C.4.1 2. Bürgermeister (2. BM)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Verantwortung Hr. Vogel Produkte 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -5.892 -5.892 -5.946,00 Ordentliche Aufwendungen € 9.861.064 9.280.124 7.013.447,12 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 9.855.172 9.274.232 7.007.501,12 Finanzergebnis € 3.239 3.932 79.057,75 Ordentliches Ergebnis € 9.858.411 9.278.164 7.086.558,87 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.846 -47.298 -17.625,05 Jahresergebnis € 9.861.257 9.230.866 7.068.933,82 84 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -5.892 -5.892 -5.946,00 Aufwendungen (primär) € 254.829 124.855 123.189,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 248.937 118.963 117.243,90 Erträge (primär) € 0 0 -15.681,48 Aufwendungen (primär) € 1.285.881 1.280.471 746.751,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.285.881 1.280.471 731.069,62 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.201.050 7.773.979 6.046.998,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 8.201.050 7.773.979 6.046.998,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -16.230 -59.713 -37.013,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 19.076 12.416 19.388,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.846 -47.298 -17.625,05 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 122.543 104.751 191.247,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 122.543 104.751 191.247,35 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.861.257 9.230.866 7.068.933,82 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 84.146 5.000 108.019,60 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,26 17,16 13,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,06 0,06 0,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,60 27,60 5,34 Erläuterungen 85 Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister Der Geschäftsbereich 2. Bürgermeister ist Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung. Der 2. Bürgermeister führt die Geschäfte des Geschäftsbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeister. Die Dienststellen Bürgeramt Nord/Ost/Süd, die Feuerwehr und der Tiergarten sind als Aufgabengebiete dem Geschäftsbereich 2. Bürgermeister übertragen. Zudem ist der 2. Bürgermeister der erste Werkleiter für die Eigenbetriebe Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR), NürnbergBad (NüBad) und Frankenstation Nürnberg (FSN). Leistungen L111111001 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, Oberbürgermeister, zugeordnete Dienststellen Erhalt und Entwicklung des öffentlichen Raums, Sicherstellung des Katastrophen- und Brandschutzes, der dezentralen Grundversorgung mit städtischen Dienstleistungen, des Artenschutzes sowie Bereitstellung und Entwicklung der Bäderlandschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ausschusssitzungen ANZ 52,00 58,00 76,00 Veranstaltungen (Vertr. OBM) ANZ 176,00 152,00 99,00 Bürgeranfragen (direkt 2.BM) ANZ 160,00 241,00 655,00 Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen (2.BM) Ant. innerh. v. 4 Wo. bearb. Bürgeranfragen (direkt 2.BM) ANZ 2,00 3,83 0,00 Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM) € 158.652.848,00 148.957.666,00 132.339.267,53 86 Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -5.892 -5.892 -5.891,00 Aufwendungen (primär) € 13.330 12.905 16.815,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 7.438 7.013 10.924,89 Erträge (primär) € 0 0 -15.679,40 Aufwendungen (primär) € 566.335 564.166 559.247,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 566.335 564.166 543.568,32 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -89.269 -81.627 -60.216,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 12.956 12.416 12.940,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -76.314 -69.211 -47.276,07 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 985 774 1.212,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 985 774 1.212,12 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 498.444 502.741 508.429,26 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.085,28 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,92 0,93 0,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,01 1,02 1,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,60 5,60 5,34 Erläuterungen zur aktuellen Planung 87 Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122170 Außendienst Stadt Nürnberg Die Einsätze des ADN decken die Themen Öffentliche Straßen, Wege und Plätze, Sondernutzungen (teilweise), Sauberkeit und (unerlaubte) Müllablagerungen, Grünanlagen und Spielplätze sowie Hunde im öffentlichen Raum ab. Gleichzeitig werden Feststellungen und Mängelmeldungen innerhalb des Aufgabenbereichs an die zuständigen Fachdienststellen zur Bearbeitung weitergegeben. Der uniformierte Außendienst ist sichtbar, in erster Linie informiert er und klärt auf. In zweiter Linie sanktioniert er soweit erforderlich. Der Außendienst leitet Verwaltungs- und Bußgeldverfahren ein. Im Einzelfall erteilt er nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mündliche Anordnungen. Er spricht gebührenpflichtige Verwarnungen bis zur Verwarnungsgeldgrenze (derzeit 55 Euro) aus und erhebt diese auch vor Ort in bar. Leistungen L122170001 Außendienst Stadt Nürnberg Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Mitgliedschaften, Beteiligungen, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine und Polizei Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Zustandsverbesserung des öffentlichen Raums; Verbesserung der objektiven Sicherheit und des subjektiv wahrgenommenen Sicherheitsgefühls; Verbindliche, bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Dienste im Außendienst ANZ 2.160,00 2.160,00 0,00 Verwarnungsgeldaufkommen € 1.050,00 13.700,00 0,00 Ziel 1: Reduzierung mündlicher Verwarnungen durch Präsenz Mündliche Verwarnungen ANZ 4.600,00 1.680,00 0,00 88 Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € 0 0 -55,00 Aufwendungen (primär) € 241.499 111.950 106.374,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 241.499 111.950 106.319,01 Erträge (primär) € 0 0 -2,08 Aufwendungen (primär) € 719.546 716.305 187.503,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 719.546 716.305 187.501,30 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 56.821 3.029 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.120 0 6.448,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 62.941 3.029 6.448,18 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 18.792 0 11.394,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18.792 0 11.394,79 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.042.778 831.284 311.663,28 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 84.146 5.000 106.934,32 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,93 1,55 0,58 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,00 22,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 89 Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Das Produkt 424001 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und den Eigenbetrieben NürnbergBad (NüBad) und Franken-Stadion Nürnberg (FSN). Der Eigenbetrieb NüBad betreibt und unterhält das Hallenbad Süd, Hallenbad Katzwang, Hallenbad Nordost, Langwasserbad, Stadionbad, Naturgartenbad und Freibad West. Der Eigenbetrieb FSN ist zuständig für alle Angelegenheiten des Stadions. Die Betriebsführung erfolgt durch die Stadion-Betriebsführungs-GmbH. Erstattungsleistungen der Eigenbetriebe für die bei der Stadt in Anspruch genommenen Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen der Eigenbetriebe werden in deren eigenen Wirtschaftsplänen veranschlagt. Leistungen L424001001 Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN) L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad) Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Eigenbetriebe NürnbergBad und Franken-Stadion Nürnberg. Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 90 Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.201.050 7.773.979 6.046.998,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 8.201.050 7.773.979 6.046.998,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 16.218 18.884 23.202,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 16.218 18.884 23.202,84 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 102.767 103.977 178.640,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 102.767 103.977 178.640,44 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.320.035 7.896.840 6.248.841,28 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,41 14,68 11,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 91