D.4.2 Amt für Allgemeinbildende Schulen (SchA)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Verantwortung Hr. Hierl Produkte 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -29.113.509 -28.291.897 -29.848.059,99 Ordentliche Aufwendungen € 66.408.480 59.202.366 66.937.319,70 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 37.294.970 30.910.469 37.089.259,71 Finanzergebnis € 148.176 147.201 194.594,90 Ordentliches Ergebnis € 37.443.146 31.057.669 37.283.854,61 Außerordentliches Ergebnis € 500 500 -44.439,04 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 4.653.382 4.304.828 4.728.697,28 Jahresergebnis € 42.097.028 35.362.997 41.968.112,85 182 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -5.406.316 -5.377.368 -6.316.758,42 Aufwendungen (primär) € 10.784.854 10.824.740 9.933.109,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.378.538 5.447.372 3.616.350,71 Erträge (primär) € -23.516.500 -22.715.000 -23.878.100,80 Aufwendungen (primär) € 52.240.065 45.679.315 53.784.704,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 28.723.565 22.964.315 29.906.604,19 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.090.231 3.758.343 3.815.599,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 563.150 546.485 913.097,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.653.382 4.304.828 4.728.697,28 Erträge (primär) € -194.093 -202.929 -289.451,95 Aufwendungen (primär) € 3.535.637 2.849.412 4.005.912,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.341.543 2.646.482 3.716.460,67 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 42.097.028 35.362.997 41.968.112,85 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 443.300 898.600 991.402,84 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 78,25 66,10 79,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 43,74 47,67 44,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 662,16 660,06 612,01 Erläuterungen 183 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Grundschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L211100001 GS Adalbert-Stifter-Schule (6777) L211100002 GS Altenfurt (6657) L211100003 GS Astrid-Lindgren-Schule (6628) L211100004 GS Bartholomäusschule (6580) L211100005 GS Bauernfeindschule (6582) L211100006 GS Birkenwald-Schule (6598) L211100007 GS Bismarckstraße (6585) L211100008 GS Buchenbühler-Schule (6794) L211100009 GS Carl-von-Ossietzky-Schule (6619) L211100010 GS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6636) L211100011 GS Erich-Kästner-Schule (6590) L211100012 GS Fischbach (6658) L211100013 GS Friedrich-Hegel-Schule (6594) L211100014 GS Friedrich-Staedtler-Schule (6803) L211100015 GS Friedrich-Wanderer-Schule (6652) L211100016 GS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6599) L211100017 GS Gebersdorf (6617) L211100018 GS Gebrüder-Grimm-Schule (6593) L211100019 GS Georg-Ledebour-Schule (6801) L211100020 GS Georg-Paul-Amberger-Schule (6578) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Grundschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 15.852,00 15.674,00 15.748,17 Klassenzahl ANZ 741,00 736,00 738,08 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 23,00 22,00 24,92 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,34 3,24 7,24 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 67,00 66,00 53,38 184 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -487.568 -344.492 -834.226,35 Aufwendungen (primär) € 2.834.917 2.759.992 2.695.160,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 164.347 311.878 65.235,13 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.511.696 2.727.378 1.926.168,95 Erträge (primär) € 0 -1.865.000 -75.225,82 Aufwendungen (primär) € 8.598 8.298 82.017,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 787.057 1.265.334 543.953,33 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 795.655 -591.368 550.745,18 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 19.034 5.395 77.139,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 57.239 57.800 289.514,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 125.335 126.232 61.147,64 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 201.608 189.427 427.801,90 Erträge (primär) € -54.544 -54.137 -59.760,97 Aufwendungen (primär) € 1.144.335 1.028.683 1.287.066,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.639 9.027 11.826,06 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.096.430 983.573 1.239.131,86 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.605.390 3.309.010 4.143.847,89 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 106.500 213.000 255.693,48 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,56 6,19 7,80 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,57 59,61 22,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,18 10,18 5,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Ansatzveränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel (neue Lehrpläne, finanzielle Auswirkung der Einführung bis 2022) sowie bei der Ganztages- bzw. Mittagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen), bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) und beim NüBad (Änderung Erstattungssätze) beeinflusst. Folgekosten aus der Umwandlung von Ü-Klassen in Deutschlassen sind derzeit noch nicht zu beziffern. 185 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Mittelschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L212100001 MS Adalbert-Stifter-Schule (6609) L212100002 MS Altenfurt (6668) L212100003 MS Bismarckstr. (6586) L212100005 MS Carl-von-Ossietzky-Schule (6620) L212100006 MS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6637) L212100007 MS Friedrich-Staedtler-Schule (6663) L212100008 MS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6600) L212100009 MS Georg-Holzbauer-Schule (6627) L212100010 MS Hummelsteiner Weg (6606) L212100011 MS Insel Schütt (6608) L212100012 MS Johann-Daniel-Preißler-Schule (6623) L212100013 MS Konrad-Groß-Schule (6618) L212100014 MS Ludwig-Uhland-Schule (6649) L212100015 MS Neptunweg (6616) L212100016 MS Nürnberg-Katzwang (6660) L212100017 MS Robert-Bosch-Schule (6667) L212100018 MS Scharrerschule (6634) L212100019 MS Schlössleinsgasse (6635) L212100020 MS Sperberschule (6645) L212100021 MS St. Leonhard (6641) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Mittelschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 7.417,00 7.411,00 7.413,50 Klassenzahl ANZ 369,00 368,00 394,83 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 74,00 72,00 83,33 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 21,00 23,00 22,17 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,92 3,79 6,18 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 60,00 112,00 74,12 186 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -553.302 -505.404 -835.518,19 Aufwendungen (primär) € 1.588.742 1.507.846 1.412.828,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 124.786 138.404 50.376,85 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.160.226 1.140.846 627.687,24 Erträge (primär) € 0 0 -3.725,35 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 343.224 -301.497 250.339,32 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 343.224 -301.497 246.613,97 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.341 3.526 6.842,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 15.009 14.871 114.523,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 60.870 52.949 53.446,51 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 79.220 71.346 174.811,81 Erträge (primär) € -35.335 -34.510 -69.056,16 Aufwendungen (primär) € 408.920 399.105 575.638,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.172 3.994 5.200,87 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 376.757 368.589 511.783,10 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.959.426 1.279.284 1.560.896,12 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 66.000 132.000 157.189,44 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,64 2,39 2,94 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,45 28,29 45,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel und Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie in der Ganztagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (7. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. Folgekosten aus der Umwandlung von Ü-Klassen in Deutschlassen sind derzeit noch nicht zu beziffern. Ausweitung der aus ESF-Mitteln kofinanzierten (bisherigen) Ü-Klassen an der Dr.-Theo-Schöller-Mittelschule von fünf auf acht Klassen. 187 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L215100001 RS Geschwister-Scholl-Realschule L215100002 RS Peter-Henlein-Realschule L215100003 RS Johann-Pachelbel-Realschule L215100999 Kostenbeteiligung RS Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.487,00 2.422,00 2.449,08 Klassenzahl ANZ 93,00 91,00 91,83 Gastschüler (Einpendler) ANZ 131,00 114,00 67,67 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 11,00 12,00 11,58 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 11,00 10,00 10,42 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4,11 13,04 5,89 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 67,00 105,00 64,99 188 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -158.699 -164.374 -209.027,40 Aufwendungen (primär) € 801.268 775.392 757.315,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.794 18.517 4.764,18 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 673.363 629.536 553.051,80 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 47.976 41.082 39.097,89 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 47.976 41.082 39.097,89 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.626 2.106 4.313,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.068 2.510 5.143,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.472 7.551 15.575,13 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 18.167 12.167 25.031,99 Erträge (primär) € -158 -1.524 -5.775,22 Aufwendungen (primär) € 411.336 141.067 452.614,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 530 569 733,23 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 411.708 140.112 447.572,19 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.151.213 822.897 1.064.753,87 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 24.500 49.000 35.848,61 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,14 1,54 2,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,09 18,09 17,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie in der Ganztagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (7. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 189 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für städtische Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L215200001 RS Adam-Kraft-Realschule L215200002 RS Veit-Stoß-Realschule (inkl. Abendre.) Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 1.538,00 1.467,00 1.496,58 Klassenzahl ANZ 50,00 56,00 53,50 Gastschüler (Einpendler) ANZ 194,00 180,00 107,33 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 22,00 22,00 22,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 4,00 4,00 4,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4,11 3,59 13,77 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 67,00 104,00 80,42 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 36,00 0,00 17,60 190 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -863.713 -864.517 -880.371,59 Aufwendungen (primär) € 244.004 270.206 234.322,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.586 22.345 3.176,12 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -592.122 -571.966 -642.872,87 Erträge (primär) € -4.051.100 -3.036.300 -3.702.211,13 Aufwendungen (primär) € 9.031.456 8.102.982 10.059.522,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.984 27.388 26.065,26 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.012.340 5.094.070 6.383.376,37 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 779.393 722.545 704.511,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 45.340 43.990 64.459,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.336 5.059 10.434,78 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 831.070 771.595 779.405,75 Erträge (primär) € -17.234 -14.183 -28.891,67 Aufwendungen (primär) € 147.413 158.253 227.659,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 353 379 488,82 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 130.532 144.448 199.256,55 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.381.820 5.438.148 6.719.165,80 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 15.000 30.000 51.659,06 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,00 10,16 12,65 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,34 45,89 43,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 119,30 121,30 119,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Ganztagsbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (7. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. Ab 2019 Schuletatzuteilung für Aus- und Fortbildung nach Plan-VK statt LWS. 191 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Gymnasien über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L217100001 GYM Dürer-Gymnasium L217100002 GYM Hans-Sachs-Gymnasium L217100003 GYM Martin-Behaim-Gymnasium L217100004 GYM Melanchthon-Gymnasium L217100005 GYM Neues-Gymnasium L217100006 GYM Pirckheimer-Gymnasium L217100007 GYM Sigmund-Schuckert-Gymnasium L217100008 GYM Willstätter-Gymnasium L217100999 Kostenbeteilg staatl Gymn Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 6.695,00 6.812,00 6.763,25 Klassenzahl ANZ 197,00 203,00 200,50 Gastschüler (Einpendler) ANZ 446,00 509,00 299,25 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 8,00 9,00 8,58 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 20,00 21,00 20,58 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4,11 4,19 7,08 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 67,00 112,00 82,07 192 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -537.239 -654.693 -781.459,63 Aufwendungen (primär) € 2.036.775 2.102.589 2.079.252,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 82.116 49.379 12.704,48 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.581.652 1.497.275 1.310.497,30 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 127.935 109.553 104.261,04 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 127.935 109.553 104.261,04 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.604 5.548 9.439,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 22.312 21.394 18.553,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.260 20.136 41.533,68 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 52.176 47.078 69.526,51 Erträge (primär) € -28.474 -36.898 -37.018,65 Aufwendungen (primär) € 285.121 296.410 436.599,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.413 1.516 1.955,28 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 258.061 261.028 401.536,55 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.019.825 1.914.934 1.885.821,40 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 78.500 157.000 167.669,71 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,75 3,58 3,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,34 28,81 32,50 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei den freien Lernmitteln (Einführung des Lehrplan Plus in der 7. Jgst) sowie bei der Schülerbeförderung (Unterrichtswege) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (7. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 193 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg Sachaufwandsträgerschaft für städtische Gymnasien und einem städtischen Kolleg über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L217200001 GYM Johannes-Scharrer-Gymnasium L217200002 GYM Labenwolf-Gymnasium L217200003 GYM Sigena-Gymnasium L217200004 Hermann-Kesten-Kolleg Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.985,00 2.994,00 2.990,25 Klassenzahl ANZ 86,00 86,00 86,00 Gastschüler (Einpendler) ANZ 454,00 457,00 270,67 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 6,00 6,00 6,00 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 10,00 9,00 9,42 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4,11 4,08 12,57 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 67,00 108,00 67,67 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 36,00 0,00 17,22 194 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -1.074.763 -1.144.255 -943.456,45 Aufwendungen (primär) € 436.678 474.029 516.900,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 55.172 44.690 6.352,24 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -582.913 -625.536 -420.204,19 Erträge (primär) € -11.497.000 -10.222.500 -11.307.049,78 Aufwendungen (primär) € 22.393.512 19.553.390 23.006.266,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 63.968 54.777 52.130,52 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.960.480 9.385.667 11.751.347,29 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.548.571 1.585.920 1.528.714,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 61.956 56.214 88.632,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.673 10.119 20.869,56 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.623.200 1.652.253 1.638.216,87 Erträge (primär) € -15.412 -16.248 -22.904,12 Aufwendungen (primär) € 656.039 240.378 297.241,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 707 758 977,64 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 641.333 224.888 275.314,67 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.642.100 10.637.271 13.244.674,64 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 34.750 69.500 112.059,51 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 23,50 19,88 24,94 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,59 56,16 51,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 261,56 262,16 246,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen) sowie Ganztagsbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Mit der Einführung des Lehrplan Plus (7. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. Ab 2019 Schuletatzuteilung für Aus- und Fortbildung nach Plan-VK statt LWS. 195 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren Sachaufwandsträgerschaft für städtische Schulzentren über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals (exklusive MS-Bertolt-Brecht-Schule). Sicherstellung des Projektes „Partnerschule des Leistungssports“ an der Bertolt-Brecht-Schule über Bereitstellung von Unterkunfts- und Betreuungsmöglichkeiten im Sportinternat „Haus der Athleten“. Leistungen L218100001 MS-Bertolt-Brecht-Schule (Mittelschule) L218100002 RS Bertolt-Brecht-Schule (Realschule) L218100003 GYM Bertolt-Brecht-Schule (Gymnasium) L218100004 LS Bertolt-Brecht-Schule (Leistun.sport) L218100005 RS Peter-Vischer-Schule (Realschule) L218100006 GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium) L218100008 Haus der Athleten Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Angebotes an öffentlichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.694,00 2.719,00 2.708,58 Klassenzahl ANZ 100,00 99,00 99,42 Gastschüler (Einpendler) ANZ 174,00 186,00 110,83 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 16,00 9,00 12,33 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 9,00 14,00 12,33 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 4,11 3,95 10,99 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 67,00 107,00 84,44 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 36,00 2,64 33,79 196 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -1.483.575 -1.466.634 -1.496.334,18 Aufwendungen (primär) € 1.410.979 1.424.356 1.199.358,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 65.437 50.862 7.940,30 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -7.160 8.584 -289.035,31 Erträge (primär) € -7.968.400 -7.591.200 -8.722.077,07 Aufwendungen (primär) € 18.715.292 16.162.491 19.111.504,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 79.959 68.470 65.163,34 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.826.851 8.639.761 10.454.590,61 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.363.005 1.278.856 1.267.431,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 88.252 88.325 115.341,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.831 12.635 26.060,91 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.467.088 1.379.816 1.408.833,35 Erträge (primär) € -20.384 -19.110 -31.753,26 Aufwendungen (primär) € 132.177 130.602 198.441,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 883 947 1.221,95 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 112.676 112.439 167.909,78 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.399.456 10.140.601 11.742.298,43 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.750 73.500 119.954,75 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 23,05 18,95 22,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 46,76 51,23 49,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 232,97 229,37 214,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind 1.500 EUR zweckgebunden für die Arbeit mit Aussiedler/-innen sowie Ausländer/-innen enthalten. Die Ansatzveränderungen entstehen vornehmlich durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen), bei der Ganztagsbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen, vgl. Schulausschussbeschluss vom 28.04.2017) sowie in der Schülerbeförderung (Unterrichtswege) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Außerdem erfolgten beim Haus der Athleten Ansatzanpassungen u.a. aufgrund der Belegung (vgl. SchulA vom 20.07.2018). Mit der Einführung des Lehrplan Plus (7. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. Ab 2019 Schuletatzuteilung für Aus- und Fortbildung nach Plan-VK statt LWS. 197 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Förderschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit Leistungen L221100001 FS Eva-Seligmann-Schule L221100002 FS Merianschule Nürnberg L221100003 FS Paul-Moor-Schule L221100004 FS Schule für Kranke L221100005 FS Förderzentrum "An der Bärenschanze" L221100006 FS Förderzentrum Jean-Paul-Platz Nbg. L221100007 FS Förderzentrum Langwasser L221100999 Kostenbeteiligung FS Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Förderschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 1.875,00 1.870,00 1.872,08 Klassenzahl ANZ 157,00 154,00 155,25 Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 12,00 9,00 11,42 Gruppen im offenen Ganztag ANZ 7,00 9,00 7,00 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 3,92 3,77 10,55 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 67,00 99,00 68,06 198 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -86.646 -71.688 -145.284,73 Aufwendungen (primär) € 588.927 631.340 642.162,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.255 43.511 11.432,79 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 540.535 603.162 508.310,52 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 109.209 93.220 79.651,76 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 109.209 93.220 79.651,76 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.949 2.603 4.862,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 14.525 15.029 4.291,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.842 17.285 16.861,73 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 35.315 34.917 26.014,89 Erträge (primär) € -22.244 -26.053 -24.663,64 Aufwendungen (primär) € 329.001 429.020 476.558,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.010 1.267 1.651,47 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 307.767 404.234 453.546,43 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 992.827 1.135.533 1.067.523,60 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 28.750 57.500 65.745,14 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,85 2,12 2,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,86 9,21 14,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze) sowie der Ganztages- bzw. Mittagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) und beinhalten Mittel für schulpsychologische Einstufungstests. 199 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA In diesem Produkt werden verschiedene - z.T. freiwillig durch die Stadt übernommene - Maßnahmen mit unterschiedlichen Zielrichtungen und Schwerpunkten, denen allen die Förderung und das Wohl der Nürnberger Schüler/-innen gemein ist, nachgewiesen. Hierunter fallen z. B. zusätzl. Fördermaßnahmen an städt. Gymnasien und Realschulen durch 8 Lehrerstellen sowie Minderung des Unterrichtsausfalls durch 1 Lehrerstelle, die Einbindung der Grundschulkinder in das kulturelle Leben der Weihnachtsstadt Nürnberg, die Unterstützung der Grundschüler/-innen durch ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung und die Sicherung des Schulweges an begutachteten Einsatzorten bei Grundschulen während festgelegter Stehzeiten. Leistungen L243100002 MSRG (Mehr Schulerfolg Realschu./Gymna.) L243100003 Lichterzug L243100004 Ferienpass L243100006 Ehrenamtliches Engagement an Grundschule L243100007 Schulweghelfer L243100008 Beratung für Kinder mit Förderbedarf Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und die Stadtgesellschaft. Gesellschaftlicher Beitrag, Förderung des Gemeinschaftslebens, Einbindung der Schüler/-innen in das kulturelle Leben, Sonderförderung auf Grund des gegebenen Bedarfs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Lehrerwochenstunden MSRG gesamt ANZ 170,00 176,00 93,33 Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug ANZ 1.500,00 1.500,00 1.573,00 Verkaufte Ferienpässe ANZ 1.500,00 1.551,00 188,00 Ausgegebene Fahrscheine für Ehrenamtliche ANZ 2.000,00 380,00 586,00 Einsatzorte Schulweghelfer ANZ 55,00 53,00 53,83 Beratene Kinder mit Förderbedarf ANZ 800,00 600,00 560,00 Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe ANZ 400,00 397,00 72,00 200 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -26.900 -27.900 -48.989,81 Aufwendungen (primär) € 706.375 752.801 247.578,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -588.492 -679.587 -161.982,09 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 90.983 45.314 36.606,62 Erträge (primär) € 0 0 -67.811,65 Aufwendungen (primär) € 2.091.206 1.852.154 1.525.394,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.591.312 -1.358.327 -1.160.662,46 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 499.894 493.827 296.920,08 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 367.229 151.441 211.738,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 150.243 150.231 114.450,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -274.618 -251.967 -245.929,94 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 242.854 49.705 80.258,64 Erträge (primär) € 0 0 -5.500,00 Aufwendungen (primär) € 14.865 18.794 30.383,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -14.709 -18.456 -24.055,32 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 156 338 827,82 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 833.888 589.183 414.613,16 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 48.550 97.100 20.942,47 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,55 1,10 0,78 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,96 1,06 3,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,15 37,05 26,54 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen ist ein Betrag in Höhe von 50 T EUR für die "Weiterentwicklung des Leitbildes SchA-GYM/RS" auf V243100002 enthalten. Der Titel "Weiterentwicklung des Leitbildes SchA-GYM/RS" wird umbenannt in "Qualitätsmanagement und Schulentwicklung von städtischen Schulen". Des Weiteren sind 65 T EUR für Schul-Projektförderung (Schwerpunktaktivitäten Kultur, Sport, Soziales - Wiederaufnahme der ehem. Förderung; Erhöhung der ehemals 50 T EUR zum Haushalt 2018 um 15 T EUR zweckgebunden für Grund- und Mittelschulen gem. SchulA vom 20.10.2017) auf V243100001 enthalten. 201 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Unentgeltliche Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räume und Tragung des Sachaufwands für den fachlichen Leiter des Schulamts und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Ministerialbeauftragten für Gymnasien und Realschulen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Leistungen L243200001 Staatliches Schulamt L243200002 MB Realschulen L243200003 MB Gymnasien Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Staatliche Schulaufsicht. Globalziele: Kooperation mit den Dienststellen der staatlichen Schulaufsicht Produktgrundkennzahlen: Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv) % 8,92 9,78 -0,87 Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Realschule % 50,72 49,68 37,10 Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Gymnasium % 77,48 75,71 58,37 202 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -133.910 -133.410 -142.090,09 Aufwendungen (primär) € 136.188 126.188 148.230,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.278 -7.222 6.140,65 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 478 403 606,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 102.206 96.122 98.188,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 102.684 96.524 98.795,57 Erträge (primär) € -309 -266 -4.128,26 Aufwendungen (primär) € 6.431 7.101 23.709,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.123 6.834 19.581,72 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 111.084 96.136 124.517,94 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 20.000 4.640,67 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,21 0,18 0,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 94,11 100,29 85,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind u.a. Mittel für für Schulfeste und Projekte, Theaterbesuche von Mittelschülerinnen und Mittelschülern, für die Ausstattung der Büroräume von Schulpsychologen bei den Grund- und Mittelschulen sowie Mittel für schulpsychologische Einstufungstests eingeplant. 203