B.4.9 Bürgeramt Nord, Ost, Süd (BA/NOS)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Verantwortung Hr. Nerreter Produkte 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.636.467 -3.719.692 -4.508.363 Ordentliche Aufwendungen € 10.250.017 9.748.480 9.792.349 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 6.613.550 6.028.788 5.283.985 Finanzergebnis € 896.804 567.321 438.633 Ordentliches Ergebnis € 7.510.353 6.596.109 5.722.618 Außerordentliches Ergebnis € -1.200 -1.200 -29.593 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.036.027 1.017.782 989.690 Jahresergebnis € 8.545.180 7.612.691 6.682.716 54 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.242.475 -3.281.310 -3.323.040 Aufwendungen (primär) € 4.054.089 3.982.435 3.579.908 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 811.614 701.125 256.868 Erträge (primär) € 0 0 -119.440 Aufwendungen (primär) € 3.891.188 3.482.050 3.861.466 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.891.188 3.482.050 3.742.026 Erträge (primär) € -173.176 -173.176 -173.176 Aufwendungen (primär) € 45.900 45.900 42.594 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -127.276 -127.276 -130.582 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 463.256 459.464 427.567 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 572.771 558.318 562.124 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.036.027 1.017.782 989.690 Erträge (primär) € -222.016 -266.406 -1.038.537 Aufwendungen (primär) € 3.155.644 2.805.416 2.863.250 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.933.628 2.539.010 1.824.713 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.545.180 7.612.691 6.682.716 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 71.523 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,68 14,23 12,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 32,62 36,06 44,07 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 59,35 59,35 58,76 Erläuterungen 55 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS BA/NOS erfüllt die Funktion eines Bürgerinformationszentrums. BA/NOS erteilt Auskünfte zu behördlichen Anfragen, vermittelt Kontakt zu städt. Dienststellen sowie anderen Behörden oder leitet Anfragen/Anträge an zuständige Stellen weiter. Bürger/innen werden persönlich, telefonisch oder per Mail unterstützt. Satzungen werden zur Verfügung gestellt, Lebens- und Dokumentenbestätigungen erstellt sowie Dokumente und Unterschriften amtlich beglaubigt. Bei BA/NOS können Veröffentlichungen städt. Dienststellen, Restmüllsäcke, Vordrucke sowie Kulturausweise, Seniorenausweis und Nürnberg-Pass bezogen werden. Desweiteren können bei BA/NOS Restmüllbehälter an-/abgemeldet, eine öffentliche Veranstaltung angezeigt und Sperrzeitverkürzungen beantragt werden. Leistungen L111511001 Dienstleistungen BA/N L111511002 Dienstleistungen BA/O L111511003 Dienstleistungen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Unter anderem alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und städtische Dienststellen. Kompetende Beratung und Serviceleistung für die Bürger/innen und Dienststellen. Wirtschaftliche Aufgabenerledigung. Rechtssichere Beratung der Bürgerschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anzahl der eingehenden Ermittlungen ANZ 540 590 497 Ziel 1: Schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen TAG 3 3 3 durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen TAG 3 3 3 56 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -109.270 -111.210 -104.820 Aufwendungen (primär) € 279.183 274.522 232.581 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -216.585 -212.637 -105.421 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -46.672 -49.325 22.340 Erträge (primär) € 0 0 -39.153 Aufwendungen (primär) € 933.862 884.793 987.409 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -699.038 -666.265 -717.272 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 234.824 218.528 230.984 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 31.000 31.000 26.129 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 31.000 31.000 26.129 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 96.182 55.112 95.127 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 80.756 81.473 79.484 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -155.082 -131.911 -150.926 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 21.856 4.674 23.685 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 16.464 20.783 31.248 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.802 -7.037 -19.804 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 30.266 13.746 11.444 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 271.274 218.622 314.582 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 52.930 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,50 0,41 0,58 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,57 9,08 8,46 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 12,54 12,54 13,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 57 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Miet- und Pachtverträgen im bebauten und unbebauten Bereich. Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements). Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen oder Erstellung von Gestattungsverträgen für die jeweilige Nutzung des öffentlichen Raumes über den Gemeingebrauch hinaus und zwar für Nutzungen kurz- und langfristiger Art und für Großveranstaltungen nach vorher erfolgter stadtweiter Instruktion und stadtinterner Terminabstimmung; Organisation der Kirchweihen; Vollzug der AnschlägeVO; Verwaltung von Konzessions- und Rahmenverträgen über div. Nutzungen im öffentl. Raum in den Zuständigkeitsbereichen der Bürgerämter. Leistungen L111711001 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/N L111711002 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/O L111711003 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter, Pächterinnen und Pächter, Verpächterinnen und Verpächter, Mietinteressentinnen und Mietinteressenten. Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie von stadteigenen Privatflächen. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere die Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bestehende Verträge Immobilienverwaltung ANZ 602 545 597 Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung ANZ 129 143 74 Gebäude ANZ 39 40 40 Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche % 11,60 41,22 11,56 Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude % 61,96 91,22 61,09 Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes Kleingartenbestand QM 29.575 16.900 29.575 58 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -548.875 -541.375 -575.367 Aufwendungen (primär) € 351.581 370.398 290.652 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.297 -12.157 -25.914 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -201.591 -183.134 -310.629 Erträge (primär) € 0 0 -3.298 Aufwendungen (primär) € 170.218 143.891 171.937 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 68.741 65.835 69.434 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 238.959 209.726 238.073 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 22.896 36.195 19.534 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -8.290 -11.382 26.543 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 151.770 147.641 158.840 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 166.376 172.453 204.917 Erträge (primär) € -14.361 -18.115 -287.245 Aufwendungen (primär) € 805.323 505.045 646.151 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -230.378 -122.099 -83.908 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 560.584 364.831 274.998 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 764.329 563.876 407.359 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,40 1,05 0,76 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 42,44 54,89 77,52 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,48 2,48 2,39 Erläuterungen zur aktuellen Planung 59 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Vollzug der Aufgaben als zuständige Behörde im Gewerberecht in Form von Gewerbean/ -um und -abmeldungen. Leistungen L122121001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/N L122121002 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/O L122121003 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen. Produktgrundkennzahlen: Gewerbeanmeldungen ANZ 425 480 187 Gewerbeabmeldungen ANZ 385 430 431 Gewerbeummeldungen ANZ 280 220 164 Ziel 1: Kurze Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit MIN 5 5 3 Ziel 2: Schnelle Bearbeitungszeit durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen MIN 10 25 22 60 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -35.500 -42.500 -35.545 Aufwendungen (primär) € 2.410 500 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.911 14.295 8.166 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -18.179 -27.705 -27.380 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 72.625 69.344 62.464 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 54.844 53.435 57.548 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 127.470 122.780 120.012 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.848 14.946 4.913 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.474 1.222 1.516 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 11.322 16.167 6.429 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.713 7.938 6.318 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 13.713 7.938 6.318 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 134.327 119.180 105.380 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,25 0,22 0,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,31 60,85 56,91 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,14 1,14 1,19 Erläuterungen zur aktuellen Planung 61 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) Entgegennahme und Prüfung von Führerscheinerstanträgen, Anträgen auf begleitetes Fahren mit 17, einschließlich Prüfung der Eignung der vorgeschlagenen Begleiter. Fallabschließende Bearbeitung folgender Fahrerlaubnisangelegenheiten. Führerscheinumtausch, Bearbeitung von Führerscheinverlusterklärungen, Erteilung Internationaler Führerscheine. Leistungen L122131001 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/N L122131002 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/O L122131003 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Alle Bürgerinnen und Bürger, Bewerberinnen und Bewerber und Inhaberinnen und Inhaber von Führerscheinen und Behörden. Zielgruppen: Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Eignung bei Antragstellern und Inhabern von Fahrerlaubnissen, Bürgerorientierte Dienstleistung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 623 490 463 Anträge Erteilung begleitetes Fahren ANZ 322 270 201 Internationale Führerscheine ANZ 160 260 124 Führerscheinumtausch ANZ 2.250 1.850 2.218 Verlust Führerscheine ANZ 135 350 194 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit Führerschein MIN 5 5 5 62 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -96.000 -79.000 -94.404 Aufwendungen (primär) € 34.300 30.700 32.617 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.167 25.844 15.511 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -35.533 -22.456 -46.277 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 122.496 114.829 94.964 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 77.086 73.832 79.337 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 199.582 188.661 174.302 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 14.862 15.981 9.200 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.297 271 930 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 17.159 16.253 10.131 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 115 379 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.623 12.395 9.708 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 23.623 12.510 10.087 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 204.831 194.968 148.242 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,38 0,36 0,28 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 61,23 54,24 73,78 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,95 1,95 2,07 Erläuterungen zur aktuellen Planung 63 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratung und Auskünfte: Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen, Kurzzeitkennzeichen, Händlerkennzeichen, Kennzeichen für historische Fahrzeuge, Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Leistungen L122141001 Kfz-Zulassung BA/O L122141002 Kfz-Zulassung BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Versicherer. Globalziele: Bürgerorientierte Dienstleistung (Ausbau der online-Angebote, …), Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Produktgrundkennzahlen: Zulassung Neufahrzeuge ANZ 5.700 5.300 5.854 Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 12.000 11.000 11.443 Wiederinbetriebnahmen ANZ 2.100 1.920 1.865 Fahrzeug-Stilllegungen ANZ 10.000 9.600 10.298 Zuteilung Ausfuhrkennzeichen ANZ 300 125 302 Kurzzeitkennzeichen ANZ 1.200 800 1.168 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten Durchschnittliche Wartezeit MIN 8 8 6 Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote Fehlerquote KBA % 1,00 0,65 0,54 64 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -1.125.480 -1.126.680 -1.037.403 Aufwendungen (primär) € 66.490 71.510 56.776 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44.834 47.214 23.086 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.014.156 -1.007.956 -957.541 Erträge (primär) € 0 0 -29.341 Aufwendungen (primär) € 673.756 597.052 659.089 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 131.742 124.809 134.127 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 805.498 721.861 763.875 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 82.957 82.074 69.740 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.421 -6.913 -5.397 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 78.536 75.161 64.343 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 696 902 2.524 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.384 30.900 25.982 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 34.080 31.801 28.506 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -96.042 -179.133 -100.818 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 3.837 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,18 -0,33 -0,19 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 151,90 168,30 149,83 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 9,95 9,95 9,44 Erläuterungen zur aktuellen Planung 65 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS Vollzug des Bundesmeldegesetzes, An-/Ab- und Ummeldungen, Führung des Melderegisters, Erteilung von Bescheinigungen. Pass￾und Ausweisdokumente werden erstellt. Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert. Führungszeugnisanträge sowie Anträge für Gewerbezentralregisterauskünfte werden entgegengenommen. Diese Leistungen können von allen Bürgerinnen und Bürgern bei allen drei Bürgerämtern in Anspruch genommen werden. Leistungen L122211001 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/N L122211002 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/O L122211003 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Alle Bürger/-innen, Behörden, andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Umfassendes Angebot der Dienstleistungen analog der Fachdienststelle, kurze Wartezeiten, Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zuzüge ANZ 5.900 5.400 6.278 Wegzüge ANZ 2.430 1.330 2.520 Umzüge ANZ 3.700 4.600 3.614 Kfz-Schein Änderungen ANZ 150 270 165 Reisepässe ANZ 7.700 7.300 7.986 Kinderreisepässe ANZ 1.900 1.420 1.888 Personalausweise ANZ 11.600 15.600 13.476 Führungszeugnissanträge ANZ 4.300 5.600 5.269 Bewohnerparkausweise ANZ 240 215 240 Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung MIN 13 13 13 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung MIN 8 8 8 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung MIN 7 7 7 Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle MIN 5 5 7 Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten Öffnungsstunden pro Woche STD 32 32 32 66 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -890.000 -968.630 -995.738 Aufwendungen (primär) € 791.080 788.365 736.090 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 59.325 61.089 35.988 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -39.595 -119.176 -223.660 Erträge (primär) € 0 0 -21.923 Aufwendungen (primär) € 887.054 717.240 867.973 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 166.382 157.746 170.134 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.053.435 874.986 1.016.183 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 93.786 106.591 96.935 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 117.772 117.772 90.665 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 117 -6.078 -3.330 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 211.674 218.286 184.269 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.785 578 820 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 65.575 36.877 29.227 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 68.360 37.455 30.047 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.293.875 1.011.551 1.006.840 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,37 1,89 1,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,95 64,31 62,90 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 14,66 14,66 12,64 Erläuterungen zur aktuellen Planung 67 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) Beurkundung aller Nürnberger Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle usw.), Kirchenaustritte, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen. Leistungen L122221001 Personenstandswesen BA/N L122221002 Personenstandswesen BA/O L122221003 Personenstandswesen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen. Globalziele: Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister. Produktgrundkennzahlen: Eheschließungen ANZ 505 620 562 Geburten ANZ 1.450 1.500 1.640 Sterbefälle ANZ 801 851 789 Folgebeurkundungen ANZ 25 52 12 ausgestellte Urkunden ANZ 18.800 15.100 16.104 Kirchenaustritte ANZ 1.750 1.550 2.499 Namensänderungen ANZ 125 145 135 Vaterschaftsanerkennungen ANZ 110 110 101 Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen Anteil Eheschließungen an Anmeldungen % 109,00 130,67 88,14 Quote der Sondertrauungen % 24,67 24,67 22,19 Verkaufte Stammbücher ANZ 180 165 186 Ziel 2: Hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter Besuchte Fortbildungen ANZ 4 4 27 68 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -207.400 -184.900 -233.362 Aufwendungen (primär) € 8.354 9.675 13.392 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44.264 44.751 28.046 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -154.782 -130.474 -191.924 Erträge (primär) € 0 0 -7.265 Aufwendungen (primär) € 344.011 317.790 328.352 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 119.764 114.346 123.732 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 463.775 432.137 444.819 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 37.123 48.999 33.433 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.205 -2.600 -899 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 39.329 46.399 32.534 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 53.179 25.417 19.590 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 53.179 25.417 19.609 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 401.501 373.479 305.039 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,74 0,70 0,57 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,86 56,46 69,76 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,61 4,61 5,19 Erläuterungen zur aktuellen Planung 69 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211301 Schulen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Schulgebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für Schulräume mit Dritten abgeschlossen. Leistungen L211301001 Schulen BA/N L211301002 Schulen BA/O L211301003 Schulen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Schulleitungen sowie Mieter/-innen und Nutzungsberechtigte. Globalziele: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Produktgrundkennzahlen: Grundstücksfläche insgesamt ANZ 111.144 111.144 111.144 Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen ANZ 14 14 10 zu betreuende Gebäude ANZ 39 39 39 70 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -48.500 -44.335 -65.459 Aufwendungen (primär) € 1.357.854 1.370.569 1.221.955 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.864 -5.916 -4.166 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.303.491 1.320.318 1.152.329 Erträge (primär) € 0 0 -10.788 Aufwendungen (primär) € 435.343 402.059 435.248 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -12.862 -11.883 -9.008 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 422.481 390.175 415.451 Erträge (primär) € -67.376 -67.376 -67.376 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -67.376 -67.376 -67.376 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 50.735 58.174 54.651 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 357.369 349.214 278.198 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -44 -1.549 -1.443 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 408.060 405.840 331.406 Erträge (primär) € -40.486 -94.167 -558.788 Aufwendungen (primär) € 1.220.632 1.195.580 1.043.568 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.788 -2.750 -3.838 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.176.359 1.098.664 480.942 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.243.014 3.147.621 2.312.752 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 12.765 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,95 5,88 4,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,19 6,94 25,01 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 8,12 8,12 8,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 71 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 272 Büchereien Produkt: 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) Die Bürgerämter Ost und Süd verwalten die Stadtteilbüchereien Fischbach, Katzwang und Worzeldorf. Leistungen L272101001 Stadtteilbücherei BA/O L272101002 Stadtteilbücherei BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch Stadteilbüchereien in den Stadtteilen im Außenbereich. Produktgrundkennzahlen: Medienbestand ANZ 19.900 18.700 19.430 Ausleihen ANZ 6.500 6.800 7.224 Öffnungsstunden pro Woche ANZ 4 4 4 72 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 272 Büchereien Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -400 -430 -342 Aufwendungen (primär) € 2.860 2.860 3.485 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.607 3.589 1.845 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.067 6.019 4.988 Erträge (primär) € 0 0 -445 Aufwendungen (primär) € 14.513 13.575 16.115 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.764 11.186 12.132 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 26.277 24.761 27.802 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 19.510 18.792 17.174 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 130 -40 49 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 19.640 18.752 17.223 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.958 1.821 1.531 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.958 1.821 1.531 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 53.942 51.353 51.544 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,10 0,10 0,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,30 2,62 1,79 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,26 0,26 0,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung 73 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS) Für die Erhaltung, Förderung und Durchführung der Heimat- und Brauchtumspflege sind die Bürgerämter in deren Zuständigkeitsbreich verantwortlich. Dabei handelt es sich um die Stadtteilkirchweihen in Boxdorf, Großgründlach Neunhof, Altenfurt, Brunn, Fischbach, Kornburg und Katzwang. Die Bürgerämter Ost und Süd betreuen und organisieren die Veranstaltungen der Kulturkreise Pellerschloss und Katzwang. Leistungen L281002001 Heimatpflege BA/N L281002002 Heimatpflege BA/O L281002003 Heimatpflege BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Vereine. Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Stadtteilkirchweihen. Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch kulturelle Veranstaltungen in den Stadtteilen im Außenbereich. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Betreute Kirchweihen ANZ 8 8 8 Kulturveranstaltungen ANZ 7 7 7 74 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -39.200 -38.250 -37.805 Aufwendungen (primär) € 101.283 92.135 88.448 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.368 14.256 10.672 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 76.452 68.141 61.315 Erträge (primär) € 0 0 -1.761 Aufwendungen (primär) € 29.524 26.923 32.473 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32.568 30.790 33.837 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 62.092 57.712 64.549 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 14.900 14.900 16.466 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 14.900 14.900 16.466 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.122 5.490 3.900 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 150 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 576 -341 -31 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.698 5.149 4.020 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.431 5.850 5.039 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.431 5.850 5.039 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 169.573 151.752 151.389 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,31 0,28 0,28 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,90 28,55 27,87 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,43 0,43 0,48 Erläuterungen zur aktuellen Planung 75 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt: 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) Auskünfte, Hilfe und Beratung bei allen Fragen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten. Aufnahme von Anträgen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten, Anträge auf Kontenklärung. Leistungen L351801001 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/N L351801002 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/O L351801003 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/SN Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt Nürnberg gemeldet sind. Globalziele: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer. Produktgrundkennzahlen: Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 315 420 252 Kontenklärungen ANZ 14 35 4 qualifizierte Auskünfte ANZ 950 1.140 991 76 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 110 45 106 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.404 13.757 8.022 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 13.514 13.802 8.128 Erträge (primär) € 0 0 -4.498 Aufwendungen (primär) € 158.666 149.199 159.127 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 36.146 34.285 36.990 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 194.812 183.484 191.619 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 21.370 7.999 13.439 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -66 -1.251 -753 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 21.304 6.748 12.687 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.713 7.938 6.318 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 13.713 7.938 6.318 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 243.343 211.973 218.751 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,45 0,40 0,41 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,30 2,30 2,56 Erläuterungen zur aktuellen Planung 77 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Kindergarten-/Schulkindergartengebäude, der Kinderhorte/Kinderkrippen sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Leistungen L365600001 Kindertageseinrichtungen BA/N L365600002 Kindertageseinrichtungen BA/O L365600003 Kindertageseinrichtungen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Leitungen der Kindertageseinrichtungen. Konstruktive Zusammenarbeit mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: zu betreuende Gebäude ANZ 15 18 18 Grundstücksfläche insgesamt QM 27.661 27.661 28.205 78 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -13.850 -13.000 -17.425 Aufwendungen (primär) € 658.456 621.327 642.909 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 644.606 608.327 625.484 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 5.149 4.761 5.985 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.149 4.761 5.985 Erträge (primär) € -105.800 -105.800 -105.800 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -105.800 -105.800 -105.800 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.426 5.220 3.277 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 11.689 9.251 72.849 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 15.115 14.471 76.126 Erträge (primär) € -166.966 -148.692 -167.085 Aufwendungen (primär) € 968.895 865.873 881.316 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 801.929 717.181 714.231 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.360.999 1.238.940 1.316.026 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,50 2,32 2,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,56 17,93 18,86 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,10 0,10 0,21 Erläuterungen zur aktuellen Planung 79 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Sportstättengebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für die Turn- und Mehrzweckhallen mit Dritten abgeschlossen. Im Stadtteil Katzwang wird auch das Hallenbad für den Eigenbetrieb NürnbergBad gegen Kostenerstattung abgewickelt. Leistungen L424002001 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/O L424002002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad. Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Produktgrundkennzahlen: Grundstücksfläche insgesamt QM 40.355 40.355 40.355 zu betreuende Gebäude ANZ 4 4 4 80 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -128.000 -131.000 -125.370 Aufwendungen (primär) € 400.127 349.828 260.898 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.864 5.916 4.166 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 277.991 224.745 139.695 Erträge (primär) € 0 0 -967 Aufwendungen (primär) € 43.971 40.595 40.331 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.862 11.883 9.008 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 56.833 52.478 48.372 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.439 3.890 6.242 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 13.474 11.990 14.234 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44 1.549 1.443 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 20.957 17.429 21.919 Erträge (primär) € -204 -5.432 -25.419 Aufwendungen (primär) € 140.850 216.540 257.225 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.788 2.750 3.838 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 144.434 213.858 235.644 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 500.214 508.510 445.630 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.992 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,92 0,95 0,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,92 22,48 27,05 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,82 0,82 1,21 Erläuterungen zur aktuellen Planung 81