C.4.2 Bürgeramt Nord, Ost, Süd (BA/NOS)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Verantwortung Hr. Körber Produkte 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.814.493 -3.745.375 -4.541.119,48 Ordentliche Aufwendungen € 10.098.784 9.486.475 9.413.227,30 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 6.284.292 5.741.100 4.872.107,82 Finanzergebnis € 636.726 707.501 684.509,12 Ordentliches Ergebnis € 6.921.018 6.448.601 5.556.616,94 Außerordentliches Ergebnis € -1.200 -300 -21.291,19 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 998.279 955.982 934.831,08 Jahresergebnis € 7.918.097 7.404.283 6.470.156,83 92 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.380.817 -3.367.879 -3.483.460,65 Aufwendungen (primär) € 3.330.355 3.106.552 3.293.802,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -50.462 -261.327 -189.658,64 Erträge (primär) € 0 0 -91.551,38 Aufwendungen (primär) € 3.350.780 3.222.617 3.116.306,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.350.780 3.222.617 3.024.754,62 Erträge (primär) € -183.776 -183.776 -183.776,00 Aufwendungen (primär) € 45.900 45.900 43.261,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -137.876 -137.876 -140.514,53 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 391.966 356.187 381.245,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 606.312 599.795 553.585,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 998.279 955.982 934.831,08 Erträge (primär) € -251.100 -194.020 -892.922,44 Aufwendungen (primär) € 4.008.475 3.818.906 3.733.666,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.757.375 3.624.886 2.840.744,30 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.918.097 7.404.283 6.470.156,83 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 31.500 51.200 54.610,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,66 13,76 12,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 35,53 36,74 44,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 57,76 56,26 53,26 Erläuterungen 93 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS BA/NOS erfüllt die Funktion eines Bürgerinformationszentrums. BA/NOS erteilt Auskünfte zu behördlichen Anfragen, vermittelt Kontakt zu städt. Dienststellen sowie anderen Behörden oder leitet Anfragen/Anträge an zuständige Stellen weiter. Bürger/innen werden persönlich, telefonisch oder per Mail unterstützt. Satzungen werden zur Verfügung gestellt, Lebens- und Dokumentenbestätigungen erstellt sowie Dokumente und Unterschriften amtlich beglaubigt. Bei BA/NOS können Veröffentlichungen städt. Dienststellen, Restmüllsäcke, Gelbe Säcke, Vordrucke sowie Kulturausweise, Seniorenausweis und Nürnberg-Pass bezogen werden. Desweiteren können bei BA/NOS Restmüllbehälter an-/abgemeldet, eine öffentliche Veranstaltung angezeigt und Sperrzeitverkürzungen beantragt werden. Leistungen L111511001 Dienstleistungen BA/N L111511002 Dienstleistungen BA/O L111511003 Dienstleistungen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Unter anderem alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und städtische Dienststellen. Kompetende Beratung und Serviceleistung für die Bürger/innen und Dienststellen. Wirtschaftliche Aufgabenerledigung. Rechtssichere Beratung der Bürgerschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anzahl der eingehenden Ermittlungen ANZ 620,00 685,00 619,00 Ziel 1: schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen TAG 3,67 2,67 4,06 Ziel 2: schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen TAG 3,00 2,33 3,00 94 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -110.550 -106.260 -109.896,12 Aufwendungen (primär) € 85.870 117.500 81.641,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -37.726 -41.988 -18.716,18 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -62.406 -30.748 -46.970,99 Erträge (primär) € 0 0 -31.964,03 Aufwendungen (primär) € 893.116 892.233 858.096,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -669.615 -670.202 -621.626,15 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 223.501 222.031 204.506,17 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 31.000 31.000 23.707,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 31.000 31.000 23.707,82 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 89.959 78.243 88.330,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 76.831 76.764 72.643,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -147.420 -136.683 -145.133,35 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 19.370 18.323 15.840,36 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 26.917 27.572 31.509,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -12.526 -12.961 -21.519,54 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.391 14.611 9.990,25 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 225.856 255.218 207.073,61 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.500 1.200 4.983,94 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,42 0,47 0,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,55 9,92 11,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,05 13,05 13,04 Erläuterungen zur aktuellen Planung 95 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Miet- und Pachtverträgen im bebauten und unbebauten Bereich. Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements). Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen oder Erstellung von Gestattungsverträgen für die jeweilige Nutzung des öffentlichen Raumes über den Gemeingebrauch hinaus und zwar für Nutzungen kurz- und langfristiger Art und für Großveranstaltungen nach vorher erfolgter stadtweiter Instruktion und stadtinterner Terminabstimmung; Organisation der Kirchweihen; Vollzug der AnschlägeVO; Verwaltung von Konzessions- und Rahmenverträgen über div. Nutzungen im öffentl. Raum in den Zuständigkeitsbereichen der Bürgerämter. Leistungen L111711001 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/N L111711002 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/O L111711003 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter, Pächterinnen und Pächter, Verpächterinnen und Verpächter, Mietinteressentinnen und Mietinteressenten. Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie von stadteigenen Privatflächen. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere die Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bestehende Verträge Immobilienverwaltung ANZ 525,00 507,00 523,75 Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung ANZ 181,00 244,00 163,00 Gebäude ANZ 51,00 51,00 51,00 Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche % 45,55 45,67 45,28 Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude % 97,43 94,69 93,99 Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes Kleingartenbestand QM 16.900,00 16.900,00 16.900,00 96 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -705.675 -690.245 -758.135,49 Aufwendungen (primär) € 351.226 380.367 344.708,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -16.257 -32.013 -19.787,58 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -370.705 -341.891 -433.214,61 Erträge (primär) € 0 0 -396,01 Aufwendungen (primär) € 118.149 117.419 103.365,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 67.378 67.374 59.123,42 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 185.527 184.794 162.092,80 Erträge (primär) € -10.600 -10.600 -10.600,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -10.600 -10.600 -10.600,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 13.406 12.236 10.686,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -29.446 -20.278 -35.731,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 165.198 143.444 150.689,78 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 149.158 135.402 125.644,32 Erträge (primär) € -15.809 -14.763 -422.811,07 Aufwendungen (primär) € 873.593 822.061 896.566,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -120.976 -121.809 -55.883,30 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 736.808 685.489 417.872,24 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 690.188 653.194 261.794,75 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.448,15 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,28 1,21 0,49 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,51 54,22 88,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,96 1,96 1,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung 97 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Vollzug der Aufgaben als zuständige Behörde im Gewerberecht in Form von Gewerbean/-um und -abmeldungen. Leistungen L122121001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/N L122121002 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/O L122121003 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen. Produktgrundkennzahlen: Gewerbeanmeldungen ANZ 495,00 530,00 445,00 Gewerbeabmeldungen ANZ 495,00 505,00 466,00 Gewerbeummeldungen ANZ 185,00 225,00 157,00 Ziel 1: kurze Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit MIN 8,00 7,33 12,61 Ziel 2: schnelle Bearbeitungszeit durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen MIN 25,00 22,33 32,56 98 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -47.100 -55.000 -48.363,36 Aufwendungen (primär) € 600 0 193,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.352 4.577 2.506,48 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -43.148 -50.423 -45.663,42 Erträge (primär) € 0 0 -0,75 Aufwendungen (primär) € 55.181 55.451 50.877,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 57.004 56.281 49.592,50 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 112.185 111.733 100.469,31 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.723 5.667 5.262,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 973 1.187 1.713,47 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.696 6.854 6.975,59 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.128 8.246 4.753,01 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.128 8.246 4.753,01 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 83.861 76.409 66.534,49 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,16 0,14 0,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 84,44 99,19 94,70 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,92 0,92 0,92 Erläuterungen zur aktuellen Planung 99 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) Entgegennahme und Prüfung von Führerscheinerstanträgen, Anträgen auf begleitetes Fahren mit 17, einschließlich Prüfung der Eignung der vorgeschlagenen Begleiter. Fallabschließende Bearbeitung folgender Fahrerlaubnisangelegenheiten. Führerscheinumtausch, Bearbeitung von Führerscheinverlusterklärungen, Erteilung Internationaler Führerscheine. Leistungen L122131001 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/N L122131002 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/O L122131003 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Alle Bürgerinnen und Bürger, Bewerberinnen und Bewerber und Inhaberinnen und Inhaber von Führerscheinen und Behörden. Zielgruppen: Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Eignung bei Antragstellern und Inhabern von Fahrerlaubnissen, Bürgerorientierte Dienstleistung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 730,00 735,00 663,00 Anträge Erteilung begleitetes Fahren ANZ 275,00 315,00 262,00 Internationale Führerscheine ANZ 900,00 850,00 949,00 Führerscheinumtausch ANZ 690,00 665,00 657,00 Verlust Führerscheine ANZ 530,00 480,00 536,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit Führerschein MIN 16,67 16,67 21,39 100 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -69.000 -80.900 -67.001,80 Aufwendungen (primär) € 14.600 17.100 15.043,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.245 9.269 7.102,91 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -47.155 -54.531 -44.855,72 Erträge (primär) € 0 0 -1,21 Aufwendungen (primär) € 91.566 91.388 80.007,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 76.789 76.019 69.197,87 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 168.355 167.408 149.204,41 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 11.184 11.014 9.656,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 245 927 1.197,40 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 11.430 11.941 10.853,80 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 767 1.056 2.082,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.659 12.765 7.820,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 13.425 13.821 9.902,98 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 146.054 138.639 125.105,47 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.163,82 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,27 0,26 0,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,53 73,85 68,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,53 1,53 1,51 Erläuterungen zur aktuellen Planung 101 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratung und Auskünfte: Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen, Kurzzeitkennzeichen, Händlerkennzeichen, Kennzeichen für historische Fahrzeuge, Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Leistungen L122141001 Kfz-Zulassung BA/O L122141002 Kfz-Zulassung BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Versicherer. Globalziele: Bürgerorientierte Dienstleistung (Ausbau der online-Angebote, …), Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Produktgrundkennzahlen: Zulassung Neufahrzeuge ANZ 6.100,00 6.100,00 6.127,00 Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 12.000,00 12.000,00 11.841,00 Wiederinbetriebnahmen ANZ 2.350,00 2.600,00 2.333,00 Fahrzeug-Stilllegungen ANZ 10.800,00 11.200,00 10.838,00 Zuteilung Ausfuhrkennzeichen ANZ 950,00 900,00 1.236,00 Kurzzeitkennzeichen ANZ 1.250,00 1.400,00 1.550,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten Durchschnittliche Wartezeit MIN 67,50 75,00 78,96 Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote Fehlerquote KBA % 0,80 0,30 1,08 102 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -1.135.200 -1.157.200 -1.119.022,38 Aufwendungen (primär) € 68.200 56.300 83.518,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.144 12.085 1.503,89 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.059.856 -1.088.815 -1.033.999,52 Erträge (primär) € 0 0 -13.220,85 Aufwendungen (primär) € 591.366 535.697 519.394,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 135.023 136.263 127.048,14 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 726.389 671.959 633.221,52 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 58.983 55.185 67.047,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.913 -3.348 -3.433,18 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 52.071 51.837 63.614,54 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.033 8.087 8.318,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.870 34.337 16.637,50 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 41.904 42.424 24.955,57 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -239.492 -322.595 -312.207,89 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.879,41 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,44 -0,60 -0,58 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 170,04 192,84 187,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,80 9,80 9,01 Erläuterungen zur aktuellen Planung 103 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS Vollzug des Bundesmeldegesetzes, An-/Ab- und Ummeldungen, Führung des Melderegisters, Erteilung von Bescheinigungen. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt. Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert. Führungszeugnisanträge sowie Anträge für Gewerbezentralregisterauskünfte werden entgegengenommen. Diese Leistungen können von allen Bürgerinnen und Bürgern bei allen drei Bürgerämtern in Anspruch genommen werden. Leistungen L122211001 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/N L122211002 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/O L122211003 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Alle Bürger/-innen, Behörden, andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Umfassendes Angebot der Dienstleistungen analog der Fachdienststelle, kurze Wartezeiten, Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zuzüge ANZ 6.300,00 6.800,00 6.810,00 Wegzüge ANZ 1.940,00 2.040,00 2.435,00 Umzüge ANZ 6.200,00 6.500,00 6.185,00 Kfz-Schein Änderungen ANZ 850,00 900,00 869,00 Reisepässe ANZ 7.300,00 6.900,00 7.735,00 Kinderreisepässe ANZ 1.950,00 1.950,00 2.056,00 Personalausweise ANZ 14.000,00 12.600,00 15.009,00 Führungszeugnissanträge ANZ 5.000,00 4.700,00 5.083,00 Bewohnerparkausweise ANZ 970,00 1.010,00 955,00 Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung MIN 4,00 8,00 8,00 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung MIN 4,00 7,00 7,00 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung MIN 10,00 13,00 12,33 Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle MIN 60,00 31,00 37,78 Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten Öffnungsstunden pro Woche STD 31,50 31,50 31,60 104 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -885.000 -841.900 -939.275,72 Aufwendungen (primär) € 724.350 652.100 742.300,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.896 20.323 9.686,06 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -145.754 -169.477 -187.289,09 Erträge (primär) € 0 0 -18.875,63 Aufwendungen (primär) € 651.075 579.686 534.562,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 150.266 151.226 144.398,47 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 801.341 730.912 660.085,01 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 85.253 72.914 81.413,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 117.772 117.772 163.211,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.764 -3.383 -3.188,82 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 196.260 187.303 241.436,27 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 942 2.777 3.129,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.332 37.637 22.131,53 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 38.274 40.415 25.261,14 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 890.121 789.152 739.493,33 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 15.000 919,75 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,65 1,47 1,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,30 68,19 74,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,53 12,03 10,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 105 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) Beurkundung aller Nürnberger Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle usw.), Kirchenaustritte, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen. Leistungen L122221001 Personenstandswesen BA/N L122221002 Personenstandswesen BA/O L122221003 Personenstandswesen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen. Globalziele: Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister. Produktgrundkennzahlen: Eheschließungen ANZ 695,00 675,00 725,00 Geburten ANZ 1.080,00 1.100,00 1.090,00 Sterbefälle ANZ 705,00 770,00 715,00 Folgebeurkundungen ANZ 60,00 40,00 57,00 ausgestellte Urkunden ANZ 12.700,00 12.100,00 12.751,00 Kirchenaustritte ANZ 980,00 860,00 1.025,00 Namensänderungen ANZ 150,00 140,00 159,00 Vaterschaftsanerkennungen ANZ 115,00 105,00 122,00 Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen Quote der Sondertrauungen % 26,67 25,00 25,79 Verkaufte Stammbücher ANZ 255,00 255,00 266,00 Anteil Eheschließungen an Anmeldungen % 146,67 123,33 158,44 Ziel 2: hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter Besuchte Fortbildungen ANZ 30,00 28,00 36,00 106 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -145.970 -146.170 -146.294,40 Aufwendungen (primär) € 6.820 8.200 11.615,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.600 16.275 9.839,23 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -126.550 -121.695 -124.839,71 Erträge (primär) € 0 0 -6.516,49 Aufwendungen (primär) € 312.690 313.733 288.418,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 106.362 106.455 101.179,81 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 419.052 420.188 383.081,95 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 29.494 27.778 36.623,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.544 -1.659 -1.354,43 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 25.951 26.119 35.269,09 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 357 964 1.054,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.843 24.981 16.004,84 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 25.200 25.944 17.059,56 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 343.652 350.557 310.570,89 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,64 0,65 0,58 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 45,63 45,27 49,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,58 4,58 4,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung 107 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS Den Bürgerämtern Nord, Ost und Süd obliegt die Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements) sowie die Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Mietverträgen im bebauten Bereich im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Leistungen L126101001 Brandschutz BA/N L126101002 Brandschutz BA/O L126101003 Brandschutz BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: FFW der Stadtteile im Zuständigkeitsbereich von den Bürgerämtern sowie Mieter/-innen. Globalziele: Effiziente Zusammenarbeit mit den FFW der Stadtteile sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Produktgrundkennzahlen: Grundstücksfläche insgesamt ANZ 9.633,00 9.633,00 9.633,00 Bestehende Verträge Immobilienverwaltung ANZ 5,00 5,00 5,00 Gebäude ANZ 17,00 17,00 17,00 108 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -27.900 -27.900 -29.441,79 Aufwendungen (primär) € 89.038 93.704 81.387,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 61.138 65.804 51.945,91 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 363 384 466,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 40.053 38.947 10.635,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 40.417 39.331 11.101,45 Erträge (primär) € -5.365 -5.369 -5.365,00 Aufwendungen (primär) € 136.995 139.308 86.298,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 131.630 133.939 80.933,78 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 233.184 239.075 143.981,14 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,43 0,44 0,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,72 14,28 20,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 109 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211301 Schulen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Schulgebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für Schulräume mit Dritten abgeschlossen. Leistungen L211301001 Schulen BA/N L211301002 Schulen BA/O L211301003 Schulen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Schulleitungen sowie Mieter/-innen und Nutzungsberechtigte. Globalziele: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Produktgrundkennzahlen: Grundstücksfläche insgesamt ANZ 110.344,00 111.144,00 110.344,00 Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen ANZ 16,00 16,00 11,92 zu betreuende Gebäude ANZ 39,00 36,00 36,00 110 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -48.292 -55.024 -55.613,21 Aufwendungen (primär) € 1.091.282 1.048.572 1.127.683,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.159 -3.584 -12.014,31 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.035.830 989.964 1.060.055,94 Erträge (primär) € 0 0 -13.227,41 Aufwendungen (primär) € 397.191 391.231 446.231,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -12.756 -12.565 -13.658,55 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 384.435 378.666 419.345,42 Erträge (primär) € -67.376 -67.376 -67.376,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -67.376 -67.376 -67.376,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 51.934 49.007 53.191,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 371.775 356.215 300.224,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.487 -1.387 -1.557,48 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 422.222 403.835 351.858,41 Erträge (primär) € -87.766 -87.857 -322.586,37 Aufwendungen (primär) € 1.969.137 1.616.331 1.528.065,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.960 -2.146 -2.260,96 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.879.411 1.526.328 1.203.218,07 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.654.522 3.231.417 2.967.101,84 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.000 35.000 34.986,01 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,77 6,01 5,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,88 6,88 13,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,22 8,22 8,22 Erläuterungen zur aktuellen Planung 111 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 272 Büchereien Produkt: 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) Die Bürgerämter Ost und Süd verwalten die Stadtteilbüchereien Fischbach, Katzwang und Worzeldorf. Leistungen L272101001 Stadtteilbücherei BA/O L272101002 Stadtteilbücherei BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch Stadteilbüchereien in den Stadtteilen im Außenbereich. Produktgrundkennzahlen: Medienbestand ANZ 20.100,00 20.520,00 20.446,67 Ausleihen ANZ 8.500,00 9.200,00 8.465,00 Öffnungsstunden pro Woche ANZ 4,25 4,25 4,27 112 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 272 Büchereien Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -430 -300 -875,00 Aufwendungen (primär) € 3.200 2.850 3.194,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 701 1.030 638,57 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.471 3.580 2.957,86 Erträge (primär) € 0 0 -879,15 Aufwendungen (primär) € 12.926 13.017 14.446,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.853 12.744 11.310,35 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 25.779 25.762 24.878,08 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 16.447 15.390 2.171,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 41 177 206,29 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 16.488 15.568 2.377,45 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.043 2.072 1.013,15 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.043 2.072 1.013,15 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 47.781 46.981 31.226,54 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,09 0,09 0,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,67 1,89 5,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,26 0,26 0,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung 113 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS) Für die Erhaltung, Förderung und Durchführung der Heimat- und Brauchtumspflege sind die Bürgerämter in deren Zuständigkeitsbreich verantwortlich. Dabei handelt es sich um die Stadtteilkirchweihen in Boxdorf, Großgründlach Neunhof, Altenfurt, Brunn, Fischbach, Kornburg und Katzwang. Die Bürgerämter Ost und Süd betreuen und organisieren die Veranstaltungen der Kulturkreise Pellerschloss und Katzwang. Leistungen L281002001 Heimatpflege BA/N L281002002 Heimatpflege BA/O L281002003 Heimatpflege BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Vereine. Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Stadtteilkirchweihen. Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch kulturelle Veranstaltungen in den Stadtteilen im Außenbereich. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Betreute Kirchweihen ANZ 8,00 7,00 7,00 Kulturveranstaltungen ANZ 10,00 10,00 10,00 114 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -36.050 -37.030 -46.003,50 Aufwendungen (primär) € 93.672 50.822 66.618,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.677 5.860 4.779,33 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 62.299 19.653 25.394,49 Erträge (primär) € 0 0 -0,13 Aufwendungen (primär) € 18.031 18.071 13.560,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.051 29.817 27.558,17 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 48.081 47.888 41.118,41 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.900 14.900 19.553,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 14.900 14.900 19.553,65 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.022 1.789 1.460,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 1.049,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -446 -21 -66,02 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.576 1.768 2.444,36 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.498 6.539 4.280,47 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.498 6.539 4.280,47 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 133.354 90.747 92.791,38 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,25 0,17 0,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,47 44,19 46,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,27 0,27 0,24 Erläuterungen zur aktuellen Planung 115 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt: 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) Auskünfte, Hilfe und Beratung bei allen Fragen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten. Aufnahme von Anträgen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten, Anträge auf Kontenklärung. Leistungen L351801001 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/N L351801002 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/O L351801003 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/SN Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt Nürnberg gemeldet sind. Globalziele: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer. Produktgrundkennzahlen: Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 670,00 635,00 678,00 Kontenklärungen ANZ 80,00 85,00 61,00 qualifizierte Auskünfte ANZ 900,00 820,00 888,00 116 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 80 100 111,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.368 4.581 2.447,29 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.448 4.681 2.559,19 Erträge (primär) € 0 0 -5.373,03 Aufwendungen (primär) € 153.924 159.957 149.253,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.889 34.022 32.217,42 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 187.813 193.979 176.097,71 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 18.206 18.003 16.053,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 125,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.370 -641 -631,14 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 16.836 17.362 15.547,70 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.128 8.194 4.762,34 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.128 8.194 4.762,34 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 216.225 224.215 198.966,94 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,40 0,42 0,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,51 2,51 2,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 117 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Kindergarten-/Schulkindergartengebäude, der Kinderhorte/Kinderkrippen sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Leistungen L365600001 Kindertageseinrichtungen BA/N L365600002 Kindertageseinrichtungen BA/O L365600003 Kindertageseinrichtungen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Leitungen der Kindertageseinrichtungen. Konstruktive Zusammenarbeit mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: zu betreuende Gebäude ANZ 15,00 12,00 14,00 Grundstücksfläche insgesamt QM 18.982,00 16.751,00 17.551,00 118 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -10.500 -10.500 -8.782,96 Aufwendungen (primär) € 478.414 376.119 402.769,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 467.914 365.619 393.986,95 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -105.800 -105.800 -105.800,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -105.800 -105.800 -105.800,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.001 1.910 1.367,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 17.681 17.111 35.696,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 19.682 19.021 37.064,23 Erträge (primär) € -136.931 -80.802 -136.931,00 Aufwendungen (primär) € 854.819 831.456 856.421,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 717.888 750.654 719.490,28 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.099.684 1.029.494 1.044.741,46 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 7.241,92 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,04 1,91 1,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,99 16,32 19,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 119 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Sportstättengebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für die Turn- und Mehrzweckhallen mit Dritten abgeschlossen. Im Stadtteil Katzwang wird auch das Hallenbad für den Eigenbetrieb NürnbergBad gegen Kostenerstattung abgewickelt. Leistungen L424002001 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/O L424002002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad. Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Produktgrundkennzahlen: Grundstücksfläche insgesamt QM 40.355,00 40.355,00 40.355,00 zu betreuende Gebäude ANZ 4,00 4,00 4,00 120 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -159.150 -159.450 -154.754,92 Aufwendungen (primär) € 323.003 302.817 333.014,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.159 3.584 12.014,31 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 171.012 146.951 190.274,08 Erträge (primär) € 0 0 -1.096,69 Aufwendungen (primär) € 55.567 54.733 58.091,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.756 12.565 13.658,55 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 68.324 67.298 70.653,83 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.992 6.668 7.514,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 11.646 13.264 5.731,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.487 1.387 1.557,48 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 20.124 21.319 14.803,51 Erträge (primär) € -5.229 -5.229 -5.229,00 Aufwendungen (primär) € 136.915 369.294 320.219,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.960 2.146 2.260,96 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 133.647 366.212 317.251,46 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 393.107 601.779 592.982,88 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.987,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,73 1,12 1,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,89 22,66 22,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,15 1,15 1,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 121