 22.255.121 20.340.498 18.820.334 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 9.956.179 9.603.741 6.491.734 Erträge (primär) € -28.471.672 -28.471.672 -34.629.574 Aufwendungen (primär) € 68.077.226 65.659.689 61.544.096 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 39.605.554 37.188.017 26.914.522 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.639.639 3.541.439 5.149.779 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.338.428 1.200.945 1.198.377 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.978.067 4.742.384 6.348.156 Erträge (primär) € -590.865 -615.282 -639.449 Aufwendungen (primär) € 3.740.747 3.475.437 7.470.788 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.149.882 2.860.155 6.831.339 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 59.689.681 54.394.297 46.585.752 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.600 0 70.004 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 110,93 99,81 85,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 43,97 44,51 53,93 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 694,90 684,70 625,17 Erläuterungen 395 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Grundschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L211100001 GS Adalbert-Stifter-Schule (6777) L211100002 GS Altenfurt (6657) L211100003 GS Astrid-Lindgren-Schule (6628) L211100004 GS Bartholomäusschule (6580) L211100005 GS Bauernfeindschule (6582) L211100006 GS Birkenwald-Schule (6598) L211100007 GS Bismarckstraße (6585) L211100008 GS Buchenbühler-Schule (6794) L211100009 GS Carl-von-Ossietzky-Schule (6619) L211100010 GS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6636) L211100011 GS Erich-Kästner-Schule (6590) L211100012 GS Fischbach (6658) L211100013 GS Friedrich-Hegel-Schule (6594) L211100014 GS Friedrich-Staedtler-Schule (6803) L211100015 GS Friedrich-Wanderer-Schule (6652) L211100016 GS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6599) L211100017 GS Gebersdorf (6617) L211100018 GS Gebrüder-Grimm-Schule (6593) L211100019 GS Georg-Ledebour-Schule (6801) L211100020 GS Georg-Paul-Amberger-Schule (6578) Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Grundschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 17.420 16.029 16.774 Klassenzahl ANZ 792 746 770 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 31 29 31 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3 1 3 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 78,53 83,88 68,46 396 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -912.949 -538.049 -983.179 Aufwendungen (primär) € 3.946.490 3.452.520 3.243.496 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 293.034 82.326 45.127 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.326.574 2.996.796 2.305.444 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 15.749 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.794.262 2.255.409 1.247.941 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.794.262 2.255.409 1.263.690 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 13.111 11.084 12.722 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 318.303 316.033 298.557 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 301.720 214.468 186.856 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 633.135 541.585 498.135 Erträge (primär) € -140.017 -133.621 -157.805 Aufwendungen (primär) € 1.526.600 1.257.374 2.539.389 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.699 705 39.973 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.388.282 1.124.457 2.421.557 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.142.253 6.918.247 6.488.826 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.600 0 10.444 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,77 12,69 11,96 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,22 14,24 19,67 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. Lieferung der neu beschafften LKW für Verkehrserziehung voraussichtlich im ersten Quartal 2025. Neugründung der GS Forchheimer Straße im Herbst 2024; 2025 ist das erste Jahr der Etatzuteilung. 397 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Mittelschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L212100001 MS Adalbert-Stifter-Schule (6609) L212100002 MS Altenfurt (6668) L212100003 MS Bismarckstr. (6586) L212100005 MS Carl-von-Ossietzky-Schule (6620) L212100006 MS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6637) L212100007 MS Friedrich-Staedtler-Schule (6663) L212100008 MS Schulcampus Werderau (6600) L212100009 MS Georg-Holzbauer-Schule (6627) L212100010 MS Hummelsteiner Weg (6606) L212100011 MS Insel Schütt (6608) L212100012 MS Johann-Daniel-Preißler-Schule (6623) L212100013 MS Konrad-Groß-Schule (6618) L212100014 MS Ludwig-Uhland-Schule (6649) L212100015 MS Neptunweg (6616) L212100016 MS Nürnberg-Katzwang (6660) L212100017 MS Robert-Bosch-Schule (6667) L212100018 MS Scharrerschule (6634) L212100019 MS Schlössleinsgasse (6635) L212100020 MS Sperberschule (6645) L212100021 MS St. Leonhard (6641) Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Mittelschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 7.362 7.162 7.213 Klassenzahl ANZ 369 360 360 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 75 75 75 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 25 22 25 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4 5 4 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 74,31 68,88 71,70 398 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -853.127 -636.177 -1.155.806 Aufwendungen (primär) € 2.064.378 1.944.473 1.335.494 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 147.001 60.195 91.052 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.358.252 1.368.491 270.740 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.205.368 972.921 545.121 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.205.368 972.921 545.121 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.648 4.912 5.348 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 119.926 118.448 114.995 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 131.465 93.859 82.187 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 257.039 217.219 202.530 Erträge (primär) € -132.698 -130.203 -137.376 Aufwendungen (primär) € 492.239 489.703 1.675.007 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 733 304 17.243 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 360.274 359.805 1.554.875 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.180.933 2.918.436 2.573.267 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 16.092 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,39 5,35 4,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,55 31,47 42,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 399 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L215100001 RS Geschwister-Scholl-Realschule L215100002 RS Peter-Henlein-Realschule L215100003 RS Johann-Pachelbel-Realschule L215100999 Kostenbeteiligung RS Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.765 2.671 2.655 Klassenzahl ANZ 104 102 103 Gastschüler (Einpendler) ANZ 136 132 134 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 4 7 5 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 12 12 11 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4 2 4 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 72,24 66,68 50,80 400 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -255.732 -222.582 -273.740 Aufwendungen (primär) € 833.785 899.118 1.305.374 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.007 12.462 5.610 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 601.060 688.998 1.037.244 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 164.368 132.671 76.482 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 164.368 132.671 76.482 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.807 2.492 2.898 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 40.218 51.505 43.841 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.819 12.682 11.131 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 60.843 66.679 57.870 Erträge (primär) € -40.520 -34.067 -40.520 Aufwendungen (primär) € 185.618 138.723 355.867 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 100 41 2.351 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 145.198 104.697 317.698 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 971.470 993.045 1.489.293 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.803 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,85 1,82 2,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,05 24,72 18,12 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. PHR und JPR nehmen als staatliche Pilotschulen am Projekt „Einführung Schulgirokontenstruktur gem. Neufassung § 25 BaySchO“ i.V.m. der „bargeldlosen Schule“ und der Einheitssoftware für schulische Finanzverwaltung teil. 401 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für städtische Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L215200001 RS Adam-Kraft-Realschule L215200002 RS Veit-Stoß-Realschule (inkl. Abendre.) Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 1.379 1.373 1.300 Klassenzahl ANZ 56 59 58 Gastschüler (Einpendler) ANZ 133 151 133 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 22 22 22 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 4 4 4 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4 2 4 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 72,22 67,22 27,82 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je VK € 165 34 92 402 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -1.055.551 -1.026.237 -957.501 Aufwendungen (primär) € 297.275 328.391 293.777 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.395 15.365 3.740 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -735.880 -682.481 -659.984 Erträge (primär) € -4.695.383 -4.695.383 -5.701.235 Aufwendungen (primär) € 11.336.421 10.952.778 11.622.868 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 109.579 88.447 50.988 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.750.617 6.345.843 5.972.622 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.057.540 1.048.877 977.032 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 90.168 72.812 94.249 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.896 8.470 7.438 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.159.604 1.130.160 1.078.719 Erträge (primär) € -29.149 -29.668 -29.149 Aufwendungen (primär) € 118.129 112.253 225.418 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 67 28 1.568 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 89.046 82.613 197.836 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.263.387 6.876.134 6.589.193 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 11.049 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,26 12,62 12,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 49,18 50,48 54,71 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 120,06 120,06 123,86 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. AKR nimmt als städtische Pilotschule am Projekt „Einführung Schulgirokontenstruktur gem. Neufassung § 25 BaySchO“ i.V.m. der „bargeldlosen Schule“ und der Einheitssoftware für schulische Finanzverwaltung teil. 403 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Gymnasien über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L217100001 GYM Dürer-Gymnasium L217100002 GYM Hans-Sachs-Gymnasium L217100003 GYM Martin-Behaim-Gymnasium L217100004 GYM Melanchthon-Gymnasium L217100005 GYM Neues-Gymnasium L217100006 GYM Pirckheimer-Gymnasium L217100007 GYM Sigmund-Schuckert-Gymnasium L217100008 GYM Willstätter-Gymnasium L217100999 Kostenbeteilg staatl Gymn Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 6.832 6.675 8.367 Klassenzahl ANZ 242 208 223 Gastschüler (Einpendler) ANZ 371 398 390 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 9 9 9 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 29 26 28 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4 2 4 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 101,92 96,16 110,29 404 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -745.051 -658.601 -752.533 Aufwendungen (primär) € 2.822.476 2.703.973 1.991.525 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 61.352 33.231 14.959 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.138.777 2.078.603 1.253.951 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 438.316 353.790 203.953 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 438.316 353.790 203.953 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.171 6.420 6.787 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 54.652 27.808 29.192 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 47.516 33.819 29.683 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 109.339 68.047 65.663 Erträge (primär) € -116.137 -141.091 -116.137 Aufwendungen (primär) € 365.696 415.380 850.422 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 267 111 6.270 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 249.826 274.400 740.555 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.936.257 2.774.839 2.264.122 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 11.320 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,53 5,09 4,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,00 25,62 30,57 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. Wiedereinführung 13. Jahrgangsstufe im SJ 2025/2026. 405 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg Sachaufwandsträgerschaft für städtische Gymnasien und einem städtischen Kolleg über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr￾und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L217200001 GYM Johannes-Scharrer-Gymnasium L217200002 GYM Labenwolf-Gymnasium L217200003 GYM Sigena-Gymnasium L217200004 Hermann-Kesten-Kolleg Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.620 2.824 2.198 Klassenzahl ANZ 87 82 82 Gastschüler (Einpendler) ANZ 313 347 330 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 6 7 6 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 10 11 10 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4 2 4 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 112,62 91,63 140,36 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je VK € 178 34 239 406 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -1.286.382 -1.231.168 -1.172.609 Aufwendungen (primär) € 593.891 673.776 644.291 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44.790 30.730 7.480 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -647.700 -526.662 -520.838 Erträge (primär) € -11.888.172 -11.888.172 -14.177.456 Aufwendungen (primär) € 27.468.947 26.929.463 23.944.085 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 219.158 176.895 101.976 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 15.799.933 15.218.186 9.868.605 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.867.303 41.439 1.868.538 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 128.269 125.395 122.501 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.792 16.940 14.877 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.019.364 183.774 2.005.916 Erträge (primär) € -53.608 -43.572 -75.876 Aufwendungen (primär) € 136.190 143.638 262.354 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 133 55 3.135 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 82.715 100.122 189.614 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 17.254.312 14.975.420 11.543.297 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 2.636 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 31,72 27,48 21,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 46,91 47,44 61,90 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 263,32 263,32 233,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. Wiedereinführung 13. Jahrgangsstufe im SJ 2025/2026. 407 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren Sachaufwandsträgerschaft für städtische Schulzentren über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals (exklusive MS-Bertolt-Brecht-Schule). Sicherstellung des Projektes „Partnerschule des Leistungssports“ an der Bertolt-Brecht-Schule über Bereitstellung von Unterkunfts- und Betreuungsmöglichkeiten im Sportinternat „Haus der Athleten“. Leistungen L218100001 MS-Bertolt-Brecht-Schule (Mittelschule) L218100002 RS Bertolt-Brecht-Schule (Realschule) L218100003 GYM Bertolt-Brecht-Schule (Gymnasium) L218100004 Leistungssport BBS L218100005 RS Peter-Vischer-Schule (Realschule) L218100006 GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium) L218100008 Haus der Athleten Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Angebotes an öffentlichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 3.060 2.912 2.913 Klassenzahl ANZ 116 107 109 Gastschüler (Einpendler) ANZ 151 167 150 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 8 12 9 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 13 9 12 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4 1 4 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 86,27 86,04 96,83 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je VK € 193 34 99 408 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -1.770.851 -1.567.414 -1.640.011 Aufwendungen (primär) € 1.942.668 1.697.616 1.802.850 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.458 34.884 9.350 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 224.275 165.086 172.189 Erträge (primär) € -11.888.118 -11.888.118 -14.367.807 Aufwendungen (primär) € 23.225.645 22.693.490 22.673.908 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 273.947 221.119 127.470 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.611.474 11.026.490 8.433.572 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.027.701 1.890.757 1.818.477 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 153.903 143.704 149.340 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29.732 21.166 18.586 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.211.336 2.055.627 1.986.403 Erträge (primär) € -43.111 -70.998 -43.111 Aufwendungen (primär) € 626.417 626.849 920.360 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 167 69 3.919 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 583.473 555.920 881.168 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.630.558 13.803.123 11.473.332 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 11.461 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 26,71 25,33 21,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,12 54,07 62,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 233,15 233,15 232,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. Wiedereinführung 13. Jahrgangsstufe im SJ 2025/2026. 409 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Förderschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit Leistungen L221100001 FS Eva-Seligmann-Schule L221100002 FS Merianschule Nürnberg L221100003 FS Paul-Moor-Schule L221100004 FS Schule für Kranke L221100005 FS Förderzentrum "An der Bärenschanze" L221100006 FS Förderzentrum Jean-Paul-Platz Nbg. L221100007 FS Förderzentrum Langwasser L221100999 Kostenbeteiligung FS L221100008 FS Förderzentrum Ex-Regina-Stein-Schule Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Förderschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 1.971 1.961 1.884 Klassenzahl ANZ 172 167 162 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 11 11 12 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 11 11 9 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3 1 3 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 104,96 94,24 56,24 410 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -100.070 -108.382 -57.427 Aufwendungen (primär) € 827.244 797.651 921.369 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 45.182 17.558 13.417 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 772.355 706.826 877.359 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 383.526 309.566 173.448 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 383.526 309.566 173.448 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.701 2.390 2.398 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 15.239 18.172 7.606 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 41.550 29.575 25.840 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 59.490 50.137 35.844 Erträge (primär) € -34.899 -30.981 -38.749 Aufwendungen (primär) € 282.813 286.306 556.688 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 236 97 5.486 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 248.150 255.423 523.425 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.463.521 1.321.952 1.610.077 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.099 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,71 2,43 2,97 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,15 12,85 6,46 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. 411 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Produkt: 241100 Schülerbeförderung Als Aufgabenträger der Schülerbeförderung ist die Stadt Nürnberg für die Prüfung des Beförderungsanspruchs und die notwendige Beförderung der in Nürnberg wohnhaften Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen bis zur 10. Jahrgangsstufe auf dem Schulweg zuständig. Diese Aufgabe erfüllt sie vorwiegend in Zusammenwirken mit Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs oder soweit wirtschaftlicher oder sachgerechter mit Schul-/ Kleinbussen. Außerdem erstattet sie Schülerinnen und Schülern an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen ab der 11. Jahrgangsstufe die Kosten der notwendigen Beförderung, soweit die nachgewiesenen aufgewendeten Gesamtkosten eine vorgegebene Familienbelastungsgrenze übersteigen beziehungsweise diese kraft Gesetzes entfällt. Leistungen L241100001 Schülerbeförderung übergreifend L241100002 Schülerbeförderung Grundschüler L241100003 Schülerbeförderung Mittelschüler L241100004 Schülerbeförderung Realschüler L241100005 Schülerbeförderung Gymnasiasten L241100006 Schülerbeförderung Förderschüler L241100007 Schülerbeförderung Beruflicher Schüler L241100008 Schülerbeförderung SVE Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 In Nürnberg wohnhafte Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs bzw. Anspruch auf Kostenerstattung, Schulen mit vorgenannten Schülern, Unternehmen des ÖPNV (u.a. VAG, VGN) und private Bus-/Taxiunternehmen. Zielgruppen: Bestmögliche und wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Beförderung; gute und reibungslose Zusammenarbeit mit Unternehmen des ÖPNV sowie Bus-/Taxiunternehmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schüler mit Monatsmarken ANZ 13.205 12.949 13.305 mit Taxi beförderte Schüler ANZ 340 518 553 Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse) ANZ 3.297 374 342 412 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -5.130.754 -4.585.956 -5.057.006 Aufwendungen (primär) € 8.001.157 7.317.694 6.877.620 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.870.403 2.731.738 1.820.613 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 19.578 15.630 14.569 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 19.578 15.630 14.569 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 197 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 197 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.889.981 2.747.367 1.835.380 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,25 5,04 3,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,13 62,67 73,53 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 413 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA In diesem Produkt werden verschiedene - z.T. freiwillig durch die Stadt übernommene - Maßnahmen mit unterschiedlichen Zielrichtungen und Schwerpunkten, denen allen die Förderung und das Wohl der Nürnberger Schüler/-innen gemein ist, nachgewiesen. Hierunter fallen z. B. zusätzl. Fördermaßnahmen an städt. Gymnasien und Realschulen durch 8 Lehrerstellen sowie Minderung des Unterrichtsausfalls durch 1 Lehrerstelle, die Einbindung der Grundschulkinder in das kulturelle Leben der Weihnachtsstadt Nürnberg, die Unterstützung der Grundschüler/-innen durch ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung und die Sicherung des Schulweges an begutachteten Einsatzorten bei Grundschulen während festgelegter Stehzeiten. Leistungen L243100002 MSRG (Mehr Schulerfolg Realschu./Gymna.) L243100003 Lichterzug L243100004 Ferienpass L243100006 Ehrenamtliches Engagement an Grundschule L243100007 Schulweghelfer L243100010 Zuschüsse priv. allgemeinbild. Schulen L243100011 Aktion.gemeinsam.Brücken.bauen L243100012 EU-Projekte SchA L243100013 Schülerbeförderung freiwillig Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und die Stadtgesellschaft. Gesellschaftlicher Beitrag, Förderung des Gemeinschaftslebens, Einbindung der Schüler/-innen in das kulturelle Leben, Sonderförderung auf Grund des gegebenen Bedarfs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Lehrerwochenstunden MSRG gesamt ANZ 160 160 117 Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug ANZ 1.200 1.200 900 Verkaufte Ferienpässe ANZ 1.800 1.800 1.456 Ausgegebene Fahrscheine für Ehrenamtliche ANZ 0 1.120 0 Beratene Kinder mit Förderbedarf ANZ 900 900 440 Einsatzorte Schulweghelfer ANZ 50 54 49 Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe ANZ 475 475 308 414 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -26.900 -26.900 -119.480 Aufwendungen (primär) € 798.491 396.021 274.955 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -689.220 -286.750 -190.734 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 82.371 82.371 -35.259 Erträge (primär) € 0 0 -383.076 Aufwendungen (primär) € 6.046.213 5.083.959 3.287.485 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.588.524 -4.510.817 -2.527.381 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 457.690 573.141 377.028 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 635.511 516.876 440.466 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 304.522 221.573 232.286 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -605.489 -430.979 -376.598 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 334.545 307.471 296.154 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 3.402 1.410 79.946 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.402 -1.410 -79.946 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 874.605 962.983 637.923 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 4.100 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,59 1,77 1,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,39 0,49 11,89 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 78,37 68,17 36,06 Erläuterungen zur aktuellen Planung Abgebildet werden hier Projekte wie "schoolfood4change". Die Aktion "gemeinsam Brücken bauen" findet 2025 nicht mehr statt. 415 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Unentgeltliche Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räume und Tragung des Sachaufwands für den fachlichen Leiter des Schulamts und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Ministerialbeauftragten für Gymnasien und Realschulen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Leistungen L243200001 Staatliches Schulamt L243200002 MB Realschulen L243200003 MB Gymnasien Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Staatliche Schulaufsicht. Globalziele: Kooperation mit den Dienststellen der staatlichen Schulaufsicht Produktgrundkennzahlen: Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv) % 43,19 44,13 42,91 Zuschussquote MB in Mfr (MB Gym + MB RS) % 128,35 60,54 113,31 416 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -161.574 -135.290 -159.309 Aufwendungen (primär) € 127.266 129.266 129.583 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -34.308 -6.024 -29.726 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 568 561 543 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 113.228 105.494 105.810 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 113.795 106.056 106.354 Erträge (primär) € -726 -1.081 -726 Aufwendungen (primär) € 3.643 3.800 5.140 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.917 2.719 4.414 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 82.404 102.750 81.042 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,15 0,19 0,15 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 123,98 102,48 119,63 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 417