C.4.2 Bürgeramt Nord, Ost, Süd (BA/NOS)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Verantwortung Hr. Körber Produkte 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.745.375 -3.605.412 -6.928.567,10 Ordentliche Aufwendungen € 9.486.475 8.846.331 9.091.546,45 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.741.100 5.240.919 2.162.979,35 Finanzergebnis € 707.501 628.826 659.317,63 Ordentliches Ergebnis € 6.448.601 5.869.745 2.822.296,98 Außerordentliches Ergebnis € -300 -300 -37.910,03 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 955.982 989.316 965.003,52 Jahresergebnis € 7.404.283 6.858.762 3.749.390,47 92 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.367.879 -3.262.879 -3.384.189,73 Aufwendungen (primär) € 3.106.552 3.101.270 3.068.922,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -261.327 -161.609 -315.266,74 Erträge (primär) € 0 0 -147.493,93 Aufwendungen (primär) € 3.222.617 3.082.697 3.202.096,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.222.617 3.082.697 3.054.602,91 Erträge (primär) € -183.776 -183.776 -214.696,00 Aufwendungen (primär) € 45.900 45.900 49.487,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -137.876 -137.876 -165.208,57 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 356.187 381.245 380.075,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 599.795 608.071 584.928,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 955.982 989.316 965.003,52 Erträge (primär) € -194.020 -159.057 -3.358.678,58 Aufwendungen (primär) € 3.818.906 3.245.290 3.568.937,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.624.886 3.086.233 210.259,35 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.404.283 6.858.762 3.749.390,47 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 51.200 42.350 58.198,43 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,76 12,82 7,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 36,74 38,05 71,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 55,26 53,76 52,75 Erläuterungen 93 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS BA/NOS erfüllt die Funktion eines Bürgerinformationszentrums. BA/NOS erteilt Auskünfte zu behördlichen Anfragen, vermittelt Kontakt zu städt. Dienststellen sowie anderen Behörden oder leitet Anfragen/Anträge an zuständige Stellen weiter. Bürger/innen werden persönlich, telefonisch oder per Mail unterstützt. Satzungen werden zur Verfügung gestellt, Lebens- und Dokumentenbestätigungen erstellt sowie Dokumente und Unterschriften amtlich beglaubigt. Bei BA/NOS können Veröffentlichungen städt. Dienststellen, Restmüllsäcke, Gelbe Säcke, Vordrucke sowie Kulturausweise, Seniorenausweis und Nürnberg-Pass bezogen werden. Desweiteren können bei BA/NOS Restmüllbehälter an-/abgemeldet, eine öffentliche Veranstaltung angezeigt und Sperrzeitverkürzungen beantragt werden. Leistungen L111511001 Dienstleistungen BA/N L111511002 Dienstleistungen BA/O L111511003 Dienstleistungen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Unter anderem alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und städtische Dienststellen. Kompetende Beratung und Serviceleistung für die Bürger/innen und Dienststellen. Wirtschaftliche Aufgabenerledigung. Rechtssichere Beratung der Bürgerschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anzahl der eingehenden Ermittlungen ANZ 685,00 650,00 665,00 Ziel 1: schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen TAG 2,67 3,33 3,97 Ziel 2: schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen TAG 2,33 3,00 3,22 94 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -106.260 -103.500 -111.270,96 Aufwendungen (primär) € 117.500 109.875 105.357,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -41.988 -65.932 -36.802,31 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -30.748 -59.557 -42.716,21 Erträge (primär) € 0 0 -57.832,59 Aufwendungen (primär) € 892.233 850.919 942.087,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -670.202 -640.254 -660.141,91 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 222.031 210.665 224.112,65 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 31.000 31.000 28.754,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 31.000 31.000 28.754,32 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 78.243 88.330 84.560,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 76.764 76.596 76.761,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -136.683 -148.308 -143.733,81 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 18.323 16.618 17.587,35 Erträge (primär) € 0 0 -2.549,00 Aufwendungen (primär) € 27.572 29.875 88.427,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -12.961 -15.547 -69.334,44 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.611 14.328 16.543,94 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 255.218 213.053 244.282,05 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.200 8.000 8.362,34 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,47 0,40 0,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,92 10,10 10,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,21 13,21 12,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung 95 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Miet- und Pachtverträgen im bebauten und unbebauten Bereich. Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements). Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen oder Erstellung von Gestattungsverträgen für die jeweilige Nutzung des öffentlichen Raumes über den Gemeingebrauch hinaus und zwar für Nutzungen kurz- und langfristiger Art und für Großveranstaltungen nach vorher erfolgter stadtweiter Instruktion und stadtinterner Terminabstimmung; Organisation der Kirchweihen; Vollzug der AnschlägeVO; Verwaltung von Konzessions- und Rahmenverträgen über div. Nutzungen im öffentl. Raum in den Zuständigkeitsbereichen der Bürgerämter. Leistungen L111711001 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/N L111711002 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/O L111711003 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter, Pächterinnen und Pächter, Verpächterinnen und Verpächter, Mietinteressentinnen und Mietinteressenten. Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie von stadteigenen Privatflächen. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere die Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bestehende Verträge Immobilienverwaltung ANZ 507,00 506,00 508,67 Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung ANZ 244,00 245,00 269,00 Gebäude ANZ 51,00 51,00 51,00 Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche % 45,67 47,91 45,13 Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude % 94,69 97,43 94,69 Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes Kleingartenbestand QM 16.900,00 16.900,00 16.900,00 96 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -690.245 -674.965 -675.298,05 Aufwendungen (primär) € 380.367 425.379 341.272,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -32.013 -27.027 -17.249,88 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -341.891 -276.614 -351.275,71 Erträge (primär) € 0 0 -1.072,43 Aufwendungen (primär) € 117.419 114.278 104.830,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 67.374 62.554 68.398,27 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 184.794 176.832 172.156,09 Erträge (primär) € -10.600 -10.600 -10.600,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -10.600 -10.600 -10.600,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 12.236 10.686 12.832,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -20.278 -20.313 -39.283,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 143.444 145.025 150.347,12 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 135.402 135.399 123.895,87 Erträge (primär) € -14.763 -14.976 -2.793.558,17 Aufwendungen (primär) € 822.061 945.133 1.061.422,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -121.809 -116.090 -52.260,08 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 685.489 814.067 -1.784.396,18 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 653.194 839.084 -1.850.219,93 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 3.058,17 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,21 1,57 -3,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,22 47,18 230,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,96 1,96 1,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung 97 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Vollzug der Aufgaben als zuständige Behörde im Gewerberecht in Form von Gewerbean/-um und -abmeldungen. Leistungen L122121001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/N L122121002 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/O L122121003 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen. Produktgrundkennzahlen: Gewerbeanmeldungen ANZ 530,00 540,00 443,00 Gewerbeabmeldungen ANZ 505,00 480,00 431,00 Gewerbeummeldungen ANZ 225,00 240,00 182,00 Ziel 1: kurze Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit MIN 7,33 8,00 6,39 Ziel 2: schnelle Bearbeitungszeit durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen MIN 22,33 25,00 21,67 98 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -55.000 -60.000 -55.835,88 Aufwendungen (primär) € 0 1.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.577 5.713 3.350,02 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -50.423 -53.287 -52.485,86 Erträge (primär) € 0 0 -0,87 Aufwendungen (primär) € 55.451 52.929 50.750,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 56.281 53.901 55.472,68 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 111.733 106.830 106.222,66 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.667 5.262 6.026,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.187 2.248 1.577,26 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.854 7.510 7.603,90 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.246 8.057 7.710,46 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.246 8.057 7.710,46 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 76.409 69.110 69.051,16 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,14 0,13 0,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 99,19 111,26 110,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,92 0,92 0,92 Erläuterungen zur aktuellen Planung 99 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) Entgegennahme und Prüfung von Führerscheinerstanträgen, Anträgen auf begleitetes Fahren mit 17, einschließlich Prüfung der Eignung der vorgeschlagenen Begleiter. Fallabschließende Bearbeitung folgender Fahrerlaubnisangelegenheiten. Führerscheinumtausch, Bearbeitung von Führerscheinverlusterklärungen, Erteilung Internationaler Führerscheine. Leistungen L122131001 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/N L122131002 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/O L122131003 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Alle Bürgerinnen und Bürger, Bewerberinnen und Bewerber und Inhaberinnen und Inhaber von Führerscheinen und Behörden. Zielgruppen: Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Eignung bei Antragstellern und Inhabern von Fahrerlaubnissen, Bürgerorientierte Dienstleistung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 735,00 765,00 720,00 Anträge Erteilung begleitetes Fahren ANZ 315,00 310,00 337,00 Internationale Führerscheine ANZ 850,00 750,00 899,00 Führerscheinumtausch ANZ 665,00 670,00 751,00 Verlust Führerscheine ANZ 480,00 440,00 547,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit Führerschein MIN 16,67 16,67 12,64 100 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -80.900 -76.800 -79.069,80 Aufwendungen (primär) € 17.100 16.700 16.043,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.269 10.561 8.537,39 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -54.531 -49.539 -54.488,65 Erträge (primär) € 0 0 -135,46 Aufwendungen (primär) € 91.388 87.410 81.307,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 76.019 72.816 74.903,56 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 167.408 160.226 156.075,28 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 11.014 9.656 10.018,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 927 2.248 1.406,55 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 11.941 11.904 11.424,99 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.056 1.962 3.535,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.765 12.453 13.419,53 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 13.821 14.415 16.954,77 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 138.639 137.006 129.966,39 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,26 0,26 0,24 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 73,85 72,40 78,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,53 1,53 1,57 Erläuterungen zur aktuellen Planung 101 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratung und Auskünfte: Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen, Kurzzeitkennzeichen, Händlerkennzeichen, Kennzeichen für historische Fahrzeuge, Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Leistungen L122141001 Kfz-Zulassung BA/O L122141002 Kfz-Zulassung BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Versicherer. Globalziele: Bürgerorientierte Dienstleistung (Ausbau der online-Angebote, …), Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Produktgrundkennzahlen: Zulassung Neufahrzeuge ANZ 6.100,00 6.100,00 6.826,00 Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 12.000,00 12.000,00 12.312,00 Wiederinbetriebnahmen ANZ 2.600,00 2.750,00 2.589,00 Fahrzeug-Stilllegungen ANZ 11.200,00 11.200,00 11.523,00 Zuteilung Ausfuhrkennzeichen ANZ 900,00 670,00 1.051,00 Kurzzeitkennzeichen ANZ 1.400,00 1.350,00 1.493,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten Durchschnittliche Wartezeit MIN 75,00 67,50 74,17 Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote Fehlerquote KBA % 0,30 0,45 0,27 102 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -1.157.200 -1.161.700 -1.166.892,86 Aufwendungen (primär) € 56.300 72.200 45.603,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.085 17.454 8.511,88 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.088.815 -1.072.046 -1.112.777,22 Erträge (primär) € 0 0 -16.228,20 Aufwendungen (primär) € 535.697 506.874 507.688,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 136.263 130.535 132.312,29 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 671.959 637.409 623.772,35 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 55.185 67.048 54.485,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.348 -947 -4.241,15 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 51.837 66.101 50.244,01 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.087 8.150 8.292,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 34.337 33.492 20.352,37 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 42.424 41.641 28.645,13 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -322.595 -326.895 -410.115,73 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 7.000 11.251,21 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,60 -0,61 -0,77 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 192,84 197,83 213,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,80 8,80 7,83 Erläuterungen zur aktuellen Planung 103 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS Vollzug des Bundesmeldegesetzes, An-/Ab- und Ummeldungen, Führung des Melderegisters, Erteilung von Bescheinigungen. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt. Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert. Führungszeugnisanträge sowie Anträge für Gewerbezentralregisterauskünfte werden entgegengenommen. Diese Leistungen können von allen Bürgerinnen und Bürgern bei allen drei Bürgerämtern in Anspruch genommen werden. Leistungen L122211001 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/N L122211002 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/O L122211003 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Alle Bürger/-innen, Behörden, andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Umfassendes Angebot der Dienstleistungen analog der Fachdienststelle, kurze Wartezeiten, Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zuzüge ANZ 6.800,00 6.100,00 7.183,00 Wegzüge ANZ 2.040,00 1.540,00 2.455,00 Umzüge ANZ 6.500,00 6.400,00 6.996,00 Kfz-Schein Änderungen ANZ 900,00 1.400,00 1.634,00 Reisepässe ANZ 6.900,00 6.350,00 7.567,00 Kinderreisepässe ANZ 1.950,00 2.000,00 1.986,00 Personalausweise ANZ 12.600,00 11.000,00 13.215,00 Führungszeugnissanträge ANZ 4.700,00 4.800,00 5.142,00 Bewohnerparkausweise ANZ 1.010,00 2.150,00 1.137,00 Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung MIN 8,00 8,00 8,33 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung MIN 7,00 7,33 7,00 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung MIN 13,00 12,67 12,00 Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle MIN 31,00 29,00 31,53 Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten Öffnungsstunden pro Woche STD 31,50 31,50 31,50 104 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -841.900 -738.200 -863.698,88 Aufwendungen (primär) € 652.100 600.300 697.568,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.323 25.910 13.173,83 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -169.477 -111.990 -152.956,56 Erträge (primär) € 0 0 -29.271,50 Aufwendungen (primär) € 579.686 559.241 553.202,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 151.226 144.879 148.562,63 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 730.912 704.120 672.493,45 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 72.914 81.414 71.416,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 117.772 117.772 122.172,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.383 -1.018 -3.649,45 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 187.303 198.168 189.940,21 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.777 2.671 3.416,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.637 36.787 36.026,59 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 40.415 39.459 39.443,02 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 789.152 829.757 748.920,12 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 15.000 850 4.078,81 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,47 1,55 1,41 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 68,19 63,52 70,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,86 10,36 10,76 Erläuterungen zur aktuellen Planung 105 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) Beurkundung aller Nürnberger Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle usw.), Kirchenaustritte, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen. Leistungen L122221001 Personenstandswesen BA/N L122221002 Personenstandswesen BA/O L122221003 Personenstandswesen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen. Globalziele: Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister. Produktgrundkennzahlen: Eheschließungen ANZ 675,00 685,00 680,00 Geburten ANZ 1.100,00 1.125,00 1.092,00 Sterbefälle ANZ 770,00 720,00 830,00 Folgebeurkundungen ANZ 40,00 35,00 43,00 ausgestellte Urkunden ANZ 12.100,00 12.200,00 12.538,00 Kirchenaustritte ANZ 860,00 860,00 817,00 Namensänderungen ANZ 140,00 155,00 157,00 Vaterschaftsanerkennungen ANZ 105,00 113,00 111,00 Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen Quote der Sondertrauungen % 25,00 26,67 25,15 Verkaufte Stammbücher ANZ 255,00 255,00 259,00 Anteil Eheschließungen an Anmeldungen % 123,33 130,00 124,12 Ziel 2: hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter Besuchte Fortbildungen ANZ 28,00 31,00 25,00 106 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -146.170 -145.600 -142.137,00 Aufwendungen (primär) € 8.200 9.100 11.947,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.275 19.750 10.880,35 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -121.695 -116.750 -119.308,90 Erträge (primär) € 0 0 -10.014,44 Aufwendungen (primär) € 313.733 293.811 286.720,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 106.455 102.140 105.205,47 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 420.188 395.951 381.911,13 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 27.778 36.624 31.998,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.659 -19 -1.413,60 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 26.119 36.605 30.585,12 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 964 1.055 1.108,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.981 24.436 28.612,47 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 25.944 25.490 29.721,24 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 350.557 341.296 322.908,59 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.022,06 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,65 0,64 0,61 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 45,27 47,90 49,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,58 4,58 4,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung 107 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS Den Bürgerämtern Nord, Ost und Süd obliegt die Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements) sowie die Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Mietverträgen im bebauten Bereich im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Leistungen L126101001 Brandschutz BA/N L126101002 Brandschutz BA/O L126101003 Brandschutz BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: FFW der Stadtteile im Zuständigkeitsbereich von den Bürgerämtern sowie Mieter/-innen. Globalziele: Effiziente Zusammenarbeit mit den FFW der Stadtteile sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Produktgrundkennzahlen: Grundstücksfläche insgesamt ANZ 9.633,00 9.633,00 9.633,00 Bestehende Verträge Immobilienverwaltung ANZ 5,00 5,00 5,00 Gebäude ANZ 17,00 17,00 17,00 108 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -27.900 -34.100 -27.560,13 Aufwendungen (primär) € 93.704 105.530 80.360,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 65.804 71.430 52.800,81 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 384 466 836,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 38.947 42.008 10.205,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 39.331 42.474 11.042,26 Erträge (primär) € -5.369 -5.363 -5.369,00 Aufwendungen (primär) € 139.308 134.385 97.536,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 133.939 129.022 92.167,26 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 239.075 242.925 156.010,33 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 330,42 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,44 0,45 0,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,28 16,45 18,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 109 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211301 Schulen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Schulgebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für Schulräume mit Dritten abgeschlossen. Leistungen L211301001 Schulen BA/N L211301002 Schulen BA/O L211301003 Schulen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Schulleitungen sowie Mieter/-innen und Nutzungsberechtigte. Globalziele: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Produktgrundkennzahlen: Grundstücksfläche insgesamt ANZ 111.144,00 111.144,00 111.144,00 Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen ANZ 16,00 14,00 14,92 zu betreuende Gebäude ANZ 36,00 39,00 36,00 110 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -55.024 -67.104 -58.995,88 Aufwendungen (primär) € 1.048.572 1.022.811 1.075.092,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.584 -4.651 -6.419,21 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 989.964 951.057 1.009.677,59 Erträge (primär) € 0 0 -27.349,10 Aufwendungen (primär) € 391.231 381.895 436.002,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -12.565 -12.171 -13.293,30 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 378.666 369.724 395.359,84 Erträge (primär) € -67.376 -67.376 -98.296,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -67.376 -67.376 -98.296,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 49.007 53.191 59.477,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 356.215 360.380 352.866,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.387 -1.557 -1.621,12 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 403.835 412.014 410.723,37 Erträge (primär) € -87.857 -88.491 -123.244,41 Aufwendungen (primär) € 1.616.331 1.537.587 1.626.887,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.146 -1.773 -2.225,40 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.526.328 1.447.323 1.501.417,27 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.231.417 3.112.742 3.218.882,07 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.000 10.000 20.748,22 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,01 5,82 6,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,88 7,58 8,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,22 8,22 8,22 Erläuterungen zur aktuellen Planung 111 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 272 Büchereien Produkt: 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) Die Bürgerämter Ost und Süd verwalten die Stadtteilbüchereien Fischbach, Katzwang und Worzeldorf. Leistungen L272101001 Stadtteilbücherei BA/O L272101002 Stadtteilbücherei BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch Stadteilbüchereien in den Stadtteilen im Außenbereich. Produktgrundkennzahlen: Medienbestand ANZ 20.520,00 19.520,00 20.564,00 Ausleihen ANZ 9.200,00 9.700,00 9.481,00 Öffnungsstunden pro Woche ANZ 4,25 4,25 4,06 112 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 272 Büchereien Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -300 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.850 2.330 4.361,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.030 1.265 1.101,82 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.580 3.595 5.463,20 Erträge (primär) € 0 0 -820,93 Aufwendungen (primär) € 13.017 12.867 15.740,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.744 12.186 12.357,97 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 25.762 25.053 27.277,67 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 15.390 2.171 16.723,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 361,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 177 410 221,99 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 15.568 2.581 17.306,67 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.072 2.016 1.283,17 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.072 2.016 1.283,17 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 46.981 33.245 51.330,71 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,09 0,06 0,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,89 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,26 0,26 0,38 Erläuterungen zur aktuellen Planung 113 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS) Für die Erhaltung, Förderung und Durchführung der Heimat- und Brauchtumspflege sind die Bürgerämter in deren Zuständigkeitsbreich verantwortlich. Dabei handelt es sich um die Stadtteilkirchweihen in Boxdorf, Großgründlach Neunhof, Altenfurt, Brunn, Fischbach, Kornburg und Katzwang. Die Bürgerämter Ost und Süd betreuen und organisieren die Veranstaltungen der Kulturkreise Pellerschloss und Katzwang. Leistungen L281002001 Heimatpflege BA/N L281002002 Heimatpflege BA/O L281002003 Heimatpflege BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Vereine. Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Stadtteilkirchweihen. Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch kulturelle Veranstaltungen in den Stadtteilen im Außenbereich. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Betreute Kirchweihen ANZ 7,00 7,00 8,75 Kulturveranstaltungen ANZ 10,00 10,00 7,00 114 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -37.030 -33.360 -41.060,14 Aufwendungen (primär) € 50.822 34.028 49.130,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.860 6.586 5.140,05 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 19.653 7.255 13.210,22 Erträge (primär) € 0 0 -0,17 Aufwendungen (primär) € 18.071 16.924 16.379,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29.817 28.629 29.565,03 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 47.888 45.553 45.943,95 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.900 14.900 20.733,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 14.900 14.900 20.733,11 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.789 1.461 2.091,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 308,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -21 459 155,93 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.768 1.919 2.555,28 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.539 6.394 6.539,02 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.539 6.394 6.539,02 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 90.747 76.021 88.981,58 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,17 0,14 0,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 44,19 50,66 47,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,27 0,27 0,24 Erläuterungen zur aktuellen Planung 115 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt: 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) Auskünfte, Hilfe und Beratung bei allen Fragen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten. Aufnahme von Anträgen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten, Anträge auf Kontenklärung. Leistungen L351801001 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/N L351801002 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/O L351801003 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/SN Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt Nürnberg gemeldet sind. Globalziele: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer. Produktgrundkennzahlen: Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 635,00 575,00 771,00 Kontenklärungen ANZ 85,00 115,00 83,00 qualifizierte Auskünfte ANZ 820,00 770,00 842,00 116 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 100 0 207,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.581 5.719 3.356,85 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.681 5.719 3.564,09 Erträge (primär) € 0 0 -3.042,99 Aufwendungen (primär) € 159.957 149.830 153.685,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 34.022 32.613 33.364,01 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 193.979 182.443 184.006,95 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 18.003 16.054 18.178,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -641 -97 -670,84 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 17.362 15.957 17.507,36 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.194 8.003 7.650,91 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.194 8.003 7.650,91 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 224.215 212.122 212.729,31 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,42 0,40 0,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,51 2,51 2,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 117 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Kindergarten-/Schulkindergartengebäude, der Kinderhorte/Kinderkrippen sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Leistungen L365600001 Kindertageseinrichtungen BA/N L365600002 Kindertageseinrichtungen BA/O L365600003 Kindertageseinrichtungen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Leitungen der Kindertageseinrichtungen. Konstruktive Zusammenarbeit mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: zu betreuende Gebäude ANZ 12,00 14,00 12,00 Grundstücksfläche insgesamt QM 16.751,00 19.489,00 16.751,00 118 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -10.500 -10.100 0,00 Aufwendungen (primär) € 376.119 362.454 331.750,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 365.619 352.354 331.750,02 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -105.800 -105.800 -105.800,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -105.800 -105.800 -105.800,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.910 1.368 3.216,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 17.111 17.738 40.709,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 19.021 19.106 43.925,78 Erträge (primär) € -80.802 -44.999 -428.729,00 Aufwendungen (primär) € 831.456 449.619 556.296,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 750.654 404.620 127.567,28 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.029.494 670.280 397.443,08 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 12.500 7.621,14 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,91 1,25 0,75 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,32 19,81 60,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 119 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Sportstättengebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für die Turn- und Mehrzweckhallen mit Dritten abgeschlossen. Im Stadtteil Katzwang wird auch das Hallenbad für den Eigenbetrieb NürnbergBad gegen Kostenerstattung abgewickelt. Leistungen L424002001 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/O L424002002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad. Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Produktgrundkennzahlen: Grundstücksfläche insgesamt QM 40.355,00 40.355,00 40.355,00 zu betreuende Gebäude ANZ 4,00 4,00 4,00 120 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -159.450 -157.450 -162.370,15 Aufwendungen (primär) € 302.817 339.563 310.227,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.584 4.651 6.419,21 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 146.951 186.764 154.276,44 Erträge (primär) € 0 0 -1.725,25 Aufwendungen (primär) € 54.733 55.720 53.702,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.565 12.171 13.293,30 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 67.298 67.891 65.270,89 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.668 7.514 8.214,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 13.264 13.890 20.825,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.387 1.557 1.621,12 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 21.319 22.961 30.661,35 Erträge (primär) € -5.229 -5.228 -5.229,00 Aufwendungen (primär) € 369.294 134.854 122.015,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.146 1.773 2.225,40 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 366.212 131.399 119.012,06 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 601.779 409.015 369.220,74 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 4.000 1.726,06 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,12 0,76 0,70 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,66 30,69 34,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,15 1,15 1,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 121